HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS :

PARA CIERRE DE MINAS

MATRIZ MODELO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE RIESGOS, IMPACTOS (SIG)

VERSION 02

PROCESO / SUBPROCESO: Avance de chimeneas verticales UNIDAD / PROYECTO: Mina Antapite

AREA: Mina ELABORADO POR: Claudio Pizarro Alvarado

FECHA DE ELABORACION: 15 de Set 2022 REVISADO POR: Juan Jara Céspedes

FECHA DE REVISIÓN: 19 de Setiembre 2022

Riesgo Inicial

Actividad Tarea Peligros/aspectos RIESGO/ IMPACTO Consecuencia (Max. Razonable) Legal Medidas de Control Responsable Fecha cumplimiento Observaciones
Nivel De
Probabilidad
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Riesgo

Eliminar: --
Sustituit: --
Ingeniería:
Reciclar el agua proveniente de pozas de sedimentación
Diseño e implementación de cunetas ubicados en la parte inferior de Ing. Gilmar Valenzuela
AGOTAMIENTO DE Reporte monitoreo de consumo
Perforación con Stoper Perforación del taladro CONSUMO DE AGUA
RECURSOS
Menor Podría suceder si uno de los hastiales. Superintendente 20Octl. 2021
de agua por mes.
Diseño e implementación de pozas de sedimentación. de Mina

Administración: PETS de regado de mineral o desmonte derribado

en el frente. (P-MIN 03). Estándar de instalación y alimentación de
agua reciclada a mina (E-03), Capacotación al personal una vez por
mes, Uso del IP (Libreta IP), Inspección.diario por el supervisor.
EPP: Casco, guantes, botas con puntera de acero y otros.

1 de 15 Solo para capacitación. En caso de auditoria remitirse al documento maestro . Versión: 03

 ASPECTOS AMBIENTALES
1 1 Consumo de Agua
2 2 Consumo de aire comprimido

3 3 Consumo de Combustible
4 4 Consumo de Energía eléctrica
5 5 Consumo de Madera
6 6 Consumo de Oxígeno
7 7 Consumo de Papel
8 8 Derrame de Sustancias Quimicas y/o Peligrosas
9 9 Derrame de Hidrocarburos o Aceite
10 10 Derrame de Relave
11 11 Derrame de solución de cianuro
12 12 Disposición de combustibles y lubricantes usados
13 13 Disposición de lamas y/o lodos
14 14 Disposición de mineral
15 15 Disposición de relave
16 16 Emisión de Calor
17 17 Emisión de Gases
18 18 Emisión de Humo
19 19 Emisión de Polvo
Emisión de Radiaciones ionizantes
20 20
21 21 Emisión de Radiaciones no ionizantes
22 22 Emisión de Ruido
23 23 Emisión de Vapores
24 24 Emisión de vibración
25 25 Extracción de Mineral
26 26 Fuga de GLP
27 27 Generación y disposición de aguas contaminantes
Generación y disposición de Residuos Hospitalarios
28 28
Generación y disposición de Residuos Domésticos
29 29
Generación y disposición de Residuos Inflamables
30 30
31 Generación y disposición de Residuos Metálicos
Generación y dispocisión de Residuos Peligrosos
32
33 Generación y dispocisión de Desmonte
34 Potencial derrame de sustancias químicas y/o peligrosas
35 Potencial falla de las instalaciones e infraestructura
36 Potencial filtración en las pozas de sedimentación
37 Potencial inundación
38 Potencial caída de residuos sólidos durante su disposición
39 Potencial Colapso de la cancha de relave
40 Potencial derrame de aceites
41 Potencial derrame de aguas contaminadas
42 Potencial derrame de Combustibles
43 Potencial derrame de concentrados
44 Potencial derrame de lodos
45 Potencial derrame de mineral
46 Potencial derrame de Productos Quimicos
47 Potencial derrame de Pulpa de relave
48 Potencial derrame de residuos
49 Potencial derrame del agua de la presa
50 Potencial derrumbe
51 Potencial emisión de gases tóxicos
52 Potencial Erosión
53 Potencial falta de germinación
54 Potencial falta de gases
55 Potencial generación de lixiviados
56 Potencial hundimiento
57 Potencial Incendio
58 Remoción de suelos
59 Vibración
 MATRIZ BASICA DE EVALUACION DE RIESGOS

Prácticamente
SEGURIDAD Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
ocurra

Catastrófico
(Mas de un
mortal)
1 1 2 4 7 11

Mortalidad
2
(Un mortal)
3 5 8 12 16

Permanente
(Incapacidad 3
permanente)
6 9 13 17 20

Temporal
(Incapacidad 4
temporal)
10 14 18 21 23

Menor
(Leve, primeros 5
auxilios)
15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
ocurra
 Rara vez ocurre, no Muy rara vez,
Sucede con demasiada Sucede
Sucede con frecuencia es muy probable imposible que
frecuencia ocasionalmente
que ocurra ocurra

FRECUENCIA

PLAZO DE
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION MEDIDA
CORRECTIVA

ALTO Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos, si no

se puede controlar el peligro se paralizan los trabajos
operacionales en la labor. 0-24 horas

MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
la acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72 horas

BAJO
Este riesgo puede ser tolerable. 1 mes
 HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS :
CIERRE DE MINAS

MATRIZ MODELO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE RIESGOS, IMPACTOS (SIG)

VERSION 02
PROCESO / SUBPROCESO: CIERRE DE UNA MINA UNIDAD / PROYECTO:
AREA: ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION: REVISADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:

Riesgo Inicial
RIESGO/
Actividad Tarea Peligros/aspectos Consecuencia (Severidad)) (Frecuencia) Nivel De Legal Medidas de Control Responsable Fecha cumplimiento Observaciones
IMPACTO
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Probabilidad Riesgo

TAPONEO DE BOCA Preparación de la mezcla Derrame de cemento

Contaminación del suelo y
menor podría suceder
MINA el aire

TAPONEO DE BOCA
MINA

TAPONEO DE BOCA MINA

8 de 15 Solo para capacitación. En caso de auditoria remitirse al documento maestro . Versión: 03

 MATRIZ BASICA DE EVALUACION DE RIESGOS / IMPACTOS

Prácticamente
Raro que
SEGURIDAD Medio Ambiente Común Ha sucedido Podría suceder
suceda
imposible que
Calificación ocurra

• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

• Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca
la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o
Catastrófico 1 2 4 7 11
Mas de un mortal población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000
• Consumos: provoca la extinción de un recurso natural
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

1
• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación
del hábitat
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y
Mortalidad
Mayor los trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a 2 3 5 8 12 16
Un mortal
$50,000
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
(Consecuencia)
SEVERIDAD

• Emisiones: Emisiones iguales a los LMP

• Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora
y/o fauna
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y
Permanente los trabajos de rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a
Moderado 3 6 9 13 17 20
Incapacidad permanente $5,000
• Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

• Vertidos: descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al
suelo, flora y/o fauna
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los
Temporal
Menor trabajos de rehabilitación menro o igual a $5,000 y mayo a $500 4 10 14 18 21 23
Incapacidad temporal • Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el
consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del

20% del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20%
del LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
Menor
Insignificante • residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y 5 15 19 22 24 25
Leve, primeros auxilios
los trabajos de rehabilitación menor a $500
• consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica

A B C D E

Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
ocurra

Rara vez ocurre, no Muy rara vez,

Sucede con demasiada Sucede
Sucede con frecuencia es muy probable imposible que
frecuencia ocasionalmente
que ocurra ocurra

FRECUENCIA (Probabilidad)
 PLAZO DE MEDIDA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos, si no CORRECTIVA
se puede controlar el peligro se paralizan los trabajos
ALTO
operacionales en la labor. 0-24 horas

MEDIO Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si

la acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72 horas

BAJO
Este riesgo puede ser tolerable. 1 mes
 MATRIZ IPERC
FRECUENCIA
SEVERIDAD 1 2

mas de un mortal
Catastrófico 50 50 100

un mortal Mayor 20
20 40
incapacidad
Moderado alto 10
permanente 10 20

Moderado 5
5 10

incapacidad temporal Moderado leve 2

2 4

Leve, primeros auxilios Mínimo 1

1 2

Escasa Baja probabilidad

diario, semanal, mensual, trimestral

FRECUENCIA

VALORACION DE RIESGOS
RIESGO CRITICO 50 < x <= 250
RIESGO ALTO 10 < x < = 50
RIESGO MEDIO 3 < x < = 10
RIESGO BAJO x<=3
ERC
FRECUENCIA
3 4 5

150 200 250

60 80 100

30 40 50

15 20 25

6 8 10

3 4 5

Puede suceder Probable Muy probable

ocasional de 1 a 3 años raro

FRECUENCIA
HOJA DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS :
CIERRE DE MINAS

MATRIZ MODELO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE RIESGOS, IMPACTOS (SIG)

PROCESO / SUBPROCESO: CIERRE DE UNA MINA UNIDAD / PROYECTO:

AREA: ELABORADO POR:
FECHA DE ELABORACION: REVISADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:

Riesgo Inicial
Actividad Tarea Peligros/aspectos RIESGO/ IMPACTO Consecuencia (Severidad)) (Frecuencia) Nivel De Legal Medidas de Control
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Probabilidad Riesgo

15 de 15 Solo para capacitación. En caso de auditoria remitirse al documento maestro . Versión: 03