CÓDIGO: SGIC-FOR-03

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 4.0
FECHA: 06/07/2021
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORA Página 1 de 1
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO DE ACCIONES

ANÁLISIS DE CAUSAS
NORMA DE NUMERAL DE LA PROCESO RESPONSABLE EVALUACIÓN DE EFICACIA ¿ES
Nº FECHA AUDITOR TIPO DE AUDITORIA TIPO DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CORRECCIÓN ACTIVIDADES FECHA DE IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE DEL PLAN FECHA DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE EVIDENCIAS FECHA DE CIERRE
REFERENCIA NORMA AUDITADO DEL PROCESO EFICAZ O NO?

1) En el diseño de las nuevas estrategias planteadas para este periodo 2023, se buscó diseñar un
En la norma NTC ISO 9001:2015 en su numeral se establece que “La formato de control de solicitudes de piezas gráficas. 2)La herramienta de formato drive en hoja
organización debe determinar las comunicaciones internas y externas de cálculo permite verificar tanto a los diseñadores, como al encargado de la trazabilidad, que 1) Estandarización del formato a cargo del área de control
1. Capacitación del proceso de documentación del sistema 2.
PRENSA Y SUBDIRECCIÓN pertinentes al sistema de gestión de la calidad”. Durante la auditoria las solicitudes sean entregadas en los tiempos establecidos. 3) El formato semáforo permite y calidad. 2) Tener en cuenta la estandarización de los
1 21 de julio de 2020 HENITH PANTEVEZ AUDITORIA INTERNA CORRECTIVA NTC ISO 9001:2015 7.4 Verificación por parte de calidad para el diligenciamiento del 4 de septiembre de 2023 Subdirección 1 de septiembre de 2020 HENITH PANTEVEZ
COMUNICACIONES TÉCNICA se evidencia que no se posee ningún procedimiento que establezca el tener control en tiempo real. 4) Se logra evidenciar la distribución de solicitudes entre los documentos. 3) Diligenciar de manera oportuna el formato,
formato 3. Estandarizar el formato con el área de calidad.
conducto regular de estas ni los responsables asociados, por esta diseñadores y la complejidad de cada una 5) El formato de semáforo tiene facilidad de manejo y una vez ya establecido.
razón se establece como no conformidad genera una alerta inmediata en caso de que la respuesta de la oficina de prensa y
comunicaciones no sea oportuna.

2 AUDITORIA INTERNA

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NOMBRE QUIÉN LO GENERA QUIÉN LO USA QUIÉN LO ARCHIVA

Elaboración y Seguimeinto de Planes de Mejora Sistema Gestión de Calidad Sistema Gestión de Calidad Sistema Gestión de Calidad

DONDE ELABORÓ APROBADO AUTORIZÓ

Tablero de Mando SGIC y Archivo Físico Sistema Gestión de Calidad Comité SGIC y Alta Dirección Líder de SGIC