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Miks Silva B - Anexo Al Examen Sustitutorio
Miks Silva B - Anexo Al Examen Sustitutorio
RU
Alquiler de Eq
N° FECHA
TIPO(TABL
TIPO(TABLA 10)
SERIE N° RUC
A 2)
N° FECHA
TIPO(TABL
TIPO(TABLA 10)
SERIE N° RUC
A 2)
N° FECHA
TIPO(TABL
TIPO(TABLA 10)
SERIE N° RUC
A 2)
N° FECHA
TIPO(TABL TIPO(TABL
SERIE N° RUC
A 10) A 2)
01
02
03
N° FECHA
TIPO(TABL TIPO(TABL
SERIE N° RUC
A 10) A 2)
01
02
03
N° FECHA
TIPO(TABL TIPO(TABL
SERIE N° RUC
A 10) A 2)
NCHA S.A.C.
BASE
IMPONIBLE DE
DESCRIPCION
LA OPERACIÓN
GRAVADA
APELLIDOS, NOMBRES O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NCHA S.A.C.
CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC ALQUILER DE OMNIBUS DE 28 DIAS DE FEBRERO 2 7,287.84
CRUZ DE MARIA SERVICIOS GENERALES S.R.L. ALQUILER DE OMNIBUS DE 02 DIAS DE FEBRERO 2 543.04
CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC ALQUILER DE OMNIBUS DE 05 DIAS DE FEBRERO 2 1,522.80
9,353.68
NCHA S.A.C.
RAZON SOCIAL / CLIENTE
BASE
IMPONIBLE DE
DESCRIPCION
LA OPERACIÓN
GRAVADA
APELLIDOS, NOMBRES O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
C.V.O. INDUSTRIAL ELECTRICAL AND CONTROL SAC ALQUILER DE OMNIBUS DE 14 DIAS DE FEBRERO 2 6,149.33
CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC ALQUILER DE OMNIBUS DE 28 DIAS DE FEBRERO 2 16,286.40
-
22,435.73
NCHA S.A.C.
-
-
-
-
NCHA S.A.C.
-
-
-
-
NCHA S.A.C.
IMPORTE
TOTAL DEL TOTAL TIPO DE
IGV Y/O IPM
COMPROBANTE DOLARES CAMBIO
DE PAGO
IMPORTE
TOTAL DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
- -
- -
- -
- -
IMPORTE
TOTAL DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
- -
- -
- -
- -
IMPORTE
TOTAL DEL TIPO DE
IGV Y/O IPM
COMPROBANTE CAMBIO
DE PAGO
Alquiler de Equipos - Tr
COMPRAS DE
N°
COR COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
FECHA DE
REL
EMISION
ATIV FECHA DE
DEL
O VENCIMIENT
COMPROBA
DEL O O PAGO
NTE DE
REGI
PAGO TABL
STR SERIE Nº TIPO NÚMERO
O A
05/01/20
004 01 F001 00008887 06 20529357258
005 05/01/20 01 F001 00006725 06 20311243285
N°
COR
FECHA DE
REL COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
EMISION
ATIV FECHA DE
DEL
O VENCIMIENT
COMPROBA
DEL O O PAGO
NTE DE
REGI
PAGO
STR
O
TABL
SERIE Nº TIPO NÚMERO
A
N°
COR COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
FECHA DE
REL
EMISION
ATIV FECHA DE
DEL
O VENCIMIENT
COMPROBA
DEL O O PAGO
NTE DE
REGI
PAGO
STR
O
TABL
SERIE Nº TIPO NÚMERO
A
02/03/20
004 01 FG02 0009626 06 17368670944
005 03/03/20 01 F001 0007327 06 20311243285
006 03/03/20 01 F001 0100433 06 10275607733
007 04/03/20 01 F001 0018024 06 20529375663
008 05/03/20 01 F001 0007345 06 20311243285
N°
COR
FECHA DE
REL COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
EMISION
ATIV FECHA DE
DEL
O VENCIMIENT
COMPROBA
DEL O O PAGO
NTE DE
REGI
PAGO
STR
O
TABL
SERIE Nº TIPO NÚMERO
A
N°
COR
FECHA DE
REL COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
EMISION
ATIV FECHA DE
DEL
O VENCIMIENT
COMPROBA
DEL O O PAGO
NTE DE
REGI
PAGO
STR
O
TABL
SERIE Nº TIPO NÚMERO
A
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/0 EXPORTACION
CNTA CONCEPTO
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/0 EXPORTACION
CNTA CONCEPTO
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/0 EXPORTACION
CNTA CONCEPTO
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/0 EXPORTACION
DESCRIP
CONCEPTO
CION
EMTRASERMU 3M S.A. 6561 ALQUILER DE BUS MES MARZO 2020 5,762.71 1,037.29
INVERSIONES Y SERVICIOS LEO S.R.L 6561 COMBUSTIBLE 84.75 15.25
EMTRASERMU 3M S.A. 6561 ALQUILER DE BUS MES MARZO 2020 6,610.17 1,189.83
INVERSIONES Y SERVICIOS LEO S.R.L 6561 50.85 9.15
CASTRO DE CATALAN NORA LUZ 6561 84.75 15.25
EL OVALO ESTACION & SERVICIOS
GENERALES S.R.L. 6561 84.75 15.25
EMPRESA MULTISERVICIOS
GENERALES DUQUE JAN EL MAGNATE
E.I.R.L 6561 84.75 15.25
TOTALES 12,762.71 2,297.29
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/0 EXPORTACION
CNTA CONCEPTO
94.99
8,523.00 OP. SUJ. DETRACC.
