PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - ADMINISTRADOR

CERRO CASTILLO III

ENE FEB MAR ABR MAY
ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD
META META META META META
1. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO GERENCIAL

1.1 Publicar y difundir a todo la linea de mando la Politica General y Anual 0

Objetivos Corporativos. Definir Objetivos y Metas Internas.

1.2 Revisar y aprobar el Plan General de Prevención de Riesgos y Anual 0

el Plan Personalizado, asignando todos los recursos requeridos.

Revisa analiza y comenta el nivel de cumplimiento del Plan

1.3 Personalizado de Prevención de Riesgos Mensual 5 1 1 1 1 1

1.4 Realiza auditoría al Plan Personalizado de Prevención de Semestral 1 1

Riesgos.
2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL
Evaluar cuantitativamente el avance del programa de
2.1 Semestral 1 1
capacitación y entrenamiento.
3. REUNIONES DE SEGURIDAD

Efectuar reunión con línea de Supervisión para reforzar,

3.1 controlar y mantener el intéres en los Planes de Acción que Mensual 5 1 1 1 1 1
tiene el Programa de Control de Riesgos 2024

4. METODOLOGIA Y DETERMINACION DE LOS RIESGOS

Revisar y aprobar las Matrices Integradas de Inventarios

Críticos elaborados en forma conjunta entre la línea de mando y
4.1 el Asesor en Prevención.Revisar del Sistema de Evaluación de Anual 0
Riesgos: Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Revisar y Aprobar los Procedimientos Seguros de Trabajo,

Cuando
4.2 Regulaciones y Análisis de Riesgo Operacional elaborados por corresponda
la línea de mando junto a trabajadores.

5. INVESTIGACION DE INCIDENTES - CASI INCIDENTES

Revisar los informes de Investigación de Incidentes/ Casi Cuando
5.2 Incidentes efectuados por la línea de mando. corresponda

Verificar el cumplimiento de la entrega de las Estadísticas a los

5.4 Organismos Fiscalizadores y Administradores. Mensual 5 1 1 1 1 1
 6. DETECCION DE LOS PELIGROS
Efectuar Inspecciones Planeadas e Informales a las áreas y
6.2 lugares de trabajo. Trimestral 1 1

7 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Revisar y aprobar los estándares para los Elementos de
7.1 Protección Personal. Anual 0

8. PROMOCION Y RECONOCIMIENTO
Aprobar el sistema para distinguir al trabajador destacado del
8.1 mes en temas de seguridad. Anual 1

Participar en la entrega de las distinciones a los trabajadores

8.2 destacados. Mensual 7 1 1 1 1 1

9 PREPARACION DE LAS EMERGENCIAS

Revisar los Planes de Control de Emergencias Operacionales y

9.1 sistemas de respuestas ante emergencias Anual 0

10 HIGIENE , SALUD OCUPACIONAL y MEDIO AMBIENTE.

10.1 Revisa e Implementa el Programa de Higiene y Salud Anual 1

Ocupacional de la Empresa.
11 DISPOSICIONES LEGALES

Dar cumplimiento a las observaciones y medidas efectuadas Cuando

11.1 por los Organismos Fiscalizadores, Administradores "Aspectos corresponda
Legales de la Auditoria".

Controlar el funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y

11.2 Seguridad, y ocuparse que se reuna regularmente sobre la base Mensual 5 1 1 1 1 1
de un programa de trabajo.

Revisar requisitos legales.Verificar el cumplimiento de

11.3 disposiciones legales, revisadas por el Experto en Prevención Semestral 1 1
de Riesgos.

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Administrador
 PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - JEFES DE AREA
CERRO CASTILLO III

ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY

META META META META META
2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL
Instrucciones de coordinación de trabajo a todo el personal bajo su Cuando
2.1 dependencia, para tareas críticas. Corresponda
Participar de los cursos y talleres de capacitación ocupacional
Cuando
2.2 programados de acuerdo a las necesidades implementadas en el Corresponda
Programa de Capacitación para el año 2024
3.. REUNIONES DE SEGURIDAD
Participar en las reuniones que efectúa el Administrador.
3.1 Mensual 5 1 1 1 1 1

4 METODOLOGIA Y DETERMINACION DE LOS RIESGOS

Revisar los Procedimientos de trabajo, de acuerdo a la Criticidad de Cuando
4.1 ellos. Corresponda
5. INVESTIGACION DE INCIDENTES - CASI INCIDENTES
Cuando
5.1 Investigar todos los Incidentes/Cuasi-accidentes que se produzcan corresponda
en las áreas bajo su responsabilidad.
Reportar los incidentes oportunamente al Administrador de la Faena Cuando
5.2 y Prevención de Riesgos. corresponda
Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas Cuando
5.3 establecidas. corresponda
6. DETECCION DE LOS PELIGROS
Efectuar inspecciones planeadas e informales a las áreas y puestos
6.1 de trabajo. Mensual 5 1 1 1 1 1

Realizar inspecciones a los vehículos y equipos bajo su

6.2 dependencia. Mensual 5 1 1 1 1 1

Efectuar observaciones planeadas de trabajo que permitan identificar

6.4 y/o controlar hábitos incorrectos. Mensual 5 1 1 1 1 1

Seguimiento a las acciones correctivas determinadas en la

Cuando
6.5 inspecciones correspondientes. Exige el Cumplimiento de
corresponda
inspecciones, observaciones y procedimientos.
7. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
7.1 Controlar el uso correcto de los EPP Permanente
11. DISPOSICIONES LEGALES
Implementan y dan cumplimiento a las medidas e indicaciones de los Cuando
11.1 Organismos Fiscalizadores, Administradores. corresponda
Inspeccionar el área de su responsabilidad para verificar el
11.2 cumplimiento del Orden y Aseo (Housekeeping). Bimensual 3 1 1 1

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Adminstrador
 PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - SUPERVISORES
CERRO CASTILLO III

ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY

METAMETA METAMETAMETA
1 COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO GERENCIAL
Difundir a todo el personal bajo su dependencia la Politica de Control de
1.1 Riesgos. Justificar con registro de charla de 5 minutos Anual 0

Difundir a los trabajadores en las metas y objetivos en el Programa de

1.2 Prevención de Riesgos para el Año 2024. Justificar en registro de charla de 5 Anual 0
minutos
2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL
Efectuar charlas de Seguridad temas especificos relacionados con la
2.1 operación del personal bajo su cargo. Justificar con registro de charla de 5 Semanal 25 5 5 5 5 5
minutos

Efectuar charlas de Seguridad diarias relacionados con la operación del

2.2 personal bajo su cargo. Justificar con registro de charla de 5 minutos Diario 50 10 10 10 10 10

Participar de los cursos y talleres de capacitación ocupacional programados

Cuando
2.2 de acuerdo a las necesidades implementadas en el Programa de Corresponda
Capacitación para el año 2024
3. REUNIONES DE SEGURIDAD
Efectuar reuniones con los trabajadores de su turno, para analizar las causas Cuando
3.1 de los incidentes relacionado con sus operaciones. Corresponda
4. METODOLOGIA Y DETERMINACION DE LOS RIESGOS
Revisar los Inventarios de Tareas Críticas junto al asesor en Prevención de
Riesgos para determinar aquellas actividades que encierran mayor grado de
4.1 atención. Definir Controles Operativos para los Riesgos.(Inspecciones, Anual 0
Observaciones, procedimientos, ART)
Revisar los Procedimientos de trabajo y ART de acuerdo al grado de atención
4.2 de los Inventarios de Criticidad. Semestral 1 1

5. INVESTIGACION DE INCIDENTES - CASI INCIDENTES

Investigar todos los Incidentes/Cuasi-accidentes que se produzcan en las Cuando
5.1 áreas bajo su responsabilidad. corresponda
Reportar los incidentes oportunamente al Jefe de Area y Prevención de Cuando
5.2 Riesgos corresponda
Cuando
5.3 Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas establecidas. corresponda
 6. DETECCION DE LOS PELIGROS
Efectuar inspecciones planeadas e informales a las áreas y puestos de
6.1 trabajo. Mensual 5 1 1 1 1 1

6.2 Realizar inspecciones a los vehículos y equipos bajo su dependencia. Mensual 5 1 1 1 1 1

6.3 Inspeccionar estado de extintores en área de responsabilidad Bimensual 3 1 1 1
Efectuar observaciones conductuales de trabajo que permitan identificar y/o
6.4 controlar hábitos incorrectos. Mensual 5 1 1 1 1 1

7. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Inspecciones a los Equipos de Protección Personal de los trabajadores bajo
7.1 su dependencia y generar solicitud de reposición con anticipación. Mensual 5 1 1 1 1 1

Instruir a todos los trabajadores bajo su dependencia sobre el uso correcto de

7.2 los equipos de Protección Personal. Trimensual 2 1 1

9 PREPARACION DE LAS EMERGENCIAS

Instruir al personal sobre Plan de Emergencias, verificando la comprensión de
9.1 este por parte del personal. Semestral 1 1

Instruir al personal bajo su dependencia sobre manipulación de Sustancias

9.2 Peligrosas, Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y manejo ambiental. Trimestral 2 1 1

10. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

Controlar el uso de los EPP en las áreas de riesgo de exposición a agentes
10.1 contaminantes Permanente

11. DISPOSICIONES LEGALES

Inspeccionar el área de su responsabilidad para verificar el cumplimiento del
11.2 Orden y Aseo. ( Housekeeping). Bimensual 3 1 1 1

Inspeccionar el área de su responsabilidad para verificar la correcta

11.3 disposición de residuos. (cada residuo en su depósito previamente definido) Bimensual 2 1 1

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Administrador
 PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - ENC.GESTION PERSONAS
CERRO CASTILLO III
ENE FEB MAR ABR MAY
ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD
META META META META META
6. DETECCION DE PELIGRO

6.1 Efectuar Inspecciones planeadas e informales al campamento Bimensual 4 1 1 1

6.3 Inspeccionar estado de extintores en área de responsabilidad Mensual 8 1 1 1 1 1

Efectuar observaciones conductuales de trabajo que permitan identificar y/o

6.4 controlar hábitos incorrectos. Bimensual 4 1 1 1

7. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Realizar las solicitudes de compra de los E.P.P. que sean solicitados a Cuando
7.1 través del Depto. De Prev. De Riesgos Corresponda
Cuando
7.2 Realizar seguimiento de las solicitudes de compra de E.P.P. Corresponda
10. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
Revisar el estado de los exámenes ocupacionales de los trabajadores a su
Cuando
10.1 cargo, solicitar reevaluaciones médicas de acuerdo a los contaminantes Corresponda
presentes en el área de trabajo.

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Adminsitrador
 PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - JEFE CAMPAMENTO
CERRO CASTILLO III
ENE FEB MAR ABR MAY
ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD
META META META META META
6. DETECCION DE PELIGRO

6.1 Efectuar Inspecciones planeadas e informales al campamento Bimensual 4 1 1 1

6.3 Inspeccionar estado de extintores en área de responsabilidad Mensual 8 1 1 1 1 1

Efectuar observaciones conductuales de trabajo que permitan identificar y/o

6.4 controlar hábitos incorrectos. Bimensual 4 1 1 1

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Adminsitrador
 PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - ENC. BODEGA
CERRO CASTILLO III
ENE FEB MAR ABR MAY
ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD
META META META META META
6. DETECCION DE PELIGRO

6.1 Efectuar Inspecciones planeadas e informales al campamento Bimensual 4 1 1 1

6.3 Inspeccionar estado de extintores en área de responsabilidad Mensual 8 1 1 1 1 1

Efectuar observaciones conductuales de trabajo que permitan identificar y/o

6.4 controlar hábitos incorrectos. Bimensual 4 1 1 1

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Adminsitrador
 PROGRAMA - PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - CPHS
(Artículo Nº 24, DS Nº 54) CERRO CASTILLO III

ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY

META META META META META
2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL

Identificar las necesidades de entrenamiento y capacitación para todo

2.1 el personal, conjuntamente con la linea de mando y el Asesor en Anual 0
Prevención de Riesgos y Administrador

Difusión de temas de Control de Riesgos, mediante afiches, cartillas u

2.2 otros medios en panel informativo ( Comisión de Capacitación ). Mensual 5 1 1 1 1 1

3. REUNIONES DEL COMITÉ

Calendarizar una Reunión Mensual de carater ordinario y/o llamar a

3.1 Reunión Extraordinaria, cuando la situación lo amerite. Mensual 5 1 1 1 1 1

4. METODOLOGIA Y DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS.

Cuando
4.4 Participar de la Charla de Inducción entregada a trabajadores nuevos. corresponda
5. INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

Investigar las causas de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Cuando

5.2 Profesionales cuando se produzcan en la empresa. corresponda

Decidir si el accidente del trabajo o enfermedad profesional se debió a Cuando

5.4 negligencia inexcusable del trabajador ( Comisión de Investigación ) corresponda

6. DETECCION DE LOS PELIGROS

Efectuar Inspecciones Planeadas a las áreas y puestos de trabajo
6.2 ( Comisión de Inspecciones ) Bimensual 3 1 1 1

Efectuar Inspecciones a los equipos críticos, vehículos, otros

6.3 (Comisión de Inspecciones ) Bimensual 2 1 1

Seguimiento a las acciones correctivas determinads en las Cuando

6.4 Inspecciones corresponda
7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
7.2 Mensual 5 1 1 1 1 1
Inspeccionar el uso y estado de los Elementos de Protección Personal.
11 DISPOSICIONES LEGALES

Confección del Programa de Trabajo de acuerdo a las funciones y

11.1 atribuciones del Decreto N° 54, en conjunto con el Asesor de Anual 0
Prevención.

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Administrador
 PLAN DE ACCION EN CONTROL DE RIESGOS 2024 - HSEC
CERRO CASTILLO III

ITEM ACTIVIDADES ESTANDAR CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY

META META META METAMETA
1. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO GERENCIAL
Instruir a los Supervisores en las metas y objetivos en materia de Control de
1.1 Riesgos. Semestral 1 1

Revisar y controlar los Planes de Acción especifícos de la línea de mando

1.2 del Programa de Control de Riesgos 2024 e informar al Administrador del Mensual 5 1 1 1 1 1
resultado de éstas.
2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL
Desarrollar y verificar el cumplimiento del programa de Capacitación en
2.1 Prevención de Riesgos de Riesgos para el Año 2024 Mensual 5 1 1 1 1 1

2.2 Instruir a los trabajadores en técnicas de Prevención de Riesgos y Marco Trimestral 2 1 1

Legal Aplicable.

2.3 Informar a todo aquel trabajador nuevo que ingrese a la empresa, acerca de Permanente
los riesgos expuestos a causa del trabajo.
3.. REUNIONES DE SEGURIDAD
Participar en las reuniones de análisis de gestión que efectúa el
3.1 Administrador. Mensual 5 1 1 1 1 1

Participar en las reuniones mensuales que efectúa el Comité Paritario de

3.2 Higiene y Seguridad de la Faena Mensual 5 1 1 1 1 1

4. METODOLOGIA Y DETERMINACION DE LOS RIESGOS

Elaborar los Inventarios de Tareas Críticas junto a la Supervisión para
4.1 determinar aquellas actividades que encierran mayor grado de atención. Anual 1 1

Revisar los Procedimientos de Trabajo Seguro, Análisis de Riesgo

4.2 Operacional y Controles Operativos. Cuando corresponda
Asesorar a la línea de mando en la confección y revisión de Procedimientos y
4.3 ART. Cuando corresponda
Difundir a la Supervisión los Procedimientos de Trabajo Seguro y Análisis de
4.4 Riesgo operacional, según corresponda. Cuando corresponda
5. INVESTIGACION DE INCIDENTES - CASI INCIDENTES
Confeccionar y/o revisar el Procedimiento de Investigación tanto para
5.1 Incidentes como Casi Accidentes. Anual 0

5.2 Asesorar en la Investigación de todos los Incidentes / Casi Accidentes que Cuando corresponda
ocurran.
Revisar los informes de Investigación de Incidentes/ Casi Accidentes
5.3 efectuados por la línea de mando Cuando corresponda

5.4 Confeccionar las Estadísticas para entregar a los Organismos Fiscalizadores Mensual 5 1 1 1 1 1
y Administradores.
6. DETECCION DE LOS PELIGROS
Confeccionar y/o revisar el Programa de Inspecciones y Observaciones de
6.1 Seguridad. Anual 0

6.2 Efectuar Inspecciones Planeadas a las Instalaciones de Faena y áreas Mensual 5 1 1 1 1 1

críticas.
Participar en las Inspecciones que realiza el Administrador, según
6.3 programación mensual. Trimestral 1 1

Seguimiento a las acciones correctivas determinadas en la inspecciones

6.4 correspondientes y cumplimiento de Controles Operativos. Mensual 5 1 1 1 1 1

7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Validar estudio de necesidades de EPP en los diferentes puestos de trabajo y
7.1 solicitar adquisición. Mensual 0

Inspeccionar el uso y estado de los Elementos de Protección Personal y

7.2 exigir su buen uso. Permanente

8. PROMOCION Y RECONOCIMIENTO
8.1 Participar en la entrega de las distinciones a los trabajadores destacados. Mensual 5 1 1 1 1 1

9. PREPARACION DE LAS EMERGENCIAS

Revisar, aprobar y/o modificar los Planes de Emergencias y Simulacros que
9.1 posee la empresa y confeccionar Programa de Simulacros. Anual 0

9.2 Instruir a la línea de mando en Planes de Emergencias Internos. Anual 0

 Revisar y aprobar el listado actualizado de los Productos Químicos y HDS
9.3 que se utilizan en los procesos. Anual 0
10 HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
Confeccionar el Programa de Higiene Y Salud Ocupacional y Plan de Manejo
10.1 Ambiental. Anual 0

Gestionar con el organismo administrador el programa de evaluación de los

10.2 agentes contaminantes, y los programas de vigilancia epidemiológicos para Anual 0
el control de estos (Ruido, Silice, entre otros.)

Resguardar la Higiene y Salud Ocupacional de los trabajadores, coordinando

y llevando un registro de los controles de salud (Exámenes
10.3 Preocupacionales, Ocupacionales segun Programa de Vigilancia Médica) y Permanente
de la exposición a los diferentes agentes contaminantes.

11. DISPOSICIONES LEGALES

Asesorar y controlar la implementación de las medidas correctivas de las
11.1 observaciones e indicaciones por los Organismos Fiscalizadores, Cuando corresponda
Asesorar sobre Marco Legal Aplicable .Ademas de los Reglamentos y
Regulaciones aplicables al Negocio.Difundir temas atingentes al marco legal.
11.2 Mantener actualizado Registro de Modificaciones Legales y Difundir dichas Mensual Permanente
modificaciones.

Sebastian Campos C. Juan Tapia F.

HSEC Administrador