VERSION

FORMATO 7
F04-PR-CIG-01
REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA FECHA EDICIÓN
05-05-2020

Proceso Auditado Fecha inicio auditoria: DD/MM/AA

Fecha finalización auditoria: DD/MM/AA
Elija el proceso del SIG a auditar.
Sistema de gestión a auditado:

☐ ISO 9001 ☐ISO 27001 ☐ ISO 45001 ☐ DECRETO 1072 DE 2015

☐ Otro Cual?

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDDES DE CLASIFICACIÓN

No.
MEJORA
NC1 OM2
 1  Los camiones cuentan con Una mala organización de los equipos de primeros  X
auxilios.
 2 No existe (señalización, falta de enmarcaciones de zona segura, el extintor no  x  
cuenta con un pedestal)
 3 No cuenta con un espacio suficiente para desempeñar sus labores, Postura  x  
inadecuada, Falta implementar reposapiés.
 4 No cuenta con tarjeta de control, su espacio se encuentra deteriorado, falta de  x  
limpieza y mantenimiento al gabinete,
 5  No cuenta con señalización, no se encuentra delimitada, falta de mantenimiento    x
o recarga al extintor.
 6  Obstrucción de paso, una mala ubicación, cables en mal estado, no cuenta con x   
guarda de seguridad.
7 Falta de identificación, falta de señalización, falta de kit anti derrame. X

 8 Falta de orden y limpieza, falta de delimitación, no tiene señalización. x   

 9  Falta de bandeja antiderrame, falta de señalización, mala ubicación de los    x

residuos .
10 Falta de línea de anclaje o arnés de seguridad, falta de zona de descanso, falta de x
señalización de área de trabajo y epp. , falta de capacitaciones
11 Restringir el acceso a personas no autorizadas x

12 Delimitación de espacios x

13 Falta de señalización de productos x

14 Falta orden de limpieza, herramientas hechizas, falta de luces de emergencias x

15 Falta orden y limpieza , no están empotrados los andamios ,espacios de trabajos x

1
NC (No conformidad) debe establecer acción correctiva en el formato F01-PR-SIG-06 “solicitud de acciones preventivas o correctivas” de acuerdo con el
procedimiento PR-SIG-06 “acciones preventivas, correctivas y de mejora”
2
OM (oportunidades de mejora) se le da tratamiento como una acción preventiva en el formato F01-PR-SIG-06 “solicitud de acciones preventivas o
correctivas” y es opcional presentarla al SIG.

Página 1 de 2
 VERSION
FORMATO 7
F04-PR-CIG-01
REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA FECHA EDICIÓN
05-05-2020

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDDES DE CLASIFICACIÓN

No.
MEJORA
NC OM
reducidos
16 Falta de orden y limpieza en área de trabajo x

17 Zona de tránsitos obstruidos x

18 Limpieza y desinfección en los baños x

19 Falta de señalización en gabinetes de extintores x

20 Infraestructuras deterioradas x

21 Florecentes en mal estado (falta de mantenimiento) x

22 Riesgo eléctrico en tránsito del personal (tropiezo con cables) x

23 falta de mantenimiento en iluminación x

24 Falta de distribución de cableado x

25 Sobre apilacion de carga x

26 Herramientas de trabajo en mal estado x

27

28

29

30

Fecha del informe: DD/MM/AA Fecha notificación informe DD/MM/AA

Firma Auditor: Firma Auditado:

Página 1 de 2