Mast-01 Smanual Del Stema de Gestion Ambiental Eastman - v9

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL, PLANTA SANTO TORIBIO
TITULO: Manual del Sistema de Gestión Ambiental
NUMERO: MAST-01
VERSIÓN: 01
SUSTITUYE A: PST 9.0-0.4
FECHA DE 26 de febrero de 2021

EMISIÓN:
APROBACIONES:
NOMBRE FUNCIÓN
ELABORÓ Edgar Lee González HSES Representative
REVISÓ Gregorio Reyna Suárez Líder HSES
APROBÓ Rubén Muñoz Méndez Site Manager
La impresión de este documento sin sello y fecha será una copia NO CONTROLADA y solo será de carácter informativo.
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1.0 OBJETIVO.
Este Manual define el Sistema de Gestión Ambiental (en adelante SGA), el cual está
basado en el concepto de PLAN - DO - CHECK - ACT (PDCA) y conforme a la norma ISO
14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con orientación para su uso, para
la Empresa SOLUTIA TLAXCALA S.A. DE C.V. En la figura 1, en esta sección, se relaciona el
PDCA, con las cláusulas del SGA obligatorias en su implementación, para obtener un
certificado de conformidad (de la 4 a la 10, agregadas al diagrama de la figura 1, entre
paréntesis).
El modelo PDCA es el siguiente:
Fase PLAN (planificar): establecer los Objetivos ambientales y los procesos necesarios
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la Política Ambiental de la
organización, así como los elementos indispensables para la implementación del sistema
(cláusulas 4, 5 y 6 de ISO 14001:2015).
Fase DO (hacer): implementar los procesos según lo planeado; (cláusulas 7 y 8 de ISO

14001:2015).
Fase CHECK (verificar): monitorear y medir los procesos también sobre la base de la
operativa definida criterios e informe de los resultados (cláusula 9 de ISO 14001:2015).
Fase ACT (actuar): emprender acciones para mejorar continuamente (cláusula 10 de ISO
14001:2015).
Figura 1 Modelo PDCA
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Referencias: sección 04, figura 1 de ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental,

Requisitos con orientación para su uso.
En este manual, de las secciones 4 a la 10, sirven para relacionar los elementos del SGA
que dan cumplimiento con las cláusulas de la ISO 14001:2015 correspondientes.
2.0 PROCESOS BAJO EL CONTROL DEL SGA.
El Sistema de Gestión Ambiental de SOLUTIA TLAXCALA S.A. DE C.V., aplica a los procesos
(y subprocesos) de Fabricación de bolsa y película de plástico flexibles sin soporte para
envase o empaque y tela plástica sin soporte (hoja plástica de PVB (Polivinil Butiral)), así
como a los procesos de soporte y áreas que se encuentran físicamente en las instalaciones
de la planta, como se indican en el documento DAST-4.4-02 “Tabla de Procesos y Áreas”.
El alcance incluye a los controles a proveedores, contratistas, subcontratistas y

prestadores de servicio aplicables del SGA que participan en los procesos anteriormente
descritos, en línea con el documento DAST-6.1-01 “Ciclo de vida PVB”.
La correlación entre las cláusulas de la ISO 14001:2015 y su aplicación a cada Proceso del
Sistema de Gestión Ambiental, se encuentra trazable en el documento DAST-4.4-01
“Diagrama de Procesos Ambiental”.
3.0 DEFINICIONES.
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Las definiciones del SGA, se tomarán de la legislación aplicable; de ISO 19011:2018 e ISO
9000:2015 cuando sea pertinente; y en primera instancia de la sección 3 de ISO
14001:2015; de esta última norma, se incluyen los siguientes conceptos necesarios (con la
adición de algunas explicaciones aplicables a la empresa:
Acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
Alta dirección:
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel (Para
el SGA la Alta dirección la conforman los puestos: Site Manager (Gerente de Planta), y bajo
su mandato, los Líderes y Gerentes y Responsables de Proceso en la Planta, conforme a la
indicación establecida en el documento DAST-5.3-01 “Organigrama”)
Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o
puede interactuar con el medio ambiente.
Nota 1 a la entrada: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos
ambientales.
Aspecto Ambiental significativo: es aquel que tiene, o puede tener uno o más
impactos ambientales significativos. En este manual se determina el mecanismo
para evaluar la significancia conforme a su sección 6.1.2. Se entiende que es
relevante para el SGA.
Auditoría:
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoría.
Información documentada:
Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la
contiene
Impacto Ambiental:
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Medición:
Proceso para determinar un valor.
Medio Ambiente:
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Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora Continua:
Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
No conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
Objetivo:
Resultado a lograr.
Política Ambiental:
Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental,
como las expresa formalmente su alta dirección.
Proceso:
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
Sistema de Gestión Ambiental:

Parte del sistema de gestión (de la organización), usada para gestionar aspectos
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades.
Requisito:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Riesgos y oportunidades:
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos
(oportunidades).
4.0 CONTEXTO
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
SOLUTIA TLAXCALA S.A. DE C.V determina en este apartado que documentará las
cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión Ambiental. Estas
cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas
por la organización, lo cual se plasmará en el documento: DAST-4.1-01 “Contexto”
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Es responsabilidad del Site Manager en conjunto con la Alta Dirección (Equipo local de
Liderazgo), el documentar el contexto de la organización, así como gestionar su revisión y
actualización cuando las condiciones internas y externas cambien. En caso de no existir
tales condiciones se revisará al menos una vez al año. El Site Manager es responsable, de
convocar al personal pertinente para efectuar las sesiones de trabajo relacionadas con la
documentación y/o actualización del Contexto, tales como la Alta Dirección, y/o Dueños
de Proceso y/o personal que considere necesario.
Para documentar el contexto se tomó en consideración la información sobre el entorno,

condiciones ambientales de la localidad, que están establecidas en el DAST-4.1-02
“Complemento de Contexto”.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas.
Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental se establecen
en el documento: DAST-4.2-01 “Partes interesadas”, siendo responsabilidad de la Alta
Dirección documentarlo y mantenerlo actualizado, por alguna de las siguientes causales:
-Una conclusión de la procedencia de un cambio en ellos, en las juntas del SGA,

celebradas con la participación de la Alta Dirección (conforme a las acciones de
liderazgo promovidas por el Site Manager, en la sección 5.1 de este manual).
-Necesidades de cambios en el seguimiento de atención a la planificación de las
acciones (conforme el 6.1.4 y 9.1 de ISO 14001:2015), expuestas en las juntas del
SGA con la participación de la Alta Dirección.
La Alta Dirección ordenará la elaboración de la minuta de la reunión correspondiente

donde proceda un cambio en el documento DAST-4.2-01, como soporte y el Site Manager
resguardará la evidencia, según los lineamientos de la sección 7.5 del presente manual.
Como salida de esta actividad para documentar y/o actualizar las necesidades y/o
expectativas, aquellas que se convierten en “otros requisitos”, según la columna
“requisitos a cumplir”, correspondiente del formato DAST-4.2-01 "Partes Interesadas", se
integran al SGA con la programación misma de su atención en el documento citado, así
como los instrumentos de gestión legal del SGA, descritos en la sección 6.1.3 de este
manual, es decir ante la detección y documentación de un nuevo requisito, se debe
considerar su inclusión inicial en el SGA, en los documentos:
-DAST-6.1-03 “Compendio Legal Vigente para Solutia Tlaxcala S.A. De C.V.”

-DAST-6.1-02 “Guía de Autogestión”.
-DAST-6.1-04 “Matriz de Requisitos Legales vs Aspectos Ambientales”
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4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental de SOLUTIA TLAXCALA S.A. DE C.V., aplica a los procesos
de Fabricación de bolsa y película de plástico flexibles sin soporte para envase o empaque
y tela plástica sin soporte. (hoja plástica de PVB (Polivinil Butiral)), citados en la sección 2
del presente manual y a los hechos y actividades bajo el control del SGA citados en dicha
sección.
Para determinar el alcance, se tomó en cuenta:

 Las cuestiones internas y externas (conforme la sección 4.1 de este manual).
 Los requisitos legales y otros requisitos (conforme la sección 6.1.3 de este manual)
 Las unidades, funciones y límites físicos de la organización (conforme el 4.1. de
este manual)
 Las actividades desarrolladas para fabricar los productos que dan el sustento a la
planta.
 La autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora del desempeño ambiental, se
determinan los procesos del Sistema de Gestión Ambiental, que deberán implementarse,
mantenerse y mejorarse, en el documento DAST-4.4-01 “Diagrama de Procesos
Ambiental”.
En la hoja 1 del DAST-4.4-01, se encuentra una representación gráfica de la interacción de

los Procesos principales y de soporte de la empresa entre sí (conforme al documento
DAST-4.4-02 “Tabla de procesos y áreas”). En la hoja 3 del DAST-4.4-01, se colocan los
cinco subprocesos del SGA que podrán utilizarse por cualquier proceso de la empresa de
la hoja 1 y 2.
Los Sub Procesos del SGA involucran o “llaman” a los Procesos principales y de soporte de
la Empresa (como dueños y/o usuarios), conforme los mismos documentos del SGA lo
refieren, citando a los puestos involucrados en su ejecución, es decir, cuando desde éstos
documentos solicitan acciones, a ejecutarse por los responsables de Proceso y/o Áreas
(comenzando por las reglas y disposiciones plasmadas en el presente Manual).
La hoja 2 del DAST-4.4-01, corresponde al detalle del proceso de manufactura y se refiere

en esta diapositiva el documento del SGC que se tomó como referencia para enlazar los
Sistemas de Gestión.
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En la sección 5.3 de este manual se explica cuáles son las responsabilidades del personal
de la Planta Santo Toribio, contra los Procesos y Sub Procesos del SGA.
La implementación del Sistema de Gestión Ambiental está dirigido a lograr los Objetivos
ambientales en línea con la Política Ambiental; que expresa los principios, la visión y los
compromisos dirigidos a garantizar un correcto equilibrio con la protección del medio
ambiente y el desarrollo industrial.
4.4.1 Procedimientos del SGA y la relación con sus subprocesos

El Site Manager determina los procedimientos, instrucciones y documentos internos de
trabajo principales que conforman el tronco principal del Sistema de Gestión Ambiental
Ambiental (según norma ISO 14001: 2015), en el documento DAST-4.4-03 “Documentos y
Procesos del SGA”.
Los controles operacionales que complementan el SGA, se encuentran también referidos

en la “Matriz de Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales” en el
formato FAST-6.1-01. Dentro de estos controles se podrá llamar a documentos
compartidos con el SGC y/o SGSST y serán válidos.
Será válido dentro del SGA usar procedimientos, documentos, formatos, registros
compartidos con el Sistema de Gestión de la Calidad y/o Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo; se consideran válidos para el SGA conforme sean citados desde los
documentos del SGA, acorde a la sección 7.5 del presente manual, así como se ha
considerado en el “Procedimiento Control de la Información Documentada” PAST-7.5-01,
incluyendo los documentos externos necesarios para operar el SGA.
Todos los documentos que deriva, cita o usa el presente manual, también son parte del
SGA.
5.0 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
El Site Manager establece en el documento DAST-5.1-01 “Agenda de Liderazgo”, las

actividades mínimas necesarias para demostrar su compromiso visible y demostrado con
respecto al SGA, así como las evidencias, así como plazos necesarios para ejecutar las
actividades de liderazgo, involucrando la participación de los demás integrantes de la Alta
Dirección (el Site Manager es la máxima autoridad de la Alta Dirección).
El Site Manager es responsable de la ejecución en primera persona, de las actividades que

hayan sido así señaladas en el DAST-5.1-01.
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5.2 Política del SGA

El Site Manager, revisa los requisitos del estándar ISO 14001:2015 en el tema aplicable a la
Política del SGA, documenta y firma la “Política Ambiental” DAST-5.2-01.
Dicha Política podrá ser revisada y/o modificada cuando:

 Cambie la naturaleza del contexto de la organización.
 Cambie el alcance del SGA.
 Sea necesaria su actualización por no representar ya las intenciones primordiales
del SGA.
 Así se determine como parte de una evaluación de monitoreo y medición del
sistema y/o una auditoría del SGA y/o en una revisión gerencial.
 Cambios en los requisitos legales y otros y/o en la ISO 14001.
El Site Manager en conjunto con los demás integrantes de la Alta Dirección, son
responsables de que esta Política:
 Se mantenga como información documentada conforme a la sección 7.5 de este
manual.
 Esté disponible a las partes interesadas, cumpliendo los lineamientos de la
sección 7.4 de este manual.
 Se implemente mediante la aplicación del SGA en todos los Procesos de la Planta
Santo Toribio.
5.3 Roles, responsabilidades y Autoridades en la organización
Autoridades
El Site Manager declara que ningún proceso productivo puede permitirse, si se
contraviene las reglas de control ambiental establecidas en el SGA así como los requisitos
legales y otros. Para soportar este compromiso determina:
 Todo Dueño y/o responsable de Proceso y/o Área tiene la autoridad y deber de
detener cualquier actividad, proceso y/o impedir cualquier condición en su área
que represente un riesgo inminente contra el medio ambiente, posibilidad de
contaminación, impactos negativos y/o contraviene a la legislación ambiental y
otros requisitos aplicables en el SGA.
 Esta situación se deberá cumplir no importa si el hecho o actividad fue provocado
por o involucrado su personal directo y/o los proveedores y/o contratistas a su
cargo y/o a cargo de su personal.
 El no actuar inmediatamente ante una emergencia, incluyendo la activación de los
procedimientos referidos en el capítulo 8.2 de este manual, así como permitir y/o
promover y/o ordenar el acto o condición contra el medio ambiente, así como el
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ser indolente y/u omiso, no se tolerará y será motivo de sanciones internas y en su

caso de denuncia ambiental ante las autoridades correspondientes, por vía de
cualquier integrante de la Alta Dirección.
 Ante una ausencia de liderazgo ambiental, donde se genere contaminación y/o
daño ambiental, así como ante el incumplimiento de los requisitos legales y otros,
faculta al Líder de HSES, quien podrá detener la actividad y/o proceso, así como
impedir la reanudación de actividades si no se ha minimizado el riesgo, o mitigado
la condición de daño ambiental y/o incumplimiento legal.
 Un jefe inmediato tiene la autoridad para felicitar a su personal y/o reconocerle
sobre hechos destacables en el SGA, así como imponer las sanciones por cualquier
omisión dolosa o culposa de las reglas del SGA.
Adicionalmente, el Site Manager tiene la Autoridad de requerir la rendición de cuentas

por logros ambientales o fallas en los procesos, relacionados al desempeño ambiental al
personal responsable de cada Proceso (dueño de Proceso); quien reportará en primera
persona tal información. Ante esto no se tolerará la mentira y/o el ocultamiento de
información y/o entorpecimiento de investigaciones al respecto de incidentes
ambientales, ilícitos y/o hechos que contravengan las reglas del SGA.
Todo trabajador tiene la autoridad de negarse a ejecutar una actividad que ponga en
riesgo al medio ambiente, contravenir la legislación y/o no estar capacitado para ello
(como operar equipos que generan emisiones al aire, sustancias químicas, manejo de
residuos peligrosos entre otros sin la capacitación necesaria). El trabajador deberá
notificar al HR Manager de tal situación, así como acudir al sindicato para hacer valer sus
derechos.
El Site Manager faculta al HR Manager, para que se comuniquen los lineamientos

generales de esta sección, conforme lo establecido en la sección 7.4 de este manual.
Roles y Responsabilidad
Respecto al documento DAST-4.4-01 “Diagrama de Procesos Ambiental”, tenemos la

siguiente relación de la Tabla 1, de Procesos, Sub Procesos del SGA y responsables
directos de cada sub proceso. Cuando existen dos co responsables de un subproceso, se
divide la responsabilidad indicando entre paréntesis en la columna de “Responsable”, el
numeral de ISO 14001:2015 del que se encargarán cada uno.
Tabla 1. Responsables principales de subprocesos del SGA

Proceso SGA Subproceso Responsable para documentar e impulsar el
SGA requisito
Planificación 4. Contexto de Site Manager y demás miembros de la Alta
la organización Dirección
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6. Planificación
Líder de HSES (6.1)
Alta Dirección (6.1.4 y 6.2)
Liderazgo 5. Liderazgo Site Manager y demás miembros de la Alta
Dirección
Apoyo y 7. Apoyo Alta dirección (7.1)
Operación HR Manager (7.2 y 7.4)
Site Manager (7.3)
8. Operación Alta Dirección (8.1)
Evaluación del 9. Evaluación Líder de HSES (9.1 y 9.2)
Desempeño de Site Manager (9.3)
desempeño.
Mejora 10. Mejora Alta Dirección (10.1 y 10.3)
Los numerales en la tabla 1 corresponden a los de la norma ISO 14001:2015 para su

trazabilidad e integridad del SGA, tanto los señalados en la columna “subproceso SGA”
como “Responsable”. La responsabilidad de la Tabla 1, no significa por ejemplo que si un
usuario falla en la aplicación del requisito, el responsable de la Tabla 1 debe hacerse cargo
de la no conformidad, al contrario, el trasgresor deberá asumir la pertenencia del hallazgo
y será corresponsable, deberá involucrar al responsable del elemento para investigar la
causa raíz y proponer acciones correctivas (conforme a la sección 10.2 de este manual).
Para Operar cada Sub Proceso, en el cuadro del documento “Documentos y procesos del
SGA” DAST-4.4-03, se explica los documentos principales del SGA que aplican en cada
subproceso.
En el SGA se establecen las siguientes particularidades para documentar los Roles,

responsabilidades y autoridades:
 Aplicando el procedimiento PST 6.07 “Desarrollo del Talento”, del cual se deriva
el establecer los perfiles de puesto, con el involucramiento de la línea de mando.
Para validar los temas ambientales, se deberá contar con la aprobación del Líder
de HSES de los perfiles de puesto, para los temas necesarios del SGA.
 En la redacción de los documentos, procedimientos e instrucciones de trabajo
del SGA.
 Las establecidas en el presente manual.
Las responsabilidades principales del SGA se resumen en lo siguiente:
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Site Manager es responsable de:

 Ser un ejemplo del cuidado del medio ambiente cumpliendo todas las reglas del
SGA aplicables a su puesto.
 Se diseñe el SGA en función al enfoque a proceso.
 Se mantenga el contexto actualizado.
 Se asegure que las responsabilidades y autorizaciones para funciones relevantes
en el SGA estén asignadas y notificadas en todos los niveles dentro de la
organización y se mantengan las evidencias, incluyendo la comunicación de los
perfiles de Puesto, por vía del HR Manager.
 Se asegure que los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la
responsabilidad de aquellos aspectos del Sistema de Gestión Ambiental sobre los
que tengan control, bajo la premisa de que “el responsable de medio ambiente
en mi área soy yo”, mediante la comunicación de los perfiles de puesto y
conforme lo establecido en el apartado 7.4 de este manual sobre
comunicaciones, al igual que las actividades de capacitación según el apartado
7.2 de este documento, acciones que deberán ejecutarse por vía de la
coordinación y gestión del HR Manager.
 Asigna la responsabilidad y autoridad para garantizar que el SGA se ajuste a los
requerimientos de ISO 14001 al Líder de HSES, al personal involucrado en la
implementación y los auditores internos del SGA.
 Asigna la responsabilidad a cada Dueño de Proceso y/o Área para que informen a
la Alta Dirección acerca del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental en los
temas al alcance de su responsabilidad.
 Se gestione el cumplimiento de los indicadores solicitados por el corporativo y
los que sean de relevancia local, en base a la planeación estratégica y los riesgos.
 Se asignen recursos para implementar y mantener el SGA, así como los controles
para prevenir la contaminación y/o deterioro ambiental y/o impactos
ambientales negativos (sección 7.1 de este manual).
 Impulsar el establecimiento y funcionamiento de la DAST-5.1-01 “Agenda de
liderazgo”, participar activamente y demostrar visiblemente el compromiso con
el SGA (sección 5.1 de este manual).
 Dar seguimiento al SGA y a la mejora continua conforme a la sección 9 y 10 de
este manual por la gestión de los responsables asignados a los Sub Procesos en
la Tabla 1 de este Manual.
 Gestionar la revisión por la Dirección; de igual manera se revise el cumplimiento
de las actividades acordadas, aplicando la sección 9 de este manual.
 Dialogar con el personal a su cargo para promover la conciencia ambiental.
Líder de HSES:
 Verificar y dar seguimiento a cumplimiento de los lineamientos del SGA.
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 Participar en las Juntas de la Alta Dirección sobre el SGA, con autoridad para
solicitar a los dueños de áreas y procesos presenten la información necesaria
para cada reunión y gestionar el resguardo de la evidencia documentada de
estas reuniones.
 Ser un ejemplo en su persona en la gestión ambiental.
 Asesorar y acompañar a los usuarios en la aplicación de los elementos del SGA (y
sus documentos relacionados).
 Gestionar el enfoque a procesos del SGA mediante el involucramiento y solicitud
de participación al personal que según los lineamientos del sistema se identifican
como necesarios.
 Publicar los Indicadores Ambientales del sistema.
 Informar sobre el uso de formatos a aplicar a los dueños de las áreas y/o
procesos para reportar la información pertinente del SGA.
 Gestionar el cumplimiento legal (conforme a la sección 6 de este manual).
 Gestionar las comunicaciones externas con la autoridad (conforme a la sección
7.4 de este manual).
 Participar en la capacitación bajo su responsabilidad y las comunicaciones
internas en temas relevantes de la gestión ambiental (acorde a la sección 7.2 y
 Acordar las actividades de auditoría interna y externas al SGA.
 Proponer al Site Manager temas relativos al presupuesto anual para el SGA
acorde a la sección 7.1 de este manual.
 Dar el visto bueno a las investigaciones de causa raíz de los incidentes o
accidentes ambientales, conforme a la sección 10.2 de este manual.
Gerentes, líderes, jefes, Coordinadores de área /Supervisores:

 Ser un ejemplo en su persona en la gestión ambiental.
 Participar en las juntas de la Alta Dirección cuando sea requerido y conformar el
equipo local de Liderazgo, que participará en las reuniones del Comité del
Sistema de Gestión Ambiental.
 Participar en las actualizaciones del contexto y partes interesadas conforme a la
sección 4 de este manual cuando sea requerido.
 Entender y saber cómo aplicar la Política Ambiental a sus actividades diarias.
 Participar en la elaboración de los perfiles de puesto del personal a su cargo con
los temas aplicables des SGA.
 Participar en la Comisión de Seguridad e Higiene (por los temas compartidos con
ambiental) conforme a sus nombramientos.
 Ser un puente en los mecanismos de comunicación (sección 7.4 de este manual)
con la línea de operación o partes interesadas externas hacia el SGA y participar
en las comunicaciones ambientales como sea requerido por el HR Manager.
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 Identificar, evaluar y gestionar los Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de

sus áreas y actividades (conforme a la sección 6 de este manual).
 Ejecutar las actividades específicas para cumplir con los Objetivos del SGA, así
como reportar y rendir cuentas en primera persona sobre el SGA en su proceso.
 Solicitar y administrar los recursos proporcionados por la Alta Dirección para
soportar las actividades del SGA.
 Mantener actualizados, de forma proactiva y preventiva los análisis de Aspectos,
Impactos y Riesgos Ambientales de sus procesos.
 Gestionar la formación continua para cada empleado para que puedan
desempeñar sus funciones laborales de manera adecuada y segura, acorde a la
sección 7.2 de este manual y entregar cualquier evidencia de capacitación al
responsable de HR.
 Ordenar la ejecución de actividades potencialmente peligrosas y otras con
implicaciones compartidas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo si y solo si, el trabajador o proveedor está capacitado.
 Ejecutar y proporcionar las comunicaciones necesarias en el SGA conforme al
sección 7.4 de este manual y cuando sea aplicable en estas labores y/o de
capacitación que le sean requeridas como multiplicador, promover la conciencia
en la gestión ambiental.
 Mantener disponible y gestionar la información documentada aplicable a su
área, según la sección 7.5 de este manual.
 Establecer las acciones de control operacional al alcance de sus conocimientos
técnicos acorde a la sección 8 de este manual, necesarios y más allá de las
disposiciones legales aplicables y otros requisitos.
 Detener a cualquier trabajador, proveedor, contratista, subcontratista, prestador
de servicio y/o visitante en su área y/o a su cargo que provoque o pueda
provocar impactos y riesgos ambientales y/o un ilícito ambiental.
 Hacer cumplir las reglas del SGA a cualquier trabajador, proveedor, contratista,
subcontratista, prestador de servicio y/o visitante en su área y/o a su cargo.
 Investigar y reportar cualquier incidente o accidente que pudo haber causado o
causó impacto ambiental.
 Investigar la causa raíz de cualquier accidente o incidente o no conformidad en
su proceso, proponer y ejecutar las acciones correctivas necesarias.
 Proporcionar todas las facilidades a los auditores ambientales internos y/o
externos y/o inspectores de la autoridad para ejecutar las auditorías e
inspecciones, actuando con veracidad y ética.
 Proponer mejoras al SGA.
 Aceptar cualquier modificación y/o cambio a su proceso, siempre que haya sido
efectuado conforme al proceso PST-7.03 “Administración del cambio” y lo
establecido en la sección 6.1.4 de este manual.
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 Acompañar el llenado de registros, asegurándose de la veracidad de la

información vertida por su personal en los muestreos que considere oportuno y
las consecuencias por simular, mentir, o falsificar información necesaria dentro
del SGA.
 Participar en los recorridos ambientales que le sean asignados, cuidando que la
cantidad de observaciones sea realista y veraz a los hechos, así como de la
calidad de las observaciones y reporte de hechos detectados.
 Tomar las capacitaciones del SGA aplicables a su personal en conjunto con ellos,
mantener una actitud constructiva en el curso, evitar el uso de dispositivos
móviles, tablets, lap tops etc. Cuando esté en sesión de capacitación y sobre
todas las cosas, ser el promotor número uno en su proceso para el cumplimiento
de las reglas e instrucciones aprendidas y/o informadas.
La Alta Dirección, deberá con motivo de sus juntas sobre el SGA:

 Decidir cuando es necesario actualizar el contexto de la organización, así como la
expectativa de las partes interesadas, acorde a la sección 4 de este manual.
 Someter a consulta temas relevantes del SGA cuando se considere necesario a
las partes pertinentes.
 Reportar los avances en la gestión de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales,
así como las oportunidades en las áreas a su cargo (sección 6 de este manual), lo
anterior incluye de forma enunciativa y no limitativa: acciones para abordar el
contexto, expectativas y necesidades de las partes interesadas, acciones para
cumplir Objetivos, programas relevantes para el SGA e indicadores, grado de
control de sus operaciones (sección 8.1 de este manual).
 Externar las solicitudes de recursos para las actividades y programas del SGA
conforme a la sección 7.1 de este manual.
 Comunicar y gestionar los cambios que impactan el SGA para lograr acuerdos
que permitan su control en la gestión ambiental (en línea con la sección 8 de
este manual).
 Dar continuidad a la planificación del SGA (sección 6 de este manual) y tomar
decisiones en base a los avances y hechos relevantes del SGA (conforme a la
sección 9 de este manual).
 Revisar y exponer los datos del desempeño del SGA por la voz de cada uno de los
Dueños de Proceso, en función de sus propias actividades dentro del SGA
(conforme a la sección 9 de este manual).
 Revisar los resultados de auditorías, evaluaciones y avances de cumplimiento
legal conforme a la sección 9 de este manual.
 Reportar el avance de las acciones correctivas para solucionar no conformidades
y/o abordar oportunidades conforme la sección 9 de este manual.
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 Reportar a los demás integrantes de la Alta Dirección cualquier ilícito ambiental

del cual sea sabedor y/o testigo.
 Comunicar la investigación asociadas a los incidentes y las propuestas de acción
correctiva por el dueño del área donde ocurren (conforme la sección 10 de este
manual).
 Acordar las acciones correctivas necesarias en caso de tendencias en contra de
los resultados esperados del SGA (conforme la sección 10 de este manual).
Trabajadores:
 Entender y saber cómo aplicar la Política Ambiental.
 Asumir responsabilidad en los aspectos de la gestión ambiental que ellos pueden
controlar (“responsable de medio ambiente en mi área soy yo”).
 Conocer acerca de los Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de sus
actividades, y evitar comportamientos que generen algún impacto negativo.
 Obedecer a todas las reglas y procedimientos ambientales aplicables en
cualquier momento.
 Reportar situaciones fuera de control que representen algún aspecto, impacto y
riesgo ambiental, para que se puedan tomar medidas correctivas apropiadas al
jefe inmediato y/o al Líder de HSES y/o a su personal a cargo y/o mediante los
mecanismos de denuncia anónima que el HR Manager implemente.
 Participar en los eventos de capacitación y simulacro que sean planificados en el
SGA.
 Todo simulacro y/o emergencia real, deberá tomarse con extrema seriedad y
responsabilidad, debe entender que cualquier actitud negativa o
comportamiento fuera de las reglas del SGA y/o Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional es un liderazgo negativo que no toleraremos y el
jefe inmediato es el primer responsable de que el personal cumpla con esto y las
reglas del SGA.
 Evitar el uso del celular durante el simulacro y/o una emergencia real, ya sea en
la evacuación, control, punto de reunión y/o retorno seguro a las actividades.
 Jamás utilizar un equipo, dispositivo, maquinaria, sustancia química, para lo cual
no haya sido capacitado ni comunicado los Aspectos, Impactos y Riesgos
Ambientales, lo cual incluye las sustancias químicas.
6.0 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
MAST-01
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El Líder de HSES es responsable de considerar en la planificación del SGA, se incluya la

documentación por la Alta Dirección, de las actividades para abordar y evaluar los riesgos
y oportunidades identificadas en el documento DAST-4.1-01 “Contexto”, donde las
columnas Fortalezas y Oportunidades corresponden a los efectos potenciales
beneficiosos y las Debilidades y Amenazas son los efectos potenciales adversos, según la
sección 4.1 de este manual. Adicionalmente en la columna “consecuencias por no
atenderlo” del mismo documento, se identifican otros riesgos negativos secundarios.
El Líder de HSES, es responsable de garantizar que en el documento DAST-4.2-01 “Partes

Interesadas”, se identifican los riesgos por no atender las expectativas y necesidades, así
como las oportunidades al abordarlas, por vía de la Alta Dirección. En el documento se
establecen las acciones para abordar las expectativas y necesidades, así como por
añadidura, prevenir o mitigar los riesgos asociados y en su caso abordar las
oportunidades.
La planificación para abordar Aspectos e Impactos Ambientales, incluye en su evaluación

los riesgos, como se establecen en la sección 6.1.2 de este manual del cual se deriva el
procedimiento PAST-6.1-01 “Procedimiento de Aspectos e Impactos Ambientales”. En
este procedimiento se establece el uso del formato FAST-6.1-01 “Matriz de identificación
y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”, el cual en su extrema derecha cuenta
con una columna para documentar los “controles operacionales”, dichos controles deben
también abordar, prevenir, controlar y/o mitigar los riesgos asociados al Aspectos,
Impactos y Riesgos Ambientales que se identifican por cuestiones de emergencia dentro
del mismo formato. En caso de necesitar un nuevo control operacional, en esta columna
de “controles operacionales”, se programa la implementación de nuevos controles, con
responsables y plazos. El responsable de llenar este formato es el Dueño del Proceso y/o
encargado del área. Cuando un control operacional a implementar sea mas estricto que
los requisitos legales y otros requisitos, se considerará como una oportunidad.
De forma posterior a la realización de un simulacro o emergencia real, se deberá evaluar

la eficacia de la preparación y respuesta
Adicionalmente de los riesgos por condiciones de emergencia documentadas en el FAST-

6.1-01 “Matriz de identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”, en la
empresa se identifican situaciones potenciales de emergencia, a través de los estudios y
documentos siguientes que gestiona el Líder de HSES:
 Estudio de riesgo de incendio (NOM-002-STPS vigente), de actualización anual.
 Análisis de compatibilidad de sustancias químicas (NOM-005-STPS vigente), de
actualización anual.
 Análisis de compatibilidad de residuos peligrosos en el almacenamiento y en el
envío con el transportista (NOM-054-SEMARNAT vigente y NOM-010-SCT2
vigente), de actualización anual.
MAST-01
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 Estudio de Riesgo Ambiental Estatal por gas natural, de actualización en caso de

modificar o instalar nuevas tuberías de gas natural.
 Plan Interno de Protección Civil, actualización anual.
 Hojas de seguridad de Sustancias químicas, cuando se cambie de marca deben
entregarse las actualizadas.
 Hojas de emergencia para el transporte de residuos peligrosos que genera la
empresa, actualización anual y cuando se genere un nuevo residuo.
Al ser elaborado y recibido cada uno de los documentos anteriores, el Líder de HSES en
conjunto con su personal, los analizarán y determinarán en un programa ambiental las
acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados, asociados para cada tipo de
emergencia. Los resultados de estos análisis producirán actualizaciones en los
documentos de preparación y respuesta de emergencia citados en la sección 8.2 de este
manual. Para programar las acciones de este apartado se utilizará los códigos “PRAST”
para elaborar un programa ambiental, acorde a los lineamientos de la sección 7.5 de este
manual o si fuese la decisión del equipo de HSES y es lógica la inclusión, se podrá
actualizar ingresando las actividades y su planificación en el PRAST-9.1-01 “Programa de
monitoreo y medición” (con el propósito de ser esbelto y evitar duplicidades y/o
redundancias en el SGA o burocracias que no aporten valor).
El Líder de HSES, de forma posterior a un diagnóstico de cumplimiento legal y/o la
aplicación del documento DAST-6.1-02 “Guía de Autogestión” elaborará en formato libre,
una Minuta de revisión de riesgos y oportunidades derivadas del estado de cumplimiento
legal. Presentará los resultados en una junta de la Alta Dirección de temas del SGA para
comunicarlos, y como salida de dicha reunión, se deberán documentar las acciones,
recursos, plazos y responsables para abordarlos propuestas en consenso por la Alta
Dirección. El Líder de HSES resguardará la evidencia de tales reuniones y programas,
En los temas de esta sección, cuando se busque abordar riesgos y oportunidades, se

deberá considerar en la planificación de las acciones:
 Asegurar que el SGA logre los resultados previstos, incluyendo los compromisos
establecidos en la Política Ambiental (sección 5.2 de este manual).
 Prevenir o reducir los efectos no deseados adversos (incluyendo la mitigación al

menos de los efectos producidos por condiciones ambientales externas).
 El aumento de los resultados beneficiosos, y cuando sea técnica y

económicamente viable, una vez que se logre un desempeño positivo inicial, ir
MAST-01
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más allá a través de la planificación de proyectos de mejora continua, conforme se

establece en la sección 10 de este manual.
Cuando aplique un cambio administrativo en el SGA (como por ejemplo cambios en los
documentos por cancelar o crear otros del SGA, cambios en los requisitos legales y otros,
cambios en las expectativas y necesidades de las partes interesadas que implican
reconfiguraciones totales o parciales del SGA), el promotor llenará el formato FAST-6.1-02
“Solicitud de cambio”. Cuando sea un cambio a las instalaciones, equipos, materias
primas, tipos de emisiones, equipo, el promotor utilizará el proceso PST-7.03
“administración del cambio”. Como parte de la gestión de estos cambios, en los
documentos respectivos anteriores, como una salida se identificarán los riesgos y
oportunidades para el SGA y/o el medio ambiente, así como las acciones para abordarlos.
6.1.2 Aspectos Ambientales
Se ha establecido el procedimiento PAST-6.1-01 “Procedimiento de Aspectos e Impactos

Ambientales”, donde se explica la aplicación del uso del formato FAST-6.1-01 “Matriz de
identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”. Estos documentos son
útiles para identificar y evaluar los Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de las
actividades, productos y servicios que se realizan en la planta, así como los que causan un
impacto ambiental significativo. Sobre la comunicación de los Aspectos Ambientales
significativos se establecen en el procedimiento citado en línea con las directrices de la
La identificación y evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales, deberá ser

coherente con los alcances de:
 Las actividades y productos que ocurren dentro de los límites físicos de la planta
Santo Toribio (conforme al alcance del SGA, según la sección 4.3 de este manual).
 Los procesos de manufactura y de soporte citados en la sección 4.4 de este manual
y los documentos que de esta sección emanan en el SGA.
 Se tome en consideración al DAST-6.1-01 “Ciclo de Vida PVB”.
 Las actividades de proveedores y contratistas identificadas en los Procesos y sus
áreas donde ocurren sus actividades.
 El principio preventivo de identificación y evaluación antes de la ejecución de un
nuevo proyecto o producto, o servicio de contratistas y prestadores de servicio a
la planta.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
MAST-01
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El Líder de HSES es responsable de la elaboración, vigencia, actualización de los siguientes

documentos:
-DAST-6.1-03 “Compendio Legal Vigente para Solutia Tlaxcala S.A. De C.V.”

-DAST-6.1-02 “Guía de Autogestión” (que incluye espacios para planificar el abordar
brechas o hallazgos de incumplimiento).
-DAST-6.1-04 “Matriz de Requisitos Legales vs Aspectos Ambientales”
Utilizará como entrada y motivo de actualización de los requisitos legales y otros

requisitos en estos tres documentos, las siguientes fuentes:
 Los “otros requisitos” identificados en el documento DAST-4.2-01 “Partes

interesadas” en su elaboración y/o actualización, o notificados a la planta por la vía
directa de estas entidades.
 Nuevos requisitos legales y/u otros identificados través de la aplicación de formato
FAST-6.1-02 “Solicitud de cambio” o de los análisis del proceso de
“Administración del cambio” PST-7.03.
 Revisión semanal del diario Oficial de la Federación, Periódico Oficial del Estado de
Tlaxcala, en las páginas en Internet vigentes por parte del Gestor Ambiental
externo contratado.
 Los otros requisitos aceptados de forma voluntaria con las partes interesadas
externas a través de convenios, contratos y/o acuerdos.
 Los detectados en condicionantes de estudios, dictámenes, trámites, cédulas,
licencias, permisos, títulos, autorizaciones de carácter legal, cuando sean
analizados por el personal del Procesos de HSES.
 La notificación de cualquier requisito ambiental por un cliente, que deberá ser
notificado a la Alta Dirección de forma inmediata a su recepción o aceptación por
vía del Dueño del Proceso de Sistemas de Gestión de Calidad y Mejora Continua.
Cuando se detecte un nuevo requisito legal y/u otro, que no haya sido identificado por un
nuevo proyecto, el Líder de HSES planificará su integración al SGA a partir del llenado del
formato FAST-6.1-02 “Solicitud de cambio”, donde establecerán las acciones,
modificaciones a los documentos pertinentes del SGA, acciones de cumplimiento legal,
responsables, plazos y recursos necesarios, siendo el Site Manager quien aprobará la
solicitud con su firma.
El Líder de HSES ordenará a su personal el resguardo electrónico de cada requisito legal y

otros aplicable, en línea con el control de documentos establecido en la Sección 7.5 de
este manual, de tal suerte que se pueda tener acceso a ellos a pesar de no contar con
servicio de Internet y estar protegidos contra daño y pérdida. Estos archivos podrán ser
MAST-01
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comunicados de manera impresa o electrónica, a solicitud verbal o escrita de cualquier

colaborador interesado como copia no controlada (sección 7.5 de este manual).
Los requisitos legales y otros aplicables, identificados en los documentos y actividades de

esta sección del manual, serán utilizados por el Líder de HSES para:
 Usarlos en la ponderación de los Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales según

la sección 6.1.2 de este manual por conducto de los Dueños de Proceso y/o Área.
 Comunicarse a los Dueños de Proceso y/o miembros de la Alta Dirección, para
ejecutar o impedir acciones (respetando los lineamientos de la sección 7.4 de este
manual).
 Determinar los controles operacionales y las actividades que desde el SGA y sus
documentos se solicitan y asesorar a los Dueños de Proceso y/o Área responsables
de su aplicación.
 Incluirse en los temas de capacitación según la sección 7.2 de este manual, cuando
lo considere necesario por el tipo de curso y audiencia.
 Incluirse en los requisitos aplicables para proveedores y contratistas, acorde a la
 Capacitar a los auditores internos.
 Ser objeto de seguimiento y medición bajo los lineamientos de la sección 9 de este
manual.
 Tomar acciones correctivas o propuestas de mejora según el capítulo 10 de este
manual.
6.1.4 Planificación de acciones
En el SGA se establece de la siguiente manera la planificación de acciones para:
 Abordar riesgos y oportunidades, cuya planificación se encuentra referida en la

sección 6.1.1 de este manual.
 Abordar los Aspectos Ambientales incluyendo los significativos, en los documentos
referidos en las secciones 6.1.2. (lo cual involucra la aplicación de controles
operacionales conforme a la sección 8.1 de este manual).
 Abordar los requisitos legales y otros requisitos, cuya planificación se encuentra
referida en la sección 6.1.3 de este manual.
 Integrar e implementar las acciones en los procesos del SGA o en otros procesos
de negocio con las actividades resultantes del análisis de contexto y expectativas
de las partes interesadas, mediante la planificación de las acciones que se
establecen en los documentos DAST-4.1-01 “Contexto” y DAST-4.2-01 “Partes
interesadas”,
MAST-01
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 Mantener la integridad del SGA cuando existan cambios administrativos o por

requisitos legales y otros, el cual se realiza mediante el uso del formato FAST-6.1-
02 y/o la aplicación del proceso PST-7.03 “Administración del cambio”, cuando se
impliquen modificaciones a la instalación de nueva maquinaria, equipo,
infraestructura, áreas, materia prima, tipos de emisiones, productos, ampliaciones,
demoliciones, o en su caso el retiro o clausura de procesos físicos.
 Integrar e implementar las acciones ambientales en los procesos del SGA y/o de
negocio, a través de las minutas y acuerdos (acciones, fechas, responsables, plazos,
recursos), generados en las reuniones de la Alta Dirección sobre temas del SGA y/o
con los programas ambientales que se generen dentro del SGA.
 El cumplimiento de los Objetivos ambientales, se definen en la sección 6.2 de este
manual.
 Evaluar la eficacia del SGA se establecen conforme a la sección 9 de este manual.
 Acciones para evaluar la eficacia y eficiencia de la aplicación puntual, de las reglas
del SGA (en piso y/o administrativas) a través de los recorridos mensuales de cada
Dueño de proceso APT´s, descargados en el Ishare.
 Tomar acciones correctivas y la mejora continua, en la sección 10 de este manual.
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
Durante los tres primeros meses de cada año, el Site Manager, solicitará la siguiente
información mínima:
 A los Dueños de Proceso el listado de los Aspectos Ambientales Significativos
vigentes, en cada área y datos de causa raíz de las condiciones que aumentan o
reducen el consumo de energía, materias primas, sustancias químicas y de la
generación de emisiones /residuos.
 A la Alta Dirección, el cierre del año pasado de sus objetivos ambientales y
programas.
 Al Líder de HSES los datos del año anterior graficados, respecto a la generación de
residuos peligrosos, residuos no peligrosos, consumo de agua de pozo con sus
indicadores de desempeño (si existiesen ya).
 Solicitará al Maintenance Leader y/o Production leader los datos del año anterior
graficados de consumo de energía eléctrica y de gas natural, con sus indicadores
de desempeño (si existiesen ya), su programa preventivo de mantenimiento para
el año en curso.
 Al HR Manager el programa de capacitación
 Al líder de HSES el programa o plan de comunicación del SGA.
Una vez que cada responsable confirme al Site Manager contar con su información
requerida en las viñetas anteriores, el Site Manager convocará a juntas de trabajo a la
MAST-01
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Alta Dirección, para determinar los Objetivos y programas ambientales del año en curso,
bajo los siguientes lineamientos:
 Los Objetivos son enunciados de desempeño, deben ser coherentes con la Política
Ambiental, medibles, serán objeto de seguimiento (conforme a la sección 9.1 de este
manual), deberán comunicarse (bajo los preceptos de la sección 7.4 de este manual),
actualizarse al momento de cumplirlos.
 Se debe considerar en la redacción de los objetivos, los plazos de tiempo para

lograr y el punto de comparación (ejemplo: reducir un 10% de la generación de los
residuos de aceite sucio, para diciembre de 2021, tomando en consideración la
generación del año 2020).
 Para la elaboración de los Objetivos ambientales, se tomarán en cuenta los

Aspectos Ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos
asociados, y sus riesgos y oportunidades (estos datos se asentarán en la minuta
asociada a las reuniones necesarias).
 Puede haber Objetivos de cumplimiento al desempeño de actividades

administrativas, de forma enunciativa mas no limitativa, tales como: relacionados
al cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo, monitoreo y
medición, capacitación, validación de la eficacia de la capacitación (personal
validado o certificado por desempeño en campo), desempeño medido con una
herramienta de observación de comportamientos (conforme a la sección 6.1.4).
 Los Objetivos pueden ser proactivos- preventivos (ejemplo: relacionado al

personal certificado en el control ambiental en un proceso, observaciones
positivas de disciplina en piso) o reactivos (ejemplo: relacionado a metros cúbicos
de agua consumida, accidentes ambientales, residuos o emisiones generados, no
conformidades repetitivas de una auditoría a otra del SGA).
 Los indicadores de desempeño de los Objetivos asociados a los Aspectos

Ambientales, deberán correlacionar el desempeño ambiental con el de proceso
(unidades producidas buenas o aceptadas por el cliente), ejemplo: kilogramos de
residuos peligrosos generados / metro cuadrado de PVB producida bajo
cumplimiento de los parámetros de calidad (es decir no sumar el SCRAP, porque
oculta la ineficacia de los procesos).
 Los miembros de la Alta Dirección deberán aportar propuestas e ideas para

alcanzar los Objetivos de forma general y en específico en sus Procesos. Así mismo
rendirán cuenta de forma personal sobre los Objetivos, indicadores y acciones
MAST-01
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planificadas en los programas que estén a su cargo y/o apliquen a su Proceso, será
su responsabilidad su ejecución con su personal.
En las juntas de trabajo de la Alta Dirección sobre temas del SGA, se documentarán los
Objetivos con la firma de autorización del Site Manager, así como los programas
pertinentes para alcanzarlas, los cuales deberán contener: las acciones, recursos,
responsables, plazos para lograrlas, el indicador para evaluar el avance y resultados. El
Site Manager acordará con el Equipo Local de Liderazgo los plazos para su reporte y
revisión a la Alta Dirección. Los programas elaborados utilizarán el código “PRAST”,
conforme la sección 7.5 de este manual.
7.0 APOYO
7.1 Recursos
El Site Manager gestiona la disponibilidad de los recursos conforme de este manual, con
las solicitudes de los demás integrantes de la Alta Dirección; entre los cuales se incluyen
los humanos y los financieros para mantener el SGA. En base a la aplicación de recursos, el
Procurement Manager resguarda las facturas solicitadas para aplicar los recursos
necesarios.
El Site Manager identifica en las partidas presupuestales para la Planta Santo Toribio
aquello recursos etiquetados para apoyar la implementación del SGA.
Los recursos humanos para el SGA son:
 Alta Dirección.
 Personal para operar el proceso de HSES.
 Brigadistas.
 Colaboradores de la empresa sujetos a la aplicación de reglas documentadas en el
SGA.
 Auditores internos.
 Comisión de Seguridad e Higiene.
Otros recursos necesarios para el SGA, gestionados por el Site Manager, son:
 Tiempo, facilidades y permisos para que el personal involucrado en el SGA cumpla

con sus actividades.
 Recursos financieros y de información para cumplir con los requisitos legales.
 Equipo de cómputo para ejecutar y documentar actividades del SGA.
MAST-01
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 Recursos para la impartición de la capacitación, eventos de comunicación y/o

promoción de la conciencia.
 Condiciones de infraestructura como maquinaria, dispositivos, herramientas y
equipos para cumplir los controles necesarios del SGA.
 Equipamiento de respuesta a emergencias.
 Sensores y dispositivos para medir características ambientales de los procesos y
temas relevantes del sistema.
 Herramientas informáticas para la recopilación de datos, análisis e informes.
 Herramienta Docsystem para la publicación y consulta de documentos.
7.2 Competencia
El método para gestionar la competencia necesaria en el SGA se ejecuta mediante los

documentos compartidos con el SGC:
 PST 6.07, “Desarrollo del Talento”
 RH-01, “Desarrollo de Talento”
A través de la aplicación de estos documentos, se genera el “Plan Anual de Capacitación

STX”.
7.3 Conciencia
Como parte de los eventos de capacitación, el Líder de HSES en conjunto con el HR

Manager, genera, revisa y gestiona contenidos dentro de los cursos del SGA que
promueva la conciencia de:
 El cumplimiento de la Política Ambiental.

 Los Aspectos Ambientales Significativos y los Impactos Ambientales reales o
potenciales relacionados, asociados con su trabajo.
 Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño ambiental.
 Las implicaciones de no satisfacer los requisitos el sistema de gestión ambiental,
incluido el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la
organización.
De similar manera, el Líder de HSES, promoverá la implementación de un “Plan de

comunicación Ambiental” DAST-7.4-01, en el cual gestionará la inclusión de temas y
mensajes que promuevan el cuidado ambiental.
Las formas de medir la conciencia serán:
MAST-01
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 De forma indirecta, con la aplicación de cuestionarios a la salida de cursos del SGA,

donde se promocionen mensajes sobre el cuidado de los Aspectos Ambientales,
desde el punto de vista el alcance de los Impactos y Riesgos, lo cual será ejecutado
bajo las indicaciones del HR Manager.
 De forma directa, a través de los recorridos mensuales APT´s de los dueños de
Proceso, operada por el Líder de HSES e Impulsada por el Site Manager.
7.4 Comunicación
El Líder de HSES, promoverá la implementación de un “Plan de comunicación Ambiental”

DAST-7.4-01, el cual se sujetará a lo establecido en el documento: PST 9.4-03
Comunicación, con un enfoque interno.
Las comunicaciones externas con temas ambientales, se recibirán por los siguientes
medios:
1. Solicitud expresa en caseta al personal de vigilancia, de cualquier parte interesada
de forma verbal o escrita (responsable: jefe de turno).
2. Comunicados verbales o por escrito (incluyendo medios electrónicos), de los
proveedores y contratistas al Procurement Manager.
3. Comunicados verbales o por escrito (incluyendo medios electrónicos), al personal
de HSES incluyendo al Gestor ambiental, ante las autoridades.
4. Comunicados verbales o por escrito con el cliente (incluyendo medios
electrónicos), al Dueño del Proceso de Sistemas de Gestión de Calidad y Mejora
Continua y Planeación.
Cuando estas comunicaciones lleven o sean motivos de peticiones de información

ambiental, a través de los involucrados de la lista anterior, se canalizarán con el Líder de
HSES, para determinar la procedencia, la forma, medios, modos así como la emisión de la
respuesta en una minuta de trabajo. En los casos 2 y 4 los responsables de Proceso de
Compras y de Sistemas de Gestión de Calidad y Mejora Continua y Planeación
respectivamente, resguardarán la evidencia de respuestas (y las minutas asociadas) al
igual que comunicados a las partes interesadas involucradas. En los casos 1 y 3 lo hará el
Líder de HSES.
Los registros generados se resguardarán conforme la sección 7.5 de este manual.
En el procedimiento PAST-7.5-01 “Control de la Información documentada” se encuentran

las previsiones y restricciones sobre la comunicación de los documentos del SGA a partes
interesadas externas.
La comunicación en situaciones de emergencia se establece en la sección 8.2 de este

manual, así como en los documentos que se derivan desde esta sección.
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7.5 Información documentada
Para mantener un control de la información documentada, en el SGA se incluyen tres

documentos rectores al respecto:
 PAST-7.5-01, “Procedimiento Control de la Información Documentada”.

