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INDICE
0 Introducción
1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
4 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental
5 5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
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10 Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua
Anexo 1
0. INTRODUCCIÓN
Este manual muestra los lineamientos para dar cumplimiento a los requisitos de la norma
ISO 14001:2015.
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Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de una organización.
Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta
dirección.
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La EAAAP debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales
capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.
Contexto externo
Contexto interno
Ambiente interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.
Reglamentos, lineamientos administrativos, la estructura organizativa, las funciones
y responsabilidades.
Las políticas, los objetivos y las estrategias que están en marcha para alcanzarlos.
La capacidad, entendida en términos de recursos y conocimientos (capital, por
ejemplo, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías).
Los sistemas de información, flujos de información y la toma de decisiones (tanto
formales como informales).
Relaciones con, y las percepciones y los valores de, grupos de interés internos;
Cultura de la organización.
Normas, directrices y modelos adoptados por la organización, y
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GOBIERNO
Respetar y cumplir con obligaciones legales y contractuales, mediante acuerdos justos y
equilibrados que aseguren la continuidad del servicio.
COMUNIDAD
Contribuir al desarrollo social, económico y medioambiental a través de una gestión
comprometida que favorezca la accesibilidad del servicio y promueva el respeto y
protección de los derechos humanos en su ámbito de influencia
CLIENTES
Lograr la satisfacción y reconocimiento de nuestros clientes con la entrega de un servicio
de calidad que interprete y supere sus necesidades y expectativas.
PROVEEDORES
Promover el desarrollo sustentable en nuestros proveedores a través de un vínculo de
beneficio mutuo, contrataciones justas y prácticas responsables para el bien común de la
sociedad.
Generar desarrollo profesional y crecimiento personal de nuestros colaboradores,
resguardando su salud y seguridad laboral, a través de un liderazgo que promueva la
participación y un buen clima laboral.
Ser sustentable implica construir vínculos claros y recíprocos con cada público de interés,
basados en el beneficio mutuo. Asumiendo que la relación con cada grupo define y
delimita la empresa, la relación con ellos se traduce en compromisos asumidos y se
plasman en acciones concretas y perdurables.
MEDIO AMBIENTE
Minimizar el impacto de nuestra actividad en el medioambiente a través del uso racional
de los recursos y promover la responsabilidad medioambiental en nuestra comunidad.
6 PLANIFICACIÓN
6.1.1 GENERALIDADES
Nombre Código
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS,
VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS PROC-SGA-01
AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, VALORACIÓN
MT-SGA-01
Y PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Nombre Código
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL PROC-SGA-02
CUMPLIMIENTO LEGAL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MT-SGA-02
LEGAL
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NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y
oportunidades para la organización.
• Procesos Estratégicos:
Son aquellos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas
y estrategias Institucionales, incluyen además procesos relativos a la fijación de objetivos,
provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y
revisiones por la dirección. Las áreas que pertenecen a los Procesos Estratégicos son:
- GERENTE
- JUNTA DIRECTIVA
- CONTROL INTERNO
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PROCESOS MISIONALES:
- ACUEDUCTO
- ALCANTARILLADO
- OPERATIVA Y AMBIENTAL
- ASEO
- UNIDAD COMERCIAL
PROCESOS
ESTRATEGICO
PROCESOS DE APOYO
-
-
UNIDAD UNIDAD COMERCIAL UNIDAD JURIDICA SISTEMA DE GESTION
ADMINISTRATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD
FINANCIERA EN EL TRABAJO
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7. APOYO
7.1 RECURSOS
Los recursos en la Institución se asignan anualmente a través del Plan Anual de
trabajo, que abarca los proyectos o actividades que se van a ejecutar durante el año
vigente de acuerdo a los responsables de cada Eje Temático del Plan anual de
trabajo, relacionando metas, productos, actividades e impactos esperados.
7.2 COMPETENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 GENERALIDADES
la manera en que se deben realizar las actividades relacionadas con los aspectos
ambientales. Adicionalmente, se cuenta con los procedimientos reglamentarios
como Control de documentos, control de registros y auditoría interna requeridos.
8. OPERACIÓN
Nombre Código
PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y ASEO PROC-SGA-06
Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política Ambiental,
objetivos ambientales y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso
de mejora continua.
10. MEJORA
10.1 Generalidades
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