AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN SSO - MÓDULO HIGIENE INDUSTRIAL

Razón Social Empresa de Transportes Rurales Ltda.

Dirección Centro de Trabajo Jesús Diez Martínez #800 Estación Central
Jefe de SSO Wilson Pulido Soto
Gerencia Mantenimiento
Fecha 29-Jan-16

Auditor Leandra Torres Carrillo

N° ITEM Criterio de Auditoria

1 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

1.1 Miper Pje aux 1 Si No N/A
Debe contar con la Matriz de Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos, que contemple la
1.1.1 MIPER identificación y evaluación de riesgos higiénicos, (se
25 25 X
debe verificar en terreno).

Debe mantener un inventario actualizado de las

Sustancias Químicas que se utilizan en cada área. El
1.1.2 Inventario de Sustancias Químicas área deberá evidenciar que el listado esta
25 25 X
completamente actualizado.

Hojas de Seguridad de Sustancias Debe mantener las hojas de seguridad en el lugar de

1.1.3 25 25 X
Químicas trabajo
 Los trabajadores deben tener conocimiento de los
1.1.4 Difusión de riesgos riesgos a los que se exponen. (Entrevista con 25 25 X
trabajadores)

Porcentaje Item 1.1 100 100 100

1.2 Evaluación Cualitativa Pje aux 1 Si No N/A
Debe contar con Informe actualizado de Evaluación
Herramienta de identificación de Cualitativa realizado por su mutualidad, la que
1.2.1 25 25 X
Mutualidad confirmará los riesgos higiénicos, estos deben
coincidir con los identificados en la Miper.

Debe cumplir como mínimo con el 85% de cada

evaluación específica en la Evaluación Cualitativa, que
Evaluaciones Específicas en Evaluación
1.2.2 corresponde al cumplimiento básico de las 75 0 X
Cualitativa Condiciones basicas en los lugares de trabajo D.S.
594
Porcentaje Item 1.2 100 25 25
1.3 Evaluación Cuantitativa Pje aux 1 Si No N/A

Debe contar con informes de Ev. Cuantitativa emitidos

1.3.1 Informe con resultados de Medición por la mutualidad indicando los niveles de exposición 45 45 X
de los agentes identficados.

Debe contar con Registro de Difusión a Gerencia,

Difusión de resultados de Evaluación
1.3.2 Supervisores y Trabajadores expuestos de resultados 55 0 X
Cuantitativa de Evaluación Cuantitativa.

Porcentaje Item 1.3 100 45 45

 Observaciones
Se debe actualizar de
acuerdo a nuevo
Procedimiento de Sistema
Gestón SSO
 Observaciones

59% de cumplimiento en
Evaluaciones específicas

Observaciones

67% cumplimiento en
difusión de Resultados de
Informes Cuantitativos
 N° ITEM
4 PROTOCOLOS DE VIGILAN
4.1 Sílice

4.1.1 Evaluación Cuantitativa

Difusión del Manual sobre normas mínimas para el

4.1.2
desarrollo de programas de Vigilancia de la Silicosis

Difusión de Manual recepcionada por Seremi de Salud y

4.1.3
Dirección del Trabajo

4.1.4 Cronograma de trabajo

4.1.5 Plan de Gestión

4.1.6 Plan de Gestión revisado por Serem ide Salud

4.1.7 Difusión de Plan de Gestión

4.1.8 Programa de Protección Respiratoria

4.1.9 Difusión de Programa de Protección Respiratoria

PROGRAMA VIGILANCIA MEDICA

Cumplir el Programa Vigilancia Epidemiológica de los
Trabajadores.

Entrega de resultados

Trabajador nuevo en área con riesgo de higiene

industrial

Examen Post Ocupacional Trabajador trasladado a

puesto sin riesgo

Examen Post Ocupacional Trabajador desvinculado

 4.2 Ruido

4.2.1 Matriz de Estudio Previo

4.2.2 Evaluación Cuantitativa

4.2.3 Difusión de Resultados de Evaluación Cuantitativa

4.2.4 Difusión Protocolo PREXOR

Difusión recepcionada por Seremi de Salud y Dirección del

4.2.5
Trabajo

4.2.6 Sistema de Gestión de Ruido

4.2.7 Difusión del Sistema de Gestión de Ruido

4.2.8 Programa Protección Auditiva

4.2.9 Difusión del Programa Protección Auditiva

4.2.10 Cálculo de Atenuación Sonora de Protectores Auditivos

4.2.11 Certificación de EPA

PROGRAMA VIGILANCIA MEDICA

Cumplir el Programa Vigilancia Epidemiológica de los
Trabajadores.