 DAST-7.5-01, “Control de Documentos del SGA”.
 FAST-7.5-01, formato “Control de registros”.
Con estos documentos se pretende controlar la creación, actualización, disponibilidad y

distribución de la información documentada, incluyendo la del tipo evidencias (registros).
Para publicar y colocar disponible la información documentada, se cuenta con la

herramienta Docsystem.
8.1 Planificación y control operacional
Se ha determinado en los siguientes documentos del SGA, los criterios de operación para
los procesos, para abordar los Aspectos, Impactos y Riesgos ambientales, así como los
requisitos legales y otros asociados que impactan en las operaciones y procesos de la
empresa (en complemento a la sección 6.1.3 del presente manual):
 Documentos en cuya nomenclatura, llevan el número “8.1”, referidos en el DAST-

7.5-01 "Control de Documentos del SGA, en la sección A), y aquellos documentos
externos que dan cumplimiento a la cláusula 8.1 de ISO 14001:2015 referidos en la
sección B) del DAST-7.5-01.
 Los controles adicionales al punto anterior, referidos en el FAST-6.1-01 “Matriz de
identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”.
 Los que se establezcan para lograr los Objetivos del SGA, conforme a la sección 6.2
de este manual.
 Las pruebas a materiales del laboratorio de Calidad que impiden el desperdicio de
recursos naturales, energía y agua, incluidos en el SGC.
 Los documentos relacionados a la operación de los equipos ambientales
siguientes: MAN 05 000.01.1 “Operación de la Planta de Tratamiento biológico”,
MAN 05 050.01.1 “Operación de la planta de tratamiento físico”, MAN 05 500.01.1
“Operación de la caldera”, MAN 05 400.01.01. “Operación del sistema de agua de
torre de enfriamiento”, MAN 05 909.01.1 “planta de Osmosis inversa”.
 Los documentos vinculados del SGC en el documento: “MFG mapa de procesos”
del año vigente en el Proceso de Manufactura (se relacionan con los aspectos
ambientales del proceso).
 LC201 700 3.3 R3 “Flujo de agua de reposición de tina caliente”.
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 LC201 700 4.3 R3 “Flujo de reposición de la tina fría”.

 Los controles establecidos en los documentos del proceso de Proceso de
Preservación de Materias Primas y PT (instructivos estándar de trabajo), para
evitar derrames en la descarga y manipulación de materia prima, para reciclar
subproductos, reciclar residuos de PVB, disminución del uso de embalaje de
madera y criterios de refrigeración para evitar desperdiciar el producto terminado,
disponibles en los siguientes documentos: MAT-02-01 “Recepción y manejo
interno de Resina”, MAT 02 02 “operación de montacargas”, MAT 02 06 “Descarga
de Plastificante de pipas a tanque de almacenamiento”, MAT 02 07 “manejo de
material no conforme”, MAT 02 16 “Exportación de producto terminado de
materia prima” MAT 02 20 “Temperatura bodega fría”.
 LC 201 900.2.2 “procedimiento de arranque de línea” (encendido en rampeo para
optimizar el consumo eléctrico).
 Estudio de calidad de energía bianual (proceso de mantenimiento).
 Estrategias de diagnóstico tarifario 16 de marzo 2021 (CFE).
 Dictamen de mantenimiento anual a la línea de gas natural (NOM-002-SECRE-
2010).
 Creación del “check list Horno Pirolítico”, TAG 03-100.
 Manual del fabricante de cámara termográfica marca Fluke, modelo TI300 para
monitorear y mantener en estado óptimo de operación la línea de vapor, según lo
establecido en los DTIs, donde se establecen los rangos de operación óptima,
disponible en: J:\Mantenimiento\Inf compartida\Manuales de equipos\FLUKE\
ti480proumspa0300.pdf

Se considera como parte del control ambiental los siguientes equipos e instalaciones para
prevenir la contaminación y/o disminuir el consumo de recursos naturales:
Prevención y gestión de la contaminación del agua.
 Planta de tratamiento de agua Biológica.

 Planta de tratamiento física.
 Sistemas de contención en el almacenamiento de sustancias químicas y residuos
peligrosos.
Eficiencia energética
 Sistema de tanques acumuladores de aire comprimido.

 Unidades de servicio de aire comprimido con regulador.
MAST-01
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 Suavizadores para remover la dureza del agua de caldera (evitando incrustaciones

y la pérdida de efectividad de la conducción de calor, con lo cual se previene el
consumo de combustible y el aspecto de emisiones a la atmósfera).
 Bancos de capacitores para regular el factor de potencia.
 Alumbrado exterior de planta, torre de servicio y algunas áreas de la línea de
proceso es de fotocelda.
 Uso de Lámparas LED.
 Operación de un controlador de demanda (optimax) de energía eléctrica.
 Colocación Sensores de presencia (alumbrado) de Almacén de SV, laboratorio de
calibración de equipos, cuarto de HTP aceite SV.
 Calentador solar para agua en regaderas (compartido con prevención de emisiones
contaminantes).
 Operación de las trampas de condensados de la línea de vapor y uso de la Cámara
termográfica marca Fluke, modelo TI300.
 Válvulas de control de dos y de tres vías incluidos en el programa de calibración
para vapor, conforme al documento: Verificación válvulas de control, Carpeta 5
MAN010 y MAN010 REG01-003.
Emisiones contaminantes al aire.
 Utilización de analizadores de gases Bacharach, para verificar y controlar de forma

diaria los parámetros de operación de la caldera.
 Colector de polvo.
 Bolsas de filtro para los ductos de venteo en los equipos para descarga de resina.
 Suavizador para agua de caldera.
 Calentador solar para regaderas.
Consumo de agua
 Llaves ahorradoras de agua en sanitarios.

 Pedales y botones para mingitorios (tornillo regulador de flujo).
 El sistema de agua de enfriamiento es cerrado.
Las actividades de mantenimiento preventivo y rutinas de mantenimiento periódico, a

través del sistema SAP:
Eficiencia energética
 Mantenimiento anual de las subestaciones eléctricas:
- Subestación 1 --> Grupo 16312, línea 3
MAST-01
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 Rutinas de mantenimiento preventivo a equipos energizados/en operación (código
SAP)
Prevención de riesgos por sustancias químicas
 Programa de mantenimiento a toda la línea de gas natural (código SAP).

- Tarea SAP: Grupo 16402, línea 8
Emisiones contaminantes
 Mantenimiento de caldera (que incluye actividades de des incrustación y fugas de

agua), Caldera (códigos SAP)
- Grupo SAP 16402
 Rutinas mensuales de mantenimiento para el horno Pirolítico (Código SAP).
- Rutinas de Mantto Grupo 16205, línea 1 y 2
 Programa de mantenimiento para los Secadores de aire:
- Secador de resina 1 --> TAG 01-075
Rutina Mantto Grupo 16517 línea 1
- Secador de resina 2 --> TAG 01-080
Rutina Mantto 16518 línea 1
 Programas de mantenimiento a ciclones de aire (Código SAP)
- Ciclón claro 02-140, grupo SAP 16277
- Ciclón color 02-180, grupo SAP 16280
- Ciclón clientes 02-330, grupo SAP 16281
 Programa de mantenimiento a Silo de resina IIIA 01-080, grupo SAP 16431.
 Programa de mantenimiento a Colector de polvos de resina 01-150, grupo SAP
16285.
Consumo de agua
 Notificaciones en SAP transacción IW-26 para reportar fugas de agua a

Mantenimiento.
 Mantenimiento a la caldera.
Generación de residuos peligrosos
 En el sistema SAP, existen rutinas de revisión y funcionamiento de equipos que

incluyen la atención de fugas de aceite.
MAST-01
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Generación de residuos no peligrosos
Programa de mantenimiento preventivo al sistema de refrigeración manejadoras de aire

(códigos SAP) de Manejadora de producción, línea de empaque y bodega de producción.
Con lo cual se evite convertir el producto terminado en un residuo no peligroso:
 Manejadora empaque 05-801, Grupo SAP 16453.
 Manejadora molinos 05-802, Grupo SAP 16454.
 Manejadora extrusión, Grupo SAP 16039.
 Manejadora cuarto eléctrico 2, Grupo SA 16439.
 Manejadora cuarto control, Grupo SAP 16437.
 Manejadora cuarto eléctrico 1, Grupo 16438.
 Manejadora línea de hoja, Grupo SAP 16045.
Otras actividades del Proceso de Mantenimiento que impactan positivamente en aspectos

ambientales tales como:
Consumo energía eléctrica

 RITI - Recorrido Inicio de Turno Instrumentación (consumo de energía eléctrica).
 RITS - Recorrido de inicio de turno equipos de servicio (consumo de energía
eléctrica), conforme a la Ubicación de archivo: J:\Mantenimiento\Inf compartida\
Formatos\Recorridos.
 Servicios con póliza a proveedor externo para mantenimiento de compresores.
Consumo de agua
 Limpieza de membranas y cambio de filtros en los HTP´s que permiten evitar agua
de rechazo y por lo tanto aumentar el consumo del sistema de osmosis inversa.
Emisiones contaminantes
 Servicios de proveedor de revisión a los equipos con gas refrigerante R-134 (factor
0 de depleción de capa de ozono).
J:\Mantenimiento\Inf compartida\Reportes Master Cooler
Los controles operacionales necesarios para proveedores y contratistas, en línea con el

