UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULDAD DE INGENIERIA

CURSO:
GESTION TACTICA DE OPERACIONES

DOCENTE:
ING. ORTEGA MESTANZA, RICARDO FERNANDO

ESTUDIANTES:
_Camacho Zelada, Angie Yessenia
_Marchena Linares, Hernan
_Huayhua Gutierrez, Janet Eudocia
_Dett Huatay, Sandra Nicole
_Garcia Arevalo, Sandra Cecilia
 Caso: S&B SERVICIOS GENERALES S.R.L

La Gerencia de Producción de la S&B Servicios Generales S.R.L. se encarga de

administrar las operaciones del área de producción, que van desde el
abastecimiento de materiales a zona de produccion, pasando por el proceso de
sembrado y la gestión de los productos terminados en coordinación estrecha
con el área de ventas. A continuación se presenta información referente a los
inventarios del almacén de materia prima, características de los productos que se
elaboran e inventarios de los productos en el almacén de productos terminados.
Como información adicional que sustenta el nexo con el área de ventas se presenta
información de ventas para elaborar el pronóstico (demanda futura de los productos
que venderá la empresa) para el siguiente período presupuestal año 2023.

SISTEMA PRODUCTIVO

Factores Proceso Bienes y servicios

productivos de
transformación finales
)repiquete(

Semilla de Pino patula

Semilla de Pino radiata
Tierra agricola
SISTEMA
Turba DE
Arena CONTROL
Malla rashell
Arcos de fierro
bolsa de polietileno Riego
Deshierbe
 &

Planta Patula Planta Radiata

 Caso: S&B SERVICIOS GENERALES S.R.L

(1) Producción
Producto 1 Particip.: 55%
SKU: Pino patula
Presentación: bolsa de polietileno .

Fórmula para 1 SKU

Material Unid Cantidad
Materia prima
Semilla Kg 1.0
Tierra agricola m 3
30.0
Turba m3 15.0
Arena m3 5.0
TOTAL 50.0 m3
Envase S/25.00 Por Millar
Bolsa poliestileno Unid 50,000.0

(2) Inventario del Almacen de materia prima (AMP) (3) Inventario Almacen de Pdtos
Stock final al 31/12/2022(proyectado) Stock final al 31/12/2022
Material Unid Cantidad SKU
Semilla patula Kg 1.0 Pino patula
Semilla radiata Kg 3 Pino radiata
Tierra agricola m 3
30
Turba m 3
15
Arena m 3
5
TOTAL 54

Envase Unid Cantidad

bolsa polietileno Unid 100,000

(4) Demanda agregada histórica de los tres últimos años

Unid Cantidad (Unid de plantas)
Mes año 2020 año 2021 año 2022
Enero Unid 15,000 10,000 8,000
Febrero T.Alta Unid 28,000 35,000 45,000
Marzo T.Alta Unid 30,000 30,000 32,000
Abril Unid 5,000 2,000 1,500
Mayo Unid 3,000 3,000 500
Noviembre Unid 9,000 10,000 5,000
Diciembre Unid 5,000 5,000 3,000
TOTAL 95,000 95,000 95,000

no se vende nada en estos meses es por eso que estos datos no se

colocaran para reallizar el pronostico del siguiente año
Junio T.Seca Unid 0 0 0
Julio T.Seca Unid 0 0 0
Agosto T.Seca Unid 0 0 0
Septiembre T.Seca Unid 0 0 0
Octubre T.Seca Unid 0 0 0

Pagos SolesxDia DiasxMes Personal Total

Seguriadad 50 30 1 1500
Trabajadores 45 20 6 5400
NERALES S.R.L
Las medidas del vivero es 50m de ancho y 80m de largo

Producto 2 Particip.: 45% inventario de las 2 semilla

SKU: pino radiata semillas
Presentación: bolsa de polietileno. Semilla Patula
Semilla Radiata
Fórmula para 1 SKU
Material Unid Cantidad
Materia prima
Semilla Kg 2.5
Tierra agricola m 3
30.0
Turba m3 15.0
Arena m3 5.0
TOTAL 50.0 m3
Envase S/25.00 Por Millar
bolsa poliestileno Unid 50,000.0

No deben llevarse al terreno de asie

débil, tallo roto, torcidos, hojas pequ
totalidad de árboles producidos, po
es un fac

nventario Almacen de Pdtos Termin(APT)

Stock final al 31/12/2022(proyectado) DATO:
Unid Cantidad 1000 bolsas llenas requiere 1 m3 de
Pino patula Unid 47,500
Pino radiata Unid 47,500

siempre inician en marzo su

campaña de produccion y la venta
es apartir noviembre
 siempre inician en marzo su
campaña de produccion y la venta
es apartir noviembre

cantidad de producción que sale a la plantación final.