Entrega de resultados

Trabajador nuevo en área con riesgo de higiene

industrial

Examen Post Ocupacional Trabajador trasladado a

puesto sin riesgo

Examen Post Ocupacional Trabajador desvinculado

4.3 Hipobaria intermitente

 4.4 Radiación UV Solar

4.4.1 Reglamento Interno Actualizado

4.4.2 Difusión Guía Técnica de Radiación UV de Origen Solar

4.4.3 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Difusión recepcionada por Seremi de Salud y Dirección del

4.4.4
Trabajo

4.4.5 Programa de Protección y Prevención

4.4.6 Difusión del Programa de Protección y Prevención

4.4.7 Programa de Capacitación teórico- práctico

4.4.8 Difusión del Programa de Capacitación teórico- práctico

4.4.9 Cumple el Programa anual de Capacitaciones

Publicar diariamente el índice UV en diferentes áreas de la

4.4.10
empresa

4.5 Trastornos Musculoesqueléticos

Identificación del peligro , aplicación Lista de Chequeo

4.5.1
Prelimnar
4.5.2 Evaluación del riesgo, aplicación Lista de Chequeo Inicial
 Acciones a seguir de acuerdo a Diagrama de Desición
4.5.3
( Riesgo bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto)
4.5.4 Aplicación de Medidas de control Simples
4.5.5 Aplicación de Medidas de control Complejas
4.5.6 Ingreso a Programa de Vigilancia para TMERT-EESS
 Criterio de Auditoria

PROTOCOLOS DE VIGILANCIA DE LA Salud

Aplicación de Plan Nacional para la Erradicación de la
Silicosis (PLANESI)
Responsable Pje aux 1 Si

Debe contar con informe de Medición de exposisción a

Sílice, realizado por el Organismo Administrador en áreas 10 10
con riesgo de higiene industrial
Se realizó la difusión del manual a los expertos en
prevención, trabajadores, comité paritarios, sindicatos y 10 10
empleadores en las faenas.

Se envío a la SEREMI de Salud e Inspección de Trabajo

acta con el registro de la difusión del manual. Debe contar 10 10
con Carta Tipo Timbrada por Organizmos Fiscalizadores.

En el cronograma de trabajo de las faenas incluye

10 10
evaluaciones médicas a los trabajadores expuestos a sílice.

La empresa elaboró el plan de gestión del riesgo de

10 10
exposición a sílice.
El plan de gestión se envío a la SEREMI de Salud R.M. para
su revisión. Debe contar con Carta Tipo Timbrada por 10 10
Organizmos Fiscalizadores.
El plan de gestión fue informado a expertos en prevención
10 10
de riesgos de faenas.
Existe un programa de protección respiratoria, según guía
técnica del ISP, que incorpore selección, uso, mantención,
10 10
almacenamiento, reposición, entrenamiento y disposición
final de los EPR.
Programa de protección es conocido por los expertos en
10 10
prevención de riesgos de las faenas.

El 100% de los trabjadores correspondientes a un GES debe

ser incluido en PVET, y contar con examen al día.

Debe realizar entrega de los resultados emitidos por la

mutualidad, a cada trabajador, dejando registro mediante
firma en Listado enviado por Medicina del trabajo de Mutual.

Debe informar a la Mutualidad no mas allá de 30 días del

Ingreso de un trabajador nuevo en las áreas con riesgo de
higiene industrial para incluirlo en PVET.
Debe informar a la Mutualidad no mas allá de 30 días del
cambio de puesto de un trabajador a un área sin riesgo de
higiene industrial para realizar examen de cierre.
Debe informar a la Mutualidad no mas allá de 30 días la
desvinculción de un trabajador para realizar examen de 10 10
cierre.

Porcentaje Item 4.1 100 100

 Aplicación de Protocolo sobre normas mínimas para el
desarrollo de programas de vigilancia de la perdida
auditiva por exposición a Ruido en los lugares de
Responsable Pje aux 1 Si
trabajo” (PREXOR)

Debe contar con Matriz de Estudio Previo actualizada cad 6

meses, identificando GES, Tareas, Turnos, Tiempo reales de 15 15 X
exposición a ruido, Herramientas, etc.

Debe contar con informe de Medición de Ruido, realizado

por el Organismo Administrador en áreas con riesgo de 10 10 X
higiene industrial

Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,

10 10 X
Sindicatos, Trabajadores expuestos.

Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,

15 0
Sindicatos, Trabajadores expuestos.

Remitir al Seremi de Salud y Dirección del trabajo copia de

registros de Difusión de Protocolo PREXOR. Debe contar 10 0
con Carta Tipo Timbrada por Organizmos Fiscalizadores.

Sistema de Gestión escrito, revisado y aprobado por la

5 0
Gerencia del área o empresa,

Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,

5 0
Sindicatos, Trabajadores expuestos.

Programa escrito, revisado y aprobado por la Gerencia del

5 0
área o empresa,

Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,

5 0
Sindicatos, Trabajadores expuestos.
Debe contar con el registro de calculo e atenuación d elos
5 0
EPA
Debe contar con Certificado de Elementos de Protección
5 0
Auditiva

El 100% de los trabjadores correspondientes a un GES debe

ser incluido en PVET, y contar con examen al día.

Debe realizar entrega de los resultados emitidos por la

mutualidad, a cada trabajador, dejando registro mediante
firma en Listado enviado por Medicina del trabajo de Mutual.

Debe informar a la Mutualidad no mas allá de 30 días del

Ingreso de un trabajador nuevo en las áreas con riesgo de
higiene industrial para incluirlo en PVET.
Debe informar a la Mutualidad no mas allá de 30 días del
cambio de puesto de un trabajador a un área sin riesgo de
higiene industrial para realizar examen de cierre.
Debe informar a la Mutualidad no mas allá de 30 días la
desvinculción de un trabajador para realizar examen de 10 10 X
cierre.

Porcentaje Item 4.2 100 45 45

Decreto Supremo N° 28 y su Guía técnica sobre

exposición ocupacional a Hipobaria intermitente crónica Responsable Pje aux 1 Si
por Gran Altitud.
 --
--
--
--
--
--
--

Guía Técnica de Radiación UV de Origen Solar. Responsable Pje aux 1 Si

Está incorporado el riesgo a exposición UV en Reglamento

--
interno – Obligación de Informar

Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,

--
Sindicatos, Trabajadores expuestos
El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, debe incluir
el riesgo de radiación de UV y las medidas de control
adoptadas, dando cumplimiento al artículo N°19 de la Ley --
20.096 y al D.S.40/69 del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.
Remitir al Seremi de Salud y Dirección del trabajo copia de
registros de Difusión de Guía Técnica de Radiación UV de
--
origen solar Debe contar con Carta Tipo Timbrada por
Organizmos Fiscalizadores.
Programa escrito, revisado, aprobado por la Gerencia del
--
área o empresa.
Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,
--
Sindicatos, Trabajadores expuestos.
Programa escrito, revisado, aprobado por la Gerencia del
--
área o empresa,

Debe contar con registro de difusión a Gerencia, CPHS,

--
Sindicatos, Trabajadores expuestos.

Debe contar con registro de capacitación a trabajadores

expuestos, en el período correspondiente, de acuerdo a --
Programa de Capacitación 1 Hora semestral.

Debe contar con pizarras indicadores de índice UV en

diferentes áreas de la empresa, actualizadas diariamente de
--
acuerdo a lo indicado por la Dirección Meteorológica de
Chile

--

--

Norma Técnica de Identificación y Evaluación de

Factores de Riesgo Musculoesqueléticos asociados al Responsable Pje aux 1 Si
trabajo (TMERT)

--

--
 --
--
--
Carta o email de mutualidad indicando inicio de Programa
--
Vigilancia Médica
--
--
--
No N/A Observaciones

x
No N/A Observaciones

Actualizar difusión a
X
nuevo CPHS

Actualizar difusión a
X
nuevo CPHS

Revisar Sistema de
X acuerdo a centro de
trabajo
realizar difusión de
X
sistema actualizado
Revisar Programa de
X acuerdo a centro de
trabajo
realizar difusión de
X
Programa actualizado
Confirmar EPP que
X
utilizan GES
Confirmar EPP que
X
utilizan GES

