MANUAL DEL MÓDULO DE ANTICIPOS

Manual del módulo de

anticipos

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Contenido

Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Ingreso al módulo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4
Nueva solicitud ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Seguimiento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Comprobación ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

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Introducción

La intranet es el sitio que se utiliza al interior de una organización, para difundir información
general sobre la compañía o para la realización de tareas específicas de áreas o departamentos.

Esta nos permite agilizar los flujos de información, economizar recursos en la empresa,
actualizar la información, fortalecer la comunicación y mejorar la gestión de los recursos
humanos y de los grupos de trabajo.

Objetivo
Agilizar proceso de solicitud de viáticos enviando correos para su autorización y validación.

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Ingreso al módulo.

Para el ingreso del módulo se puede hacer de dos maneras.

1.- Ingresamos a la intranet y en la parte izquierda damos clic en Anticipos.

Y nos desplegará otras opciones daremos clic en “VIATICOS” y nos abrirá una nueva
pestaña.

2.- Entrar en la siguiente ruta con nuestro navegador preferido

https://portalempleados.apollo.mx/

Al entrar nos pedirá nuestro número de empleado y contraseña y damos clic en ENTRAR

NOTA: el usuario y contraseña son los mismos que usamos en la intranet.

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3.-Si nuestros datos son correctos nos abrirá una nueva ventana con nuestra información

NOTA: El aplicativo se puede utilizar en cualquier equipo que tenga internet.

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Nueva solicitud
1.-En la parte izquierda nos mostrara las opciones que se tienen en este caso damos clic en el icono
del billete (Anticipos).

2.- Al ingresar al módulo de anticipos nos visualizara nuestro histórico de solicitudes y el estatus de
las mismas.

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3.-para generar una nueva solicitud damos un clic en “Nueva solicitud de anticipos”.

4.- Al hacer clic en Nueva solicitud de anticipos nos despliega un formulario para crear la nueva
solicitud.

NOTA: Por automático el sistema seleccionara nuestro número de empleado y jefe directo, si se
requiere hacer una solicitud para otro empleado,

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Usuario logueado Jefe(a) Directo

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Búsqueda: Colocar el Nombre del empleado y se filtrará por el nombre o apellido.

5.- Debemos ingresar los datos solicitados:

•Seleccionar el proyecto al cual aplica:

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Fecha de pago

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• Inicio de periodo:

• Fin de periodo

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• Resultados esperados NOTA: Mínimo 50 caracteres y Máximo 200 caracteres

• Observaciones y/o comentarios NOTA: Mínimo 50 caracteres y Máximo 200 caracteres

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El monto de los gastos se actualiza dependiendo el periodo seleccionando y la tarifa asignada.

Por último, damos clic en el botón enviar.

Si es correcta la información nos mostrara un mensaje como el siguiente.

NOTA: Por automático se manda un correo al jefe directo para la aprobación.

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Seguimiento
Damos clic en Mis solicitudes, en ese apartado nos mostrara la nueva solicitud y en que estatus se
encuentra.

Tipos de estatus:

• POR AUTORIZAR: En espera si la autoriza o cancela el jefe directo.

• AUTORIZADO POR EL JEFE DIRECTO: En espera si la autoriza o cancela el contador.
• AUTORIZADO POR EL CONTADOR: En este punto solo se espera la dispersión en Broxel.
• DISPERSIÓN: Se ha realizado la dispersión de la solicitud.
• CANCELADO: Únicamente la puede cancelar el jefe directo o el contador.

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NOTA: Todo el proceso es notificado por correo empresarial.

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Comprobación

Para concluir el proceso se debe de realizar la Comprobación y para eso hacemos clic en “Mis
solicitudes” después en el botón de “REALIZAR COMPROBACION”.

Nos abrirá una nueva ventana y ahí cargamos nuestros PDF y XML.

A primera vista nos mostrará el total de nuestra solicitud de anticipos, para la carga de PDF Y XML,
damos clic en Agregar.

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Total de solicitud.

Al dar clic en Agregar se mostrarán nuevos campos a llenar y le ponemos clic las veces que
queramos.

En el primer campo, seleccionamos una descripción de lo que se requería comprobar el gasto.

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,

En el segundo cargamos un PDF.

En el tercer campo cargamos un XML.

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Si el XML es correcto, el sistema desplegará la información requerida para el proceso.

En otro caso si el XML ya fue utilizado, nos mostrará un mensaje.

Al cargar todos los documentos requeridos daremos clic en

Si todo es correcto nos mandará el sistema un mensaje en verde como se muestra a continuación y
se termina el proceso

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Al realizar la Comprobación se actualiza la tabla con el monto comprobado.

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