LIDERAZGO APRENDIZAJE RIESGOS CRÍTICOS CULTURA DE EXCELENCIA

Auditoria Certificación
ISO 45001
Noviembre 2023
GERENCIADESEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL

LIDERAZGO APRENDIZAJE RIESGOS CRÍTICOS CULTURA DE EXCELENCIA

CODELCO NECESITA MANTENER SU REGISTRO DE MARCA

LOS 3 REQUERIMIENTOS DEL LME

POTENCIAL ES RIESG OS COMERCIALE S

BOLSA DE METALES DE LONDRES
3 requerimientos:
1. Gestión Ambiental (ISO 14.001)
2. Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 45.001)
3. Debida diligencia Cadena Suministro OCDE
Registro de Marca
Requeridos a partir de diciembre 2023
• Pérdida registro de marca LME: se traduce en pérdida de premio
de nuestros cátodos ~US$40/ton cátodos (venta 1 millón ton:
~US$40M/año).
• Castigo en los términos comerciales de venta de concentrados,
molibdeno y otros subproductos
• Potencial pérdida de clientes por:
 No ajustarse a nuevos requerimientos
 Desconexión con la cadena de suministro
• Riesgo de Impactos reputacionales

Para mantener el registro LME de sus cátodos, Codelco deberá asegurar el cumplimiento
de las los tres requerimientos del LME
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PRÓXIMOS PASOS

19.06 y 20.06
13.11 –
16.11

Auditoría interna Proceso de cierre de desviaciones Auditoría externa >>Mantención del Certificado

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RESUMEN DE HALLAZGOS

47 HALLAZGOS

40 TERRENO 07 DOCUMENTAL

2 NC 15 NC 23 04 NC 03
MAYORES MENORES OBSERVACIONES MENORES OBSERVACIONES

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HALLAZGOS TRANSVERSALES

N° HALLAZGO REFERENCIA N° HALLAZGO REFERENCIA

Equipo CAEX 712,

estaciona sobre pretil de Tres mantenedores mecánicos
seguridad y operador no son capaces de describir los
1 4 riesgos y controles críticos a los
desciende del camión sin
corregir dicha que estaban expuestos
desviación

No existe registro de que

los operadores estén en Se observó que extintor en
conocimiento de la plataforma de descarga de
2 validación del Sin Imagen 5 lubricantes se encontraba
estacionamiento obstruido
dinámico

Trabajadora de la
empresa de servicios de Gran cantidad de colillas de
aseo, desconoce cigarro, evidencia de no
3 6 cumplimiento en el sector de
completamente la utilidad
del sistema de alerta prohibición de fumar

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HALLAZGOS TRANSVERSALES

N° HALLAZGO REFERENCIA N° HALLAZGO REFERENCIA

Jaula de sustancias Trabajadores realizan labores

peligrosas con deficiencias a una altura de 1,6 metros,
en control de acceso, tanto utilizando SPDC equipado con
7 en la señalética como por la 10
colas de 2 metros y arnés
falta de candado en la suelto
puerta

En entrevista con trabajadores y

encargado en prevención de riesgos, se
evidencian las siguientes desviaciones: 2 empresas aplican distinto
8 Sin Imagen 11 control para un idéntico
Personal no conoce nivel de riesgo de riesgo
arsénico y no se han generado acciones
para mitigar alterados

Se evidencian debilidades en
Deficiencias en vías de plan de tránsito para
9 evacuación, salidas y luces 12 peatones en diferentes
de emergencia lugares de la instalación

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HALLAZGOS TRANSVERSALES
N° HALLAZGO
Tres equipos inspeccionados
presentan extintores con su
13 mantenimiento anual al día,
pero sin su revisión mensual
Trabajador entrevistado
desconoce el tipo de EPP
14 específico que utiliza para las
maniobras al interior del
terminal de ácido sulfúrico
Si bien todos los trabajadores
declaran conocer la tarjeta
verde, sólo uno de los
15 trabajadores entrevistados en
la visita portaba el
documento
INFORMACIÓN USO INTERNO
REFERENCIA
N° HALLAZGO REFERENCIA
Los mapas de proceso e IPER no
están fechados, por lo que no se
sabe cuándo fueron realizados.
Tampoco están identificados
quienes lo han elaborado,
revisado o aprobado
16 Se deben revisar los mapas de Sin imagen
proceso e IPER para comprobar
su adecuación a las condiciones
actuales, en particular teniendo
en cuenta los accidentes
ocurridos desde la última
revisión
Sin imagen
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PRÓXIMOS PASOS

19.06 y 20.06 13.11 –

16.11

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Proceso de cierre de desviaciones

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PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CIERRE DESVIACIONES

ÁREA MINA ÁREA PLANTA

1 • El personal informa la existencia de vías de

evacuación que no están definidas por la
empresa.
2 •

•
Se identifican
de
evacuación
señalización de vías
deteriorada.
Se evidencia señalética deteriorada.
• En área Lubricantera, se evidencia una serie
de oficinas con pizarras de radiación 2 • Se evidencia cables eléctricos en contacto
directo con metálicas
UV deterioradas o sin información estructuras
pertenecientes a los circuitos de flotación.
actualizada. • Algunos pasillos presentan obstrucción por
• Al interior del Truckshop se identifica una mangueras o cables dejados por personal
vía de evacuación obstruida con desechos y de operaciones
contenedores de ropa sucia.
• En actividad de liderazgo en terreno, con
presencia del Gerente Mina, se identifica a
personal de supervisión revisando ART en
baranda de acceso de camión utilizando
sólo dos puntos de apoyo, con el equipo
encendido.

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PRÓXIMOS PASOS

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Auditoría externa

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RUTA AUDITORIA ISO 45001

Bloque y
Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16
Horarios

Gerencia Mina Gerencia Concentradora

• Inicio: 09:30 horas
Reunión de inicio (Comité ejecutivo). Preparación informe y presentación
•
• Entrega de EPP • Recepción por líder del proceso • Recepción por líder del proceso preliminar equipo auditores
Bloque 1 • Inducción General de la División • Explicación del negocio y los RC del • Explicación del negocio y los RC del
Conformación de Gerencia de SSO proceso proceso Presentación de resultados a Comité
09:00 – 12:45 •
• Atención de consultas por parte del • Ruta Mirador Mina-Rajo Mina- • Ruta Edificio Molienda y Flotación Ejecutivo Divisional
equipo auditor. Polvorín • Conversación con trabajadores
• Conversación con trabajadores • Cierre en terreno con dueño de
proceso.

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

13:00 – 13:00 – 13:00 – 13:00 – 13:00 –
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

Gerencia Administración Gerencia Mina Gerencia Tostación

• Recepción por líder del proceso
• Explicación del negocio y los RC del
Bloque 2 proceso
15:00 – 18:00 • Ruta Bodega DMH-Petrolera Mina
• Conversación con trabajadores
• Cierre en terreno con dueño de
proceso.
• Recepción por líder del proceso
• Explicación del negocio y los RC del
proceso
• Ruta Truck Shop-Chancado
• Conversación con trabajadores
• Cierre en terreno con dueño de
proceso.
• Recepción por líder del proceso
• Explicación del negocio y los RC del
proceso Retorno a Santiago
• Ruta Periferia Tostador-Terminal
de
ácido.
• Conversación con trabajadores
• Cierre en terreno con dueño de
proceso.

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FOCOS PARA EL PROCESO DE TERRENO

1) Consultar a los trabajadores si conocen los objetivos de SSO la organización para este año.

2) Consultar al personal si conocen dónde está publicada la política de SSO y qué temáticas trata (vista general).

3) ¿Los trabajadores poseen manejo de nuestras herramientas preventivas: ¿TV, ART y CCQSV?

4) La organización revisa o actualiza según corresponda sus procedimientos y matrices cada año.

5) Los trabajadores conocen qué hacer en caso de emergencia y si recuerdan simulacros en la División, se les
preguntará por el último del año anterior.

6) ¿Los elementos mitigadores de combate contra incendio se encuentran en buen estado?, ¿cuál es el estado de la
señalización y vías de evacuación de cada planta?.

7) ¿Los mapas de riesgos de incendio, ubicación de extintores, vías de tránsito e identificación de vías de evacuación
conversan con lo real, según lo declarado por la organización a través de procedimientos o instructivos?

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 ¿CONOCES LAS VÍAS DE EVACUACIÓN, ¿CONOCES LAS HERRAMIENTAS PREVENTIVAS
ZONAS DE SEGURIDAD Y LOS SISTEMAS PARA EVITAR ACCIDENTES GRAVES O FATALES?
CONTRA INCENDIOS EN TU ÁREA?

GESTIÓN DE SEGURIDAD
ART
Y SALUD OCUPACIONAL
BODEGA GENERAL BCD DESPACHO DE CALCINA
División Ministro Hales

DOMO CONCENTRADO FEEDER MINA

MOLIENDA PEBBLE RELAVES

SALA ELÉCTRICA 5100 TOSTADOR FLOTACIÓN

PATIO REACTIVO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

¿CONOCES LA POLÍTICA DE SSO? ¿CONOCES ALGