AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

“Año de la unión, la paz y el desarrollo”

ANEXO 01
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del
N° Producto(s) del Proceso Tipo de proceso Dueño del proceso
proceso

Planes
Proyectos
Programas
Presupuestos
Memorias Descriptivas
E01 - Instrumentos Normativos de
1 DIRECCIÓN Gestión Estratégico GERENCIA EJECUTIVA
INSTITUCIONAL Balances
Declaraciones
Especificaciones Técnicas
Expedientes Técnicos
Resoluciones
Actos administrativos

Planes
Procesos Técnicos
Directivas
Lineamientos
E02 -
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
2 PLANIFICACIÓN Presupuestos Estratégico
ESTRATÉGICA PRESUPUESTO
Conciliaciones
Opiniones Técnicas
Información Estadística
Actos administrativos

Planes
Carpeta de Servicio
E03 -
ÓRGANO DE CONTROL
3 GESTIÓN DE Informe de Control Estratégico
CONTROL INSTITUCIONAL
Carpeta de Control
Acervo Documentario

Planes
Proyectos
Programas
Términos de Referencia
(TDR)
Opiniones Técnicas
Estudios de
aprovechamiento de aguas
superficiales subterráneas
Modelos matemáticos
acuíferos de balance hídrico
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“Año de la unión, la paz y el desarrollo”

Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA)
Estudios de Impacto
Ambiental (EIA)
M01 - GESTIÓN DE Modificatorias de Estudios
INFRAESTRUCTURA GERENCIA DE PROYECTOS
de Impacto Ambiental
4 HIDRAULICA Misional DE INFRAESTRUCTURA Y
(MEIA) GESTION TERRITORIAL
Informes Técnicos
Sustentatorios (ITS)
Banco de Proyectos
Fichas técnicas
Estudios Preliminares
Expedientes Técnicos
Avance de obras
Calendarios de avance
Valorización de avance
físico y financiero
Ampliaciones de plazos
Valorizaciones de obras
Informes técnicos
deductivos y adicionales de
obras
Recepción de obras
concluidas
Actas de Recepción de
obras
Liquidaciones físicas y
financieras de obras
concluidas
Titulación de predios
Catastro GIS-CAD
Actos administrativos

Planes
Proyectos
Programas
Estudios
Especificaciones Técnicas
Términos de Referencia
(TDR) GERENCIA DE
M02 - GESTIÓN DE
Diagnósticos INFRAESTRUCTURA
5 RECURSOS Misional HIDRÁULICA, AMBIENTE
HÍDRICOS Información
Y RECURSOS HÍDRICOS
hidrometereológica
Balances Hidrológicos
Actos administrativos
Batimetría en los diferentes
embalses
Plan de Gestión Ambiental y
Social
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Planes
Proyectos
Programas
Procesos técnicos
Adjudicaciones
Venta de terrenos
Expedientes
GERENCIA DE DESARROLLO
M03 - AMPLIACIÓN Propuestas
ECONÓMICO Y
6 DE FRONTERA Expedientes Misional COMPETITIVIDAD
AGRÍCOLA Estrategias AGROPECUARIA
Informaciones técnicas
Estadística especializada
Innovaciones tecnológicas
Servicios de procesamiento
y transformación
agroindustrial Actos
Administrativos

Dictámenes
Opiniones jurídicas-legales
S01 - Dispositivos Legales OFICINA DE ASESORÍA
7 ASESORÍA JURÍDICA Apoyo JURÍDICA
Recursos impugnatorios
Quejas
Actos Administrativos
Procesos Técnicos
Directivas
Normas
Cuentas bancarias
Cuentas por fuente de
financiamiento
Informes Financieros
Estados Financieros
Estados Presupuestarios
Registro de Declaraciones
S02 - GESTIÓN
Juradas
8 FINANCIERA Opiniones Técnicas Apoyo OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Lineamientos
Conciliaciones Bancarias
Conciliaciones Contables
Arqueos
Manual de Procedimientos
Contables
Libros Contables
Libros Presupuestarios
Registro Contable
Actos Administrativos
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Contratos
Convenios
Normas
Lineamientos
Directivas
S03 - GESTIÓN
9 Buenas prácticas Apoyo OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA
Plan Anual de
Contrataciones
Cuadro Multianual de
Necesidades
Actos Administrativos

Planes
Políticas
Estrategias
Lineamientos
Instrumentos o
Herramientas de Gestión de
Recursos Humanos
Cuadro para Asignación de
Personal Provisional CAP-P
Cuadro de Puestos de la
Entidad CPE
S04 - GESTIÓN DE Compensaciones
10 RECURSOS Apoyo OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
económicas y no
HUMANOS
económicas de los
trabajadores
Control de Asistencias
Desplazamientos
Procedimientos
Disciplinarios
Desvinculación del personal
Registro Nacional de
Sanciones contra
Trabajadores
Actos Administrativos

Margesí de Bienes
S05 - CONTROL Registro de Altas
11 PATRIMONIAL
Apoyo OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Registro de Bajas
Actos Administrativos