444.40
50.00
6,500.00 OP. SUJ. DETRACC.
15,612.39
IMPORTE
TOTAL OBSERVACION
2,359.97
6,800.00 OP. SUJ. DETRACC.
120.00
7,952.00 OP. SUJ. DETRACC.
2,650.00
19,881.97
IMPORTE
OBSERV
TOTAL
100.00
12,500.00 OP. SUJ. DETRACC.
50.00
80.00
11,500.00 OP. SUJ. DETRACC.
50.00
100.00
400.00
24,780.00
IMPORTE
OBSERV
TOTAL
100.00
100.00
15,060.00
IMPORTE
OBSERV
TOTAL
50.00
100.00
70.00
20.00
200.00
100.00
100.00
80.00
200.00
300.00
300.00
266.00
50.00
200.00
275.00
250.00
2,561.00
270.00
2,291.00
IMPORTE
OBSERV
TOTAL
252.00
80.00
224.00
3,499.61
40.00
4,095.61
CONSORCIO HUAMBOCANCHA SAC
RUC:
USUARIO:
CLAVE:
TRIBUTO A PAGAR O
TRIBUTO RESULTANTE SALDO DEL MES ANTERIOR RENTA PAGOS CON DETRACCION
SALDO A FAVOR
CONTRIBUYE CONTRIBUYE
AUDITOR AUDITOR AUDITOR MONTO IGV
NTE NTE
REGISTRO D
E
01 F001 00006712 06
01 F001 00006725 06
FE
01 F001 0007304 06
01 F001 0100106 06
M
01 F001 0007307 06
01 F001 0007327 06
A
01 F001 0007523 06
01 F001 0007539 06
REGISTRO D
M
01 F001 0103376 06
01 F001 0033517 06
01 F001 0022919 06
01 F001 0104361 06
01 F001 0104595 06
REGISTRO DE COMPRAS 2020
ENERO
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. ALQUILER BUS DICIEMBRE DEL 2019
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. ALQUILER BUS DICIEMBRE DEL 2019
FEBRERO
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. ALQUILER DE BUS ENERO
10275607733 CASTRO DE CATALAN NORA LUZ ALQUILER DE BUS ENERO
MARZO
ALQUILER DE BUS MES FEBRERO
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. 2020
ALQUILER DE BUS MES FEBRERO
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. 2020
ABRIL
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. ALQUILER DE BUS MES MARZO 2020
20311243285 EMTRASERMU 3M S.A. ALQUILER DE BUS MES MARZO 2020
REGISTRO DE COMPRAS 2020
MAYO
10275607733 CASTRO DE CATALAN NORA LUZ COMBUSTIBLE
10275607733 CASTRO DE CATALAN NORA LUZ COMBUSTIBLE
10275607733 CASTRO DE CATALAN NORA LUZ COMBUSTIBLE
10275607733 CASTRO DE CATALAN NORA LUZ COMBUSTIBLE
10275607733 CASTRO DE CATALAN NORA LUZ COMBUSTIBLE
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31
RUC: 20495637957
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO HUAMBOCANCHA
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad antes del Impuesto a la Renta
Adiciones
Deduciones
Perdidas Tributarias compensable
Renta Neta Imponible
Impuesto Resultante
Menos Pagos a cuenta
Saldo a favor (del fisco o del contribuyente)
POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12. 2020
95637957
SORCIO HUAMBOCANCHA S.A.C.
EJERCICIO O PERIODO
137,130.12
$ -
$ 137,130.12
$ -
$ 137,130.12
$ 109,483.87
$ 19,538.96
$ 89,944.92
$ 27,646.24
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 27,646.24
$ 58,173.73
$ 85,819.97
$ 12,671.89
$ 1,371.30
$ 11,300.59