GOB. AUTO. MPAL. PORONGO P.T.

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DIR. AUD. INTERNA Hecho Por: D.CH.D
ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO Fecha: 30/05/2023
AUDITORÍA: OPERACIONAL AL FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Revisado: P.D.V
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. Fecha: 30/05/2023

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO-SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

RESPUESTAS
PREGUNTAS Ref
SI NO N/A
PT
1. ¿La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría Municipal de 1
Desarrollo Humano, ha elaborado su Programa Operativo Anual gestión
2022?
1
2. ¿La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría Municipal de
Desarrollo Humano, ha determinado sus objetivos de gestión específicos para
la gestión 2022?

3. ¿La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría Municipal de 1

Desarrollo Humano, ha elaborado los indicadores y metas de gestión para
cada uno de sus objetivos establecidos para la gestión 2022?

4. ¿La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría Municipal de 1

Desarrollo Humano, cuenta con un Reglamento debidamente aprobado, que
regule el servicio de Alimentación Complementaria Escolar?
1
5. ¿La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría Municipal de
Desarrollo Humano, cuenta con un Manual de Procedimientos, que describa
los procedimientos y tareas específicas a ejecutar del servicio Alimentación
Complementaria Escolar?