DAST-6.1-01 “Ciclo de vida PVB”, se definen, establecen y comunican a estas partes
interesadas en el Proceso de Compras, mediante el documento: PST 7.04 Proceso de
Abastecimientos, donde el departamento de HSES participa activamente para la definición
y actualización de los controles pertinentes. Las consideraciones generales para
MAST-01
Página 31 de 39
proveedores, contratistas y visitantes, se encuentran documentadas en el RAST-8.1-01

“Reglamento de Seguridad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Para Proveedores y
Contratistas”.
La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación
anteriores, obedecen al alcance de la empresa por ejercer un control o influencia, descrito
en el documento DAST-6.1-01 “Ciclo de vida PVB”, donde el alcance de la Planta no tiene
el diseño del producto.
Cuando ocurra un cambio en los procesos, instalaciones, orden de fabricación de

productos nuevos, maquinaria, equipo o administrativos, se ejecutarán las acciones de la
cláusula 6.1.1, último párrafo de este manual; donde en conjunto con el departamento de
HSES decidirán los controles operacionales aplicables, incluyendo los existentes o la
creación de nuevos que sean aplicables.
Dado que nosotros proveemos nuestros productos a empresas laminadoras y siendo estas
quienes proveen directamente a los fabricantes automotrices (y no nosotros), solo
proveeremos información de los impactos ambientales potenciales significativos
asociados el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de nuestros productos o
servicios, a petición por escrito de nuestros clientes directos o procesos de auditoría y/o
licitaciones, conforme la comunicación externa de la sección 7.4 de este Manual.
Información sobre impactos ambientales del transporte, serán manejados de forma
interna por la identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales y de forma
confidencial con los proveedores y contratistas involucrados. No se comunicará de forma
externa, información ambiental sobre la entrega, el uso de nuestros productos.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia
Se ha determinado como documentos necesarios para garantizar la preparación y

respuesta a emergencias, así también realizar pruebas necesarias (simulacros) al igual que
la mejora después de un evento planificado o real, a los siguientes documentos:
 PSST-8.2-01 Plan de Respuesta a Emergencias.

 Documentos en cuya nomenclatura, llevan el número “8.2”, referidos en el DAST-
7.5-01 "Control de Documentos del SGA, en la sección A) (incluyendo la
programación de simulacros), y aquellos documentos externos que dan
cumplimiento a la cláusula 8.2 de ISO 14001:2015 referidos en la sección B) del
DAST-7.5-01.
 Protocolos adicionales en estudios y/o condicionantes derivados de la ejecución
de requisitos legales como: estudio de riesgo de incendio, estudio de riesgo
ambiental estatal por gas natural, etc.
MAST-01
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El Líder de HSES se asegurará que los controles previstos en los documentos anteriores,
incluyen los otros requisitos legales aplicables (conforme a la sección 6.1.3 de este
manual), escenarios considerados como emergencias del tipo “amenazas” del contexto, y
las resultantes del análisis de Aspectos Ambientales la sección 6.1.2 de este manual. Así
como de la sección 6.1.1 del manual del SGSST por el análisis de peligros y riesgos.
La organización por conducto del Líder de HSES gestionará los simulacros con temática
ambiental con la aprobación del Site Manager, creando programas con el código “PRAST”.
Para determinar el número mínimo de simulacros se tomará en cuenta, aquellos definidos
en:
 Plan interno de protección civil.
 Análisis de riesgo de incendio conforme a la NOM-002-STPS-2010.
 Recomendaciones del estudio de riesgo de gas natural.
 Los aplicables por otros requisitos.
Para lograr lo anterior, será válido combinar mas de un escenario en un solo simulacro.
Posterior a una emergencia real o simulacro, la Alta Dirección, el líder de HSES en

conjunto con los brigadistas participantes, evaluarán la eficacia de la preparación y
respuesta a emergencias, generando las siguientes evidencias mínimas:
 Lista de asistentes a la reunión, formato: PST 6.07.

 Minuta de la reunión en formato libre, con la determinación y planificación los
riesgos y oportunidades en la preparación y respuesta a emergencias.
El líder de HSES resguardará las evidencias de esta evaluación, conforme el capítulo 7.5 de
este manual.
9.0 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
El Site Manager, convocará a juntas del Comité de Aspectos Ambientales, según su agenda
de liderazgo como actividad de cumplimiento del punto 5.1, a) de ISO 14001:2015 (en el
documento DAST-5.1-01 “Agenda de Liderazgo” y conforme a la sección 5.1 de este
manual), para solicitar sea informado por conducto de los dueños de Proceso
correspondientes de los siguientes temas durante las reuniones:
MAST-01
Página 33 de 39
 Avances en las actividades para abordar el contexto, expectativas y necesidades de

las partes interesadas, así como los riesgos y oportunidades asociados (aplicación
de las secciones 4.1 y 4.2 de este manual).
 Reporte de desempeño ambiental compartido con temas de la SGC utilizando el al
Functional Planning Process con el apoyo del dueño del Proceso de Ingeniería y
Control de la Calidad y el Key results Metrics Tracking con el soporte del Dueño del
Proceso de Manufactura.
 Actividades de liderazgo elegidas en el SGA.
 Avances de las actividades a su cargo para administrar los cambios que impactan el
SGA (aplicación de la sección 6.1.1 y 8.1)
 Avances en las actividades de cada Proceso y/o área identificar, evaluar los
Aspectos, Impactos y Riesgos ambientales (aplicación de la sección 6.1.2 de este
manual).
 Avances de las actividades necesarias para cumplir requisitos legales y otros en sus
áreas (contribución a la sección 6.1.3 de este manual).
 Avances de las actividades a su cargo, para lograr los objetivos ambientales
aplicables a sus procesos y áreas, indicadores a su cargo (aplicación de la sección
 El estado de verificación de la efectividad de sus controles operacionales aplicables
en sus procesos y áreas (sección 8.1 de este manual), la cual incluye las novedades
sobre las bitácoras de operación de los equipos que generan emisiones al aire.
 Participación en las actividades de capacitación y comunicación (aplicación de la
sección 7.2 y 7.4 de este manual).
 Cierre de hallazgos detectados y no conformidades (10.2 de este manual).
 Resultado de la investigación de incidentes y accidentes ambientales.
En estas reuniones solicitará a Recursos Humanos presentar adicionalmente:

 Grado en que las responsabilidades y autoridades han sido comunicadas (sección
5.3 de este manual)
 Vigencias y actualizaciones de perfiles de puesto.
 Avance al plan de capacitación.
En estas reuniones el líder de HSES presentará los avances y pormenores de:
 DAST-6.1-02 “Guía de autogestión” y cumplimiento legal.

 Programa de gestión ambiental (plasmado en el formato FAST-6.1-03, “Formato
de programa ambiental genérico”).
 Resultados de la herramienta de observación comportamental (según la sección
 Quejas y sugerencias ambientales.
MAST-01
Página 34 de 39
 Plan anual de comunicación (según la sección 7.4 de este manual).

 PRAST-9.1-01 “Programa de monitoreo y medición”.
 PRAST-9.1-02 “Programa anual de Calibración ambiental y de seguridad”.
 Avance al programa de auditorías.
 Análisis de las tendencias de no conformidades, hallazgos en las áreas.
En estas reuniones el Site manager informará del avance de cumplimiento a su “Agenda

de Liderazgo” DAST-5.1-01. El dueño del proceso de Mantenimiento presentará los
avances y pormenores del programa de mantenimiento correctivo, así como los trámites y
monitoreos Ambientales a su cargo y resultados de las bitácoras de equipos de emisiones
a la atmósfera. El Dueño del proceso de compras, presentará los avances y pormenores de
la aplicación de los requisitos del SGA para proveedores y contratistas, así como la
evaluación de su cumplimiento.
Se realizará lo anterior a cabo, como información mínima a través de las reuniones

citadas, con el fin de evaluar la eficacia de SGA.
El Site manager resguardará evidencia de las reuniones celebradas, tales como:

convocatorias a la reunión, presentaciones recibidas de los Dueños de Proceso, listas de
asistencia, minutas con las acciones y acuerdos, conforme a la sección 7.5 de este manual.
La calibración o verificación de equipos internos se establece en el documento PRAST-9.1-

02 “Programa anual de Calibración ambiental y de seguridad” y en su caso en el
documento del SGC: __confirmar con mantenimiento_______.
En el caso de la calibración de los equipos Bacharach utilizados para monitorear y

controlar la operación de la caldera, se cuenta con el documento: “Trazabilidad de
estándares maestros certificados”. PST 7.07 REG03-002.
Los requisitos de calibración o verificación de equipos relativos a los servicios

proporcionados por proveedores de pruebas de laboratorio o unidades de verificación,
utilizados para dar certeza de cumplimiento de la legislación, se incluyen en los requisitos
aplicables a los proveedores, conforme la sección 8.1 de este manual.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
La evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros, se establecen en el

DAST-6.1-02, Guía de autogestión, conforme a la sección 6.1 de este manual, la cual se
evaluará de forma semestral al menos, por conducto del personal asignado de HSES.
MAST-01
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Adicionalmente la evaluación se complementará a través de:

 La ejecución de las auditorías internas, cuando se cuenten auditores o expertos
técnicos con competencia en temas legales ambientales y no existan conflicto de
intereses contra los procesos y áreas a auditar.
 Auditoría anual de cumplimiento legal, pudiendo ser realizadas por proveedores
de servicios de consultoría ambiental con experiencia y competencia en requisitos
legales y otros, el área legal del corporativo o proveedores acreditados ante la
PROFEPA y/o las disposiciones vigentes de metrología y normalización para la
auditoría voluntaria de Industria limpia.
El líder de HSES resguardará la evidencia de los reportes generados, y los comunicará a la