No N/A Observaciones
No N/A Observaciones

No N/A Observaciones
 Evaluación
Evaluación Cualitativa
Cuantitativa
Agentes de % Evaluaciones
AGENTES Si No
Riesgos EspecÍficas
1 NEUMOCONÍOGENOS
1 Sílice libre cristalizada NA
2 Asbesto NA
3 Negro de humo NA
4 Talco no fibroso NA
5 Algodón crudo NA
2 METALES 93 X
6 Humos de soldaduras SI
7 Humos de fundición NO
8 Polvo de metales SI
9 Arsénico NO
10 Plomo NO
11 Mercurio NO
3 SOLVENTES 47 X
Vapores orgánicos de pinturas o pegamentos,
12 SI
alcoholes, cetonas.
13 Monómero de estireno NO
4 RUIDO 23 X
14 Estable, fluctuante o imprevisto SI
5 PRODUCTORES DE ASMA BRONQUIAL 87 X
15 Fibras de vidrio o lana mineral SI
16 Polvo de granos NO
17 Polvo de maderas NO
18 Aldehídos (formaldehído, glutaraldehído, OPA) NO
19 Óxido de etileno NO
20 Isocianatos, TDI o MDI NO
6 RADIACIONES IONIZANTES
21 Instalaciones de 1a categoría. NO
22 Instalaciones de 2a categoría. NO
23 Instalaciones de 3a categoría. NO
7 POLVOS
Polvos no clasificados
24 NO
(SIO2 amorfa, carbonatos, yeso)
25 Polvo de cemento, Cal viva. NO
8 ÁCIDOS Y ALCALIS
26 Inorgánicos (Nítrico, Sulfúrico, Clorhídrico) NO
27 Orgánicos (Acético, Fórmico, etc.) NO
28 Hidróxido de sodio NO
29 Hidróxido de potasio NO
9 GASES 83 X
30 Monóxido de carbono SI
31 Anhídrido carbónico NO
32 Anhídrido sulfuroso NO
33 Acido sulfhídrico NO
34 Acido cianhídrico NO
35 Explosividad NO
36 Deficiencia de Oxígeno NO
37 Amoníaco NO
10 PLAGUICIDAS
38 Organoclorados NO
39 Organofosforados NO
40 Piretroides NO
41 Carbamatos NO
42 Cumarínicos NO
11 FARMACOS
43 Antibióticos y otros NO
44 Citostáticos NO
12 VIBRACIONES 33 X
45 Mano brazo SI
46 Cuerpo total NO
13 RADIACIONES NO IONIZANTES 46
47 Ultravioleta Solar SI
48 Ultravioleta, fuentes artificiales. NO
49 Láser NO
14 ESTRÉS TERMICO
50 Calor NO
51 Frío NO
15 AGENTES BIOLÓGICOS
52 Virus, bacterias, animados NO
Inanimados (pelos, lanas, heces, secreciones,
53 NO
etc.)
Porcentaje Promedio Cumplimiento 59 45 0
100
P3 P4

### N/A

### #REF!
Evaluación
Difusión
Cuantitativa

N/A Si No N/A
X X

X X

X X

X X

X X
X X

X X

X X

X X

30 0
 Programa por exposición
Programa por exposición a Programa de
a Agentes Productores de
Agentes Neumoconiógenos Conservación Auditiva
Asma
VIGENCIA
Pje Aux 1 Si No Na Pje Aux 1 Si No Na Pje Aux 1 Si No Na

Control al 100% de 20 20 X 20 -- 20 --
trabajadores en lista de GES

N° Trabajadores expuestos 19
N° Tabajadores evaluados 19
PORCENTAJE 100
Entrega de resultados a
todos los trabajadores 20 -- 20 -- 20 --
evaluados

N° Trabajadores evaluados

N° Tabajadores que han

firmado en lista de entrega
examen
PORCENTAJE
Trabajador nuevo en área
con riesgo de higiene 20 -- 20 -- 20 --
industrial controlado
N° Trabajadores nuevo en
área con riesgo

N° Tabajadores controlados
PORCENTAJE
Examen Post Ocupacional
Trabajador trasladado a 20 -- 20 -- 20 --
puesto sin riesgo

N° Trabajadores trasladados
a puesto sin riesgo

N° Tabajadores controlados
PORCENTAJE
Examen Post Ocupacional
Trabajador desvinculado 20 -- 20 -- 20 --

N° Trabajadores
Desvinculados

N° Tabajadores controlados
PORCENTAJE
Programa por exposición Programa por exposición Programa por exposición Programa por exposición
a Solventes a Metales a Óxido de Etileno a Radiaciones Ionizantes

Pje Aux 1 Si No Na Pje Aux 1 Si No Na Pje Aux 1 Si No Na Pje Aux 1 Si No Na

20 -- 20 -- 20 20 X 20 20 X

20 -- 20 -- 20 20 X 20 20 X

20 -- 20 -- 20 -- 20 --

20 -- 20 -- 20 -- 20 --

20 -- 20 -- 20 -- 20 --