0.0018
y 80m de largo

o de las 2 semilla
peso kg cantidad de semillas precio por Kg
1 50,000 unid s/ 250.0
2.5 50,000 unid s/ 1000
100,000 unid

n llevarse al terreno de asiento plantones que presenten las características siguientes: tallo pequeño y
lo roto, torcidos, hojas pequeñas, follaje amarillento y enfermos. Generalmente, se pierde el 5% de la
d de árboles producidos, por defectos o daños durante su desarrollo. La calidad del material a plantar
es un factor determinánte en el éxito de una plantación

as llenas requiere 1 m3 de tierra

 Analisis de la Proyección de la Demanda para el
Demanda histórica por producto (Unid)
Año Ene Feb Mar Abr May Nov
1 (2020) 15,000 28,000 30,000 5,000 3,000 9,000
2 (2021) 10,000 35,000 30,000 2,000 3,000 10,000
3 (2022) 8,000 45,000 32,000 1,500 500 5,000
Promedio
Mensual 11,000 36,000 30,667 2,833 2,167 8,000
Promedio 13,571 13,571 13,571 13,571 13,571 13,571
Índ.Estac. 0.8105 2.6526 2.2596 0.2088 0.1596 0.5895

Proyección de la demanda utilizando el Metodo de Indices Estacionales.

Pronostico
Año Periodo Clientes Pronostico
suavizado
1 15,000 19617
2 40,000 19069
3 30,000 18522
2020 4 5,000 17975
5 3,000 17427
6 9,000 16880
7 5,000 16332
8 10,000 15785
9 35,000 15238
10 30,000 14690
2021 11
2,000 14143
12 3,000 13595
13 10,000 13048
14 5,000 12501
15 8,000 11953
16 45,000 11406
17 32,000 10858
2022 18 1,500 10311
19 500 9764
20 5,000 9216
21 3,000 8669 Índ.Estac.
22
8121 11285 1.3895
23 7574 34442 4.5474
24 7027 27219 3.8737
2023 25 6479 2319 0.3579
26 5932 0 0.0000
2023

27 5384 5441 1.0105

28 4837 2648 0.5474
manda para el año 2023

Dic
5,000
5,000
3,000

4,333
13,571
0.3193
Clientes
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
f(x) = − 547.402597402598 x + 20164.2857142857
15,000 R² = 0.0552373112958965
10,000
5,000
0
0 5 10 15 20 25

y = -547.4x+20164
b = -547.4 nos indica que el valor de (y) aumenta en 14.953 por cada
trimestre extra de (x)

a =20164 En valor de (y) en promedio es 20164 cuando en valor de (x) es cero.

x y
Pronostico
Año Periodo Pronostico
suavizado
22 8121 11285
23 7574 34442
24 7027 27219
2023 25 6479 2319
2023
26 5932 0
27 5384 5441
28 4837 2648
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.21651770411531
Coeficiente de determinación R^2 0.04687991619537
R^2 ajustado 0.01884697255405
Error típico 12890.2391443282
Observaciones 36

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Regresión 1 277868983.268983
Residuos 34 5649381016.73102
Total 35 5927250000

Coeficientes Error típico

Intercepción 13197.619047619 4387.85360976381
Variable X 1 -267.438867438867 206.807108753877
Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
277868983.268983 1.67231514 0.204666657855934
166158265.197971

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0%

3.00776193131235 0.00492539 4280.42764148661 22114.81045375 4280.427641487
-1.29318024438487 0.20466666 -687.721478691807 152.8437438141 -687.721478692
 Superior 95.0%
22114.81045375
152.8437438141
 Caso: S&B SERVICIOS GENERALES
demanda y dias de trabajo
Ene
proyeccion de la demanda 11285
Numero de dias de trabajo 20

Costos asociados a toneladas agregadas

Costo de mantenimiento del inventario S/0.18

Costo marginal del agotamientos de las reservas S/1.50
Costo marginal de la subcontratación S/0.70
Costo de contratación y de capacitación S/45.00
Costo de los despidos S/250.00
Horas de trabajo requeridas 0.15
Costo lineal (ocho primeras horas cada día) S/6.00
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) S/9.00
Inventario
Inventario inicial 0
Reservas de seguridad 5%

Fuerza laboral no constante que varia entre los meses: noviembre,

diciembre, enero, febrero, marzo con 6 trabajadores y abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre con 2 trabajadores.
Pronóstico
Agregado
Solución : Anual de
Ventas
2023
(Unidades)
Ene
Proyección de la demanda 11285
Numero de dias de trabajo 20

Paso 1 ===> Determinar los Requerimientos de Producción

Requerimientos para la Producción

 Ene
Inventario inicial 0
Pronóstico de la demanda 11,285
Reserva de seguridad (0% pronóstico) 564
Requerimiento para la producción 11,849
Inventario Final 564

Paso 2 ===> Elaboración de Planes de Producción Alt

Plan de Producción 1 : Persecución

Ene
Requerimientos de Producción 11,849
Horas de producción requerida 1,777
Dias de trabajo por mes 20
Horas por mes por trabajador 160

Trabajadores requeridos (hrs pro req / hrs por mes x trab) 12

Nuevos trabajadores contratados (base enero) 0
Costo de contratación 0€
Trabajadores despedidos 0
Costo del despido 0€
Costo lineal 10,664 €

Nota: Producción exacta, fuerza laboral variada ==> Contratos,

despidos.

Plan de Producción 2 : Nivelación

Ene
Inventario inicial 0
Dias de trabajo por mes 20
Horas de prod disponibles 960
Producción real 6,400
Pronóstico de demanda 11,285
Inventario final (4,885)
Unidades faltantes 4,885
Costo de los faltantes S/7,326.77
Reserva de seguridad 0
Unidades sobrantes 0
Costo de inventario S/0.00
Costo lineal S/5,760.00

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante ==>

Inventario variable
 Plan de Producción 3 : Subcontrataci
Ene
Inventario inicial 0
Dias de trabajo por mes 20
Horas de prod disponibles 960
Producción real 6,400
Pronóstico de demanda 11,285
Inventario final (4,885)
Unidades Subcontratadas 4,885
Costo de las unid subcontratadas S/3,419.16
Reserva de seguridad 0
Unidades sobrantes 0
Costo de inventario S/0.00
Costo lineal S/5,760.00

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante, Inventario

variable ==> Subcontratación

Plan de Producción 4 : Tiempo Extr

Ene
Inventario inicial 0
Dias de trabajo por mes 20
Horas de prod disponibles 960
Producción real 6400
Pronóstico de demanda 11,285
Unidades dispon antes del tiempo extra - 4,885
Unidades en tiempo extra 4885
Costo del tiempo extra S/6,594.75
Reserva de seguridad -
Unidades sobrantes 0
Costo de inventario S/0.00
Costo lineal S/5,760.00

Nota: Producción constante, fuerza laboral constante; inventario

variable ==> Horas extras

Resumen
Costo 1
Contratación S/990.00
Despido S/8,500.00
Inventario
Escasez
Subcontratación
Tiempo extra
Tiempo lineal S/71,124.67
Costo Total : S/80,614.67

Plan Seleccionado: 1
 GENERALES S.R.L
da y dias de trabajo
Feb Mar Abr May Nov Dic
34442 27219 2319 0 5441 2648
20 20 20 20 20 20

/unidades/mes
/unidad/mes
/unidad ()
/por trabajador
/por trabajador
h/unidad agregada
/hora
/hora

unidades
de la demanda mensual

Feb Mar Abr May Nov Dic

34442 27219 2319 0 5441 2648
20 20 20 20 20 20
 Feb Mar Abr May Nov Dic
- - - - - -
34,442 27,219 2,319 - 5,441 2,648
1,722 1,361 116 - 272 132
36,164 28,580 2,435 - 5,713 2,780
1,722 1,361 116 - 272 132

de Producción Alternativos

ón 1 : Persecución
Feb Mar Abr May Nov Dic
36,164 28,580 2,435 - 5,713 2,780
5,425 4,287 365 - 857 417
20 20 20 20 20 20
160 160 160 160 160 160

34 27 3 - 6 3
22 - - - 6 -
990 € 0€ 0€ 0€ 270 € 0€
- 7 24 3 - 3
0€ 1,750 € 6,000 € 750 € 0€ 750 €
32,548 € 25,722 € 2,191 € 0€ 5,142 € 2,502 €

ón 2 : Nivelación Nov-Mar 6
Feb Mar Abr May Nov Dic
- - - - 2,133 3,092
20 20 20 20 20 20
960 960 320 320 960 960
6,400 6,400 2,133 2,133 6,400 6,400
34,442 27,219 2,319 - 5,441 2,648
(28,042) (20,819) (186) 2,133 3,092 6,845
28,042 20,819 186 - - -
S/42,062.83 S/31,228.38 S/278.32 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2133 3092 6845
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/384.00 S/556.60 S/1,232.03
S/5,760.00 S/5,760.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/5,760.00 S/5,760.00
3 : Subcontratación Nov-Mar 6
Feb Mar Abr May Nov Dic
- - - - 2,133 3,092
20 20 20 20 20 20
960 960 320 320 960 960
6,400 6,400 2,133 2,133 6,400 6,400
34,442 27,219 2,319 - 5,441 2,648
(28,042) (20,819) (186) 2,133 3,092 6,845
28,042 20,819 186 - - -
S/19,629.32 S/14,573.24 S/129.88 S/0.00 S/0.00 S/0.00
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2133 3092 6845
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/384.00 S/556.60 S/1,232.03
S/5,760.00 S/5,760.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/5,760.00 S/5,760.00

n 4 : Tiempo Extra Nov-Mar 6

Feb Mar Abr May Nov Dic
0 0 0 0 2134 3093
20 20 20 20 20 20
960 960 320 320 960 960
6400 6400 2133 2133 6400 6400
34,442 27,219 2,319 - 5,441 2,648
- 28,042 - 20,819 - 186 2,134 3,093 6,846
28042 20819 186 0 0 0
S/37,856.70 S/28,105.65 S/251.10 S/0.00 S/0.00 S/0.00
- - - - - -
0 0 0 2134 3093 6846
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/384.12 S/556.74 S/1,232.28
S/5,760.00 S/5,760.00 S/1,920.00 S/1,920.00 S/5,760.00 S/5,760.00

Costo Total

S/120,000.00 S/102,400.30
n
S/100,000.00
2 3 4 S/80,614.67
S/80,000.00
S/
S/60,000.00

S/40,000.00
 S/120,000.00 S/102,400.30

S/100,000.00
S/80,614.67
S/80,000.00
S/
S/384.00 S/384.00 S/384.12 S/60,000.00
S/80,896.30
S/40,000.00
S/37,751.60
S/72,808.20 S/20,000.00
S/21,120.00 S/21,120.00 S/21,120.00
S/102,400.30 S/59,255.60 S/94,312.32 S/0.00
1 2

Ya que no tenemos costos extra en inventarios producimos lo necesario y no tenemos perdidas,

pero contariamos con contratacion y despido constante debido al indice de demanda estacionaria.
Total
83353
140

Total
83353
140
 Total
79,027

990 €

8,500 €
71,125 €
80,615 €

Abr-Oct 2
Total

S/80,896.30

S/384.00
S/21,120.00
S/102,400.30
 Abr-Oct 2
Total

53,931 suma en tiempo nomal y unidades subcontratadas

S/37,751.60

S/384.00
S/21,120.00
S/59,255.60

Abr-Oct 2
Total

53,932 suma en tiempo nomal y en tiempo extra

S/72,808.20

S/384.12
S/21,120.00
S/94,312.32

Costo Total

S/102,400.30
S/94,312.32
S/80,614.67

S/59,255.60
 S/102,400.30
S/94,312.32
S/80,614.67

S/59,255.60

1 2 3 4
 Programa Maestro de Producción

PRONOSTICO DE VENTAS
Unidades
Ene Feb Mar
Unidades de Plantas 11285 34442 27219
REFERENCIA DE PEDIDOS-CLIENTES
8,000 45,000 32,000

Capacidad de planta

Capacidad de vivero 100,000 uds/año

Unidades/pla
Lote Minimo 10,000 ntacion

Turnos de trabajo
Turnos Periodo días/sem.
1 07:00 a.m - 03:00 p.m 5
DATO:
La produccion normalmente comienza en el mes de marzo ya que la produccion tarda 9 meses para la plantacion

Stock Físico 0
Mar Abr May
Inv inicial - 68,000 66,500
Pronóstico de Demanda 27,219 2,319 -
Pedidos 32,000 1,500 500
PMP 100,000 - -
Inv final 68,000 66,500 66,000
 Esto nos explica que solo vamos a tener que producir en el mes de marzo para completar nuestros pedid

Programa mensual por presentaciones (plantas)

Producto (Presentación) 1 2 3
% 25% 25% 25%
P. patula 13,063 13,063 13,063
P. radiata 10,688 10,688 10,688
Total Plantas 13,478 13,478 13,478

Programa semanal por presentaciones (plantas)

Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 2,612.50 2,613 2,613
P. radiata 2,138 2,138 2,138
Total Plantas 2,695.6 2,695.6 2,695.6

En Fórmulas
Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 2,009.6 2,009.6 2,009.6
P. radiata 1,736.72 1,736.72 1,736.72

Programa Definitivo

En Fórmulas
Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 2,010 2,010 2,010
P. radiata 1,737 1,737 1,737
Total Plantas 3,747 3,747 3,747

Programa semanal por presentaciones (plantas)

Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 2,613 2,613 2,613
P. radiata 2,138 2,138 2,138
Total Plantas 2,696 2,696 2,696

8 hr
2,613 plantas
Horas de Producción Necesarias
Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 4.00 4.00 4.00
P. radiata 4.25 4.25 4.25
Total Horas de Producción 8.25 8.25 8.25

Horas - hombre requeridas

Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 849.23 849.23 849.23
P. radiata 1,111.68 1,111.68 1,111.68
Total Horas -hombre requeridas 1,960.91 1,961 1,961

N° de trabajadores
Producto (Presentación) Lun Mar Mié
P. patula 212.3 212.3 212.3
P. radiata 261.30 261.30 261.30
Total n° de trabajadores 473.61 474 474

Diagrama de Gantt
Lunes Martes Miércoles
Producto (Presentación)
1 1 1
P. patula 4.00 4.00 4.00
2,613 2,613 2,613
P. radiata 4.25 4.25 4.25
2,138 2,138 2,138
ducción

AS

Abr May Nov Dic

2319 0 5441 2648
Total de prod.
1,500 500 5,000 3,000 95,000

Horas - Hombre por plato

Producto
(Presentaci H-H /
ón) Planta Cantidad-Plantas

P. patula 0.15 P. patula 52,250.00

P. radiata 0.15 P. radiata 42,750.00
95,000.00

uccion tarda 9 meses para la plantacion final.

Nov Dic Ene Feb

66,000 61,000 58,000 50,000
5,441 2,648 11,285 34,442
5,000 3,000 8,000 45,000
- - - -
61,000 58,000 50,000 5,000
marzo para completar nuestros pedidos referenciales.

es (plantas)
4 Total
25% 100%
13,063 52,250
10,688 42,750
13,478

es (plantas)
Jue Vie Total
2,613 2,613 13,063
2,138 2,138 10,688
2,695.6 2,695.6

Jue Vie Total

2,009.6 2,009.6 10,048
1,736.72 1,736.72 8,684

Jue Vie Total

2,010 2,010 10,050
1,737 1,737 8,685
3,747 3,747

es (plantas)
Jue Vie Total
2,613 2,613 13,065
2,138 2,138 10,689
2,696 2,696

0.00306 hr/Planta

Jue Vie Total

4.00 4.00 20
 4.25 4.25 21
8.25 8.25

Jue Vie Total

849.23 849.23 4,246
1,111.68 1,111.68 5,558
1,960.91 1,961

Jue Vie
212.3 212.3
261.30 261.30
473.61 474

Jueves Viernes
1 1
4.00 4.00
2,613 2,613
4.25 4.25
2,138 2,138
 Fórmula (componentes)

Producto
Kilos/fórmula
(Presentación)
Peso/planta

P. patula 0.500 P. patula 0.650

P. radiata 0.650 P. radiata 0.800