Alta dirección, respetando los lineamientos de la sección 7.4 y 7.5 de este manual. Los
hallazgos de incumplimiento se entenderán como no conformidades, las cuales deberán
ser atendidas, como se establece la sección 10.2 de este manual.
9.2 Auditoría Interna
La forma de gestionar la aplicación de la auditoría interna, los programas de todo tipo de

auditorías y planes necesarios, la documentación de todas las evidencias necesarias de la
auditoría interna se establece en el documento compartido con el SGC: PST 8.03-25
“Auditorías Internas”.
Cuando sea necesario aplicar auditorías de segunda parte a proveedores y contratistas

fuera de las instalaciones de la empresa, se usará el mismo procedimiento.
9.2.1 Auditoría de tercera parte
En el caso de las auditorías externas de tercera parte, con propósito de certificación

(auditorías de registro) se procederá de la siguiente manera:
1.- Conforme a la elaboración del programa de auditorías (PST 8.03-25 “Auditorías

Internas”), el líder de HSES revisará los tiempos establecidos por la casa certificadora
elegida para efectuar las auditorías iniciales, de vigilancia o renovación y solicita la
cotización.
2.- El Site Manager confirma la procedencia de la auditoría por escrito, previa solicitud del
Líder de HSES.
3.- El Site Manager, ordena la contratación de la casa certificadora y asigna al Líder de
HSES para realizar la orden de compra, conforme al Proceso de Compras.
MAST-01
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4.- Líder de HSES solicita el plan de auditoría y lo confirma con el visto bueno del Site
Manager.
5.- El líder de HSES coordina la logística para efectuar la auditoría y comunica el plan de
auditoría propuesto por la casa certificadora a la Alta dirección y a la organización al
menos dos semanas antes de su ejecución.
6.- Líder de HSES gestiona que las no conformidades resultantes, se gestionen conforme el
procedimiento PST 8.03-25 “Auditorías Internas”. En conjunto con el Site Manager las
asigna a los dueños de los hallazgos, y se ordena se investigue la causa raíz y se propongan
las acciones correctivas.
7.- El Líder de HSES resguarda el reporte de auditoría de tercera parte (conforme la
sección 7.5 de este manual) y lo comunica a la Alta dirección.
Los plazos de tiempo a considerar para la resolución de una no conformidad en este tipo
de auditorías serán aquellos, que la casa certificadora determine, para enviar, validar y/o
aceptar la gestión y/o cierre de no conformidades (y en su caso la verificación de cierre de
no conformidades mayores).
9.3 Revisión por la dirección
El Site Manager convocará al menos una vez al año a la Revisión por la Dirección, donde se
analizarán las tendencias, comportamientos y resultados, a partir de la información
presentada durante las reuniones de seguimiento y monitoreo, establecidas en la sección
9.1.1 de este manual; tomando en consideración esta base, el líder de HSES gestionará
que los participantes a la Revisión por la Dirección preparen y presenten las entradas
mínimas de ISO 14001:2015 en la cláusula 9.3, la minuta de la reunión con los acuerdos
necesarios para mantener y mejorar el SGA así como su desempeño. De forma similar
gestionará se cumplan las salidas documentadas mínimas, tal y como son establecidas en
la misma cláusula 9.3 de ISO 14001:2015.
El Site Mananger resguardará evidencia de la lista de asistencia, la minuta de acuerdos y

las presentaciones utilizadas conforme la sección 7.5 de este manual. En conjunto con la
Alta Dirección determinará el modo de comunicar los resultados de la revisión por la
dirección a la organización de forma interna, siguiendo los lineamientos de la sección 7.4
10.0 MEJORA
10.1 Generalidades
La empresa desde el análisis de contexto, necesidades y expectativas de las partes

interesadas (secciones 4.1, 4.2 y 6.1.1 de este manual) determina las oportunidades de
mejora, necesarias para aumentar las fortalezas u oportunidades externas detectadas. En
MAST-01
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este SGA se considera que la aplicación subsecuente de una oportunidad de mejora sobre
el mismo tema con un resultado previo positivo previo, se puede considerar como mejora
continua (10.3 de este manual).
Las oportunidades de mejora pueden provenir de otros ejercicios o actividades propias del
SGA tales como:
 Evaluación de riesgos y oportunidades para la atención de emergencias (sección

6.1.1 de este manual).
 Evaluación de riesgos y oportunidades en los cambios planificados (sección 6.1.1
de este manual).
 Evaluación de riesgos y oportunidades del cumplimiento legal (sección 6.1.3 de
este manual).
 Determinación de objetivos y programas ambientales (sección 6.2 de este manual).
 Evaluación de simulacros y respuesta a emergencias reales (sección 8.2 de este
manual).
10.2 No conformidad y acción correctiva
Para gestionar este apartado, el SGA cuenta con el Procedimiento PST 8.03-25 “Auditorías
Internas, en el cual se encuentran apartados que describen como gestionar una no
conformidad, investigar la causa raíz, determinar e implementar las acciones correctivas
necesarias.
Cuando se trate de un accidente o incidente ambiental, se utilizará el procedimiento

corporativo SOP-GHSES-00-04 “Reporting and investigation of Health Safety
Environmental and Security (HSES) Incidents” , para analizar la causa raíz y determinar las
acciones correctivas.
10.3 Mejora continua
El Site Manager con el apoyo del Comité Ambiental, revisará en las juntas mensuales y en
la Revisión por la Dirección, como se mejorará continuamente la conveniencia, adecuación
y eficacia del SGA, para:
 Mejorar el desempeño ambiental.

 Promover una cultura que apoye el SGA.
 Promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones
para la mejora continua del SGA.
 Comunicar los resultados de la mejora continua a los colaboradores y a los
representantes de los trabajadores.
MAST-01
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La información resultante de los acuerdos, planes y acciones deberá estar documentado

en las minutas de las reuniones relativas.
Los canales para implementar proyectos de mejora continua dentro del SGA, se realizará
conforme a la Estrategia “safety Positive”
11.0 NORMAS ISO DE REFERENCIA
Código Descripción del documento

Sistema de Gestión Ambiental, Requisitos
ISO 14001:2015
con orientación para su uso
ISO 19011:2018 Guía para auditorías de sistemas de
gestión
ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad —
Fundamentos y vocabulario
MAST-01
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Mast-01 Smanual Del Stema de Gestion Ambiental Eastman - v9

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL, PLANTA SANTO TORIBIO

TITULO: Manual del Sistema de Gestión Ambiental

SUSTITUYE A: PST 9.0-0.4

FECHA DE 26 de febrero de 2021

REVISÓ Gregorio Reyna Suárez Líder HSES

APROBÓ Rubén Muñoz Méndez Site Manager

El modelo PDCA es el siguiente:

Fase DO (hacer): implementar los procesos según lo planeado; (cláusulas 7 y 8 de ISO

Figura 1 Modelo PDCA

Referencias: sección 04, figura 1 de ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental,

2.0 PROCESOS BAJO EL CONTROL DEL SGA.

El alcance incluye a los controles a proveedores, contratistas, subcontratistas y

Sistema de Gestión Ambiental:

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

Para documentar el contexto se tomó en consideración la información sobre el entorno,

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas.

-Una conclusión de la procedencia de un cambio en ellos, en las juntas del SGA,

La Alta Dirección ordenará la elaboración de la minuta de la reunión correspondiente

-DAST-6.1-03 “Compendio Legal Vigente para Solutia Tlaxcala S.A. De C.V.”

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Para determinar el alcance, se tomó en cuenta:

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

En la hoja 1 del DAST-4.4-01, se encuentra una representación gráfica de la interacción de

La hoja 2 del DAST-4.4-01, corresponde al detalle del proceso de manufactura y se refiere

4.4.1 Procedimientos del SGA y la relación con sus subprocesos

Los controles operacionales que complementan el SGA, se encuentran también referidos

5.1 Liderazgo y Compromiso

El Site Manager establece en el documento DAST-5.1-01 “Agenda de Liderazgo”, las

El Site Manager es responsable de la ejecución en primera persona, de las actividades que

5.2 Política del SGA

Dicha Política podrá ser revisada y/o modificada cuando:

5.3 Roles, responsabilidades y Autoridades en la organización

ser indolente y/u omiso, no se tolerará y será motivo de sanciones internas y en su

Adicionalmente, el Site Manager tiene la Autoridad de requerir la rendición de cuentas

El Site Manager faculta al HR Manager, para que se comuniquen los lineamientos

Respecto al documento DAST-4.4-01 “Diagrama de Procesos Ambiental”, tenemos la

Tabla 1. Responsables principales de subprocesos del SGA

Los numerales en la tabla 1 corresponden a los de la norma ISO 14001:2015 para su

En el SGA se establecen las siguientes particularidades para documentar los Roles,

Las responsabilidades principales del SGA se resumen en lo siguiente:

Site Manager es responsable de:

Gerentes, líderes, jefes, Coordinadores de área /Supervisores:

 Identificar, evaluar y gestionar los Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de

 Acompañar el llenado de registros, asegurándose de la veracidad de la

La Alta Dirección, deberá con motivo de sus juntas sobre el SGA:

 Reportar a los demás integrantes de la Alta Dirección cualquier ilícito ambiental

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

El Líder de HSES es responsable de considerar en la planificación del SGA, se incluya la

El Líder de HSES, es responsable de garantizar que en el documento DAST-4.2-01 “Partes

La planificación para abordar Aspectos e Impactos Ambientales, incluye en su evaluación

De forma posterior a la realización de un simulacro o emergencia real, se deberá evaluar

Adicionalmente de los riesgos por condiciones de emergencia documentadas en el FAST-

 Estudio de Riesgo Ambiental Estatal por gas natural, de actualización en caso de

En los temas de esta sección, cuando se busque abordar riesgos y oportunidades, se

 Prevenir o reducir los efectos no deseados adversos (incluyendo la mitigación al

 El aumento de los resultados beneficiosos, y cuando sea técnica y

más allá a través de la planificación de proyectos de mejora continua, conforme se

6.1.2 Aspectos Ambientales

Se ha establecido el procedimiento PAST-6.1-01 “Procedimiento de Aspectos e Impactos

La identificación y evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales, deberá ser

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

El Líder de HSES es responsable de la elaboración, vigencia, actualización de los siguientes