Codigo: DG-SG-44

Version: 1
PRESUPUESTO ANUAL SG-SST Fecha: 08-01-2021

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AÑO 2021

PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN PLANEADO EJECUCIÓN
TOTAL RECURSOS
ÁREA DESCRIPCION VALOR PRESUPUESTADO % CUMPLIMIENTO
ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO ABRIL ABRIL MAYO MAYO JUNIO JUNIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE UTILIZADOS ANUAL

Designación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo e inspectores SST obras / acompañamiento asesoria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!
RESPONSABLE empresa juridica

TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

Afiliaciones y parafiscales Seguridad social operativos $ 142,550,000 $ 11,800,000 $ 11,259,900 $ 12,400,000 $ 10,826,700 $ 12,150,000 $ 10,553,000 $ 11,100,000 $ 11,147,600 $ 12,000,000 $ 12,209,000 $ 12,600,000 $ 12,077,200 $ 13,000,000 $0 $ 12,000,000 $0 $ 11,000,000 $0 $ 11,500,000 $0 $ 12,000,000 $0 $ 11,000,000 $0 $ 68,073,400 47.75%
AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL $ 142,550,000 $ 11,800,000 $ 11,259,900 $ 12,400,000 $ 10,826,700 $ 12,150,000 $ 10,553,000 $ 11,100,000 $ 11,147,600 $ 12,000,000 $ 12,209,000 $ 12,600,000 $ 12,077,200 $ 13,000,000 $0 $ 12,000,000 $0 $ 11,000,000 $0 $ 11,500,000 $0 $ 12,000,000 $0 $ 11,000,000 $0 $ 68,073,400 47.75%
Capacitación (infraestructura, papelería, refrigerios, alquiler de video
beam) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!
CAPACITACION
TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

Exámenes Ingreso $ 1,050,000 $ 250,000 $0 $ 75,000 $0 $ 75,000 $0 $ 200,000 $0 $ 100,000 $0 $ 250,000 $0 $ 100,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

Exámenes periódicos $ 2,200,000 $ 800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

MEDICINA DEL TRABAJO
Exámenes de egreso $ 350,000 $ 50,000 $0 $ 25,000 $0 $ 25,000 $0 $ 75,000 $0 $ 50,000 $0 $ 50,000 $0 $ 75,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

TOTAL $ 3,600,000 $ 1,100,000 $0 $ 100,000 $0 $ 100,000 $0 $ 875,000 $0 $ 150,000 $0 $ 300,000 $0 $ 975,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

Mediciones ambientales $ 1,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

Equipo contraincendios (Extintores, Alarmas, compra y recargas) $ 1,050,000 $0 $0 $ 400,000 $ 345,051 $0 $0 $ 250,000 $ 163,030 $0 $0 $ 400,000 $ 345,051 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 853,132 81.25%

SEGURIDAD Y SALUD EN EL Señalización (de evacuación, preventiva e informativa) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

TRABAJO
Dotación brigada de emergencia $ 150,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 150,000 $ 290,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 290,000 193.33%

Auditorias $ 2,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2,000,000 100.00%

TOTAL $ 4,700,000 $0 $0 $ 400,000 $ 345,051 $0 $0 $ 250,000 $ 163,030 $0 $0 $ 400,000 $ 345,051 $ 150,000 $ 290,000 $0 $0 $ 3,500,000 $ 2,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 3,143,132 66.88%

DOTACION $ 2,050,000 $0 $0 $0 $0 $ 1,500,000 $ 1,331,577 $ 100,000 $ 89,074 $ 150,000 $ 115,968 $ 100,000 $ 36,975 $ 200,000 $ 224,996 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,798,590 87.74%

EPP $ 1,150,000 $0 $0 $ 500,000 $ 463,500 $0 $0 $0 $0 $ 150,000 $ 132,000 $0 $0 $ 500,000 $ 130,900 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 726,400 63.17%

SEMANA DE LA SALUD $ 500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

SEGURIDAD Y SALUD EN EL REVISION POR LA DIRECCION (Almuerzos) $ 350,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 350,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00%

TRABAJO
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

TOTAL $ 4,050,000 $0 $0 $ 500,000 $ 463,500 $ 1,500,000 $ 1,331,577 $ 100,000 $ 89,074 $ 300,000 $ 247,968 $ 100,000 $ 36,975 $ 700,000 $ 355,896 $ 350,000 $0 $0 $0 $ 500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,798,590 44.41%

Aplicación bateria riesgo psicosocial $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

RIESGO PSICOSICIAL

TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 #DIV/0!

Fumigación y Lavado de Tanques $ 500,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 500,000 $0 $0 $0 $0 0.00%

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas. $ 2,230,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 380,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 250,000 $ 350,000 $ 320,000 $ 300,000 $ 350,000 $ 250,000 $ 180,000 $ 450,000 $ 400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,950,000 87.44%

TOTAL $ 2,730,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 380,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 250,000 $ 350,000 $ 320,000 $ 300,000 $ 350,000 $ 250,000 $ 180,000 $ 450,000 $ 400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,950,000 71.43%

TOTAL PRESUPUESTADO $ 157,630,000 $ 13,100,000 $ 11,409,900 $ 13,780,000 $ 11,935,251 $ 14,050,000 $ 12,134,577 $ 12,675,000 $ 11,719,704 $ 12,750,000 $ 12,806,968 $ 13,650,000 $ 12,639,226 $ 15,275,000 $ 1,045,896 $ 12,350,000 $0 $ 14,500,000 $ 2,000,000 $ 12,000,000 $0 $ 12,000,000 $0 $ 11,000,000 $0 $ 74,965,122 47.56%

GERENTE GENERAL RESPONSABLE SG-SST

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Designación del
responsable del
Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
e inspectores SST
obras /
acompañamiento
asesoria empresa
juridica

Afiliaciones y Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron

parafiscales 11'800.000 puesto 12'400.000 puesto 12'150.000 puesto 11'100.000 puesto
Seguridad social que veniamos con que veniamos con que veniamos con que veniamos con
operativos un personal de 37 un personal de 40 un personal de 39 un personal de 34
Capacitación
(infraestructura,
papelería,
refrigerios, alquiler
de video beam)
Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron
250.000 para 9 a 10 75.000 para 2 a 3 75.000 para 2 a 3 200.000 para 7 a 8
Exámenes Ingreso
empleados empleados empleados empleados
aproximadamente aproximadamente aproximadamente aproximadamente
Se presupuestaron Se presupuestaron
800.000 para 600.000 para
Exámenes examenes examenes
periódicos periodicos de 20 periodicos de 15
empleados empleados
aproximadamente aproximadamente
Se presupuestaron Se presupuestaron
Se presupuestaron Se presupuestaron
Exámenes de 50.000 para 1 a 2 75.000 para 2 a 3
25.000 para 1 25.000 para 1
egreso empleados empleados
empleado empleado
aproximadamente aproximadamente
Mediciones
ambientales

Equipo Se presupuestaron Se presupuestaron

contraincendios 400.000 para 250.000 para
(Extintores, Alarmas, compra y recarga de recarga de
compra y recargas) extintores extintores

Señalización (de
evacuación,
preventiva e
informativa)
Dotación brigada de
emergencia
Auditorias
 Se presupuestaron Se presupuestaron
1'500.000 para 100.000 para
DOTACION
compra de dotacion compra de dotacion
de todo el personal de personal nuevo

Se presupuestaron
500.000 para
compra de
EPP
elementos de
proteccion personal
para todos

SEMANA DE LA
SALUD
REVISION POR LA
DIRECCION
(Almuerzos)
Aplicación bateria
riesgo psicosocial
Fumigación y
Lavado de Tanques

Se presupuestaron
Se presupuestaron Se presupuestaron
Mantenimiento de 200.000 para Se presupuestaron
380.000 para 350.000 para
las instalaciones, mantenimiento de 300.000 para
arreglos locativos y mantenimiento
equipos y maquinaria, arreglos mantenimiento y
mantenimiento maquinaria, arreglos
herramientas. en instalaciones y herramienta menor
maquinaria y herramientas
herramienta menor
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron

12'000.000 puesto 12'600.000 puesto 13'000.000 puesto
que veniamos con que veniamos con que veniamos con
un personal de 38 un personal de 41 un personal de 45

Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron

100.000 para 4 a 5 250.000 para 9 a 10 100.000 para 4 a 5
empleados empleados empleados
aproximadamente aproximadamente aproximadamente
Se presupuestaron
800.000 para
examenes
periodicos de 20
empleados
aproximadamente
Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron
50.000 para 1 a 2 50.000 para 1 a 2 75.000 para 2 a 3
empleados empleados empleados
aproximadamente aproximadamente aproximadamente

Se presupuestaron
400.000 para
compra y recarga de
extintores
Se presupuestaron Se presupuestaron Se presupuestaron
150.000 para 100.000 para 200.000 para
compra de dotacion compra de dotacion compra de dotacion
de personal nuevo de personal nuevo de personal nuevo

Se presupuestaron Se presupuestaron
150.000 para 150.000 para
compra de más compra de más
elementos de elementos de
proteccion personal proteccion personal
para nuevos para nuevos

Se presupuestaron
Se presupuestaron
Se presupuestaron 450.000 para
250.000 para
300.000 para arreglos locativos,
herramienta menor y
mantenimiento y hacer mezzanine y
mantenimiento de
herramienta menor mantenimiento
maquinaria
maquinaria
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE