PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (Rev.

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Fecha de Emisión del Plan: 05-06-23 Pág.: 1 de 2
Fecha de Realización de la Auditoría: 06-06-23
Cargo: Gerente de Calidad y Gestión de
Responsable de la auditoría: Cesar Carmona P
Contratos
Equipo Auditor: Cesar Carmona (CC)
Norma ISO: 9001:2015

Objetivo de la Auditoría:
Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001:2015
Alcance:
Administración y construcción obras viales y civiles en General

OBRA: “Caleta Melinka”

Día
Área / Proceso / Requisito Normativo Representante /
Martes 06-06- Auditor
Actividad (solo referencia) Cargo a Auditar.
2023
11:00 – 11;10 Reunión Apertura --- Todos ---
Plan de gestión de Calidad de
Obra: Plan de Inspección y ensayos
Plan de Inspección
Control de los Dispositivos de Jefe Área
11:10 – 11:40 y ensayos CC
Seguimiento y de Medición Topografía
Control topográfico
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Plan de gestión de Calidad de
Administración de Obra: Gestión de mano de obra
11:40 – 12:20 Administrativo CC
Personal Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Plan de gestión de Calidad de
Proceso de
Obra: Gestión de mano de obra Jefe Adquisiciones /
12:20 – 13:00 Bodega y CC
Acciones para abordar riesgos y Bodega
Adquisiciones
oportunidades
Plan de gestión de Calidad de
Obra: Información documentada
Encargado de
NC y Acciones correctivas,
14:00 –15:00 Gestión de Calidad aseguramiento de la CC
Mantenimiento del PGCO,
calidad
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Plan de gestión de Calidad de
Obra: Contexto, Partes interesadas
Planificación, Liderazgo Acciones para abordar
Administrador de
15:00 – 15:50 programación y riesgos y oportunidades Política y CC
Contrato
ejecución de obra Objetivos de Calidad.
Programación y control de la obra
Evaluación de desempeño
Plan de gestión de Calidad de
Experto en
Prevención de Obra: Ambiente para la operación
15:50 – 16:40 Prevención de CC
Riesgos de los procesos, Acciones para
Riesgos
abordar riesgos y oportunidades
Seguimiento y Plan de gestión de Calidad de
Jefe Oficina Técnica
16:40 – 17:40 Coordinación de Obra: Seguimiento de procesos
procesos constructivos, Gestión de Materiales CC
constructivos Críticos para la Obra, Acciones para
abordar riesgos y oportunidades

Sistema de Gestión de Calidad Sicomaq SPA.

 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (Rev.00)
Fecha de Emisión del Plan: 05-06-23 Pág.: 2 de 2
Fecha de Realización de la Auditoría: 06-06-23
Cargo: Gerente de Calidad y Gestión de
Responsable de la auditoría: Cesar Carmona P
Contratos
Equipo Auditor: Cesar Carmona (CC)
Norma ISO: 9001:2015

Consideraciones Generales
 Requisitos Generales tales como: Información Documentada (7.5), Política de Calidad, Acciones para
abordar riesgos y oportunidades (6.1), y otros de aplicación general, podrán ser evaluados en cualquier
área por el equipo auditor.
 El programa de entrevistas y los horarios son de carácter referencial y podrán ser ajustados
dependiendo del desarrollo de la auditoría.
 Las auditorías se inician con la entrevista del responsable directo del área, proceso o, actividad, sin
embargo, el personal perteneciente al área, podrá ser entrevistado en caso de considerarse necesario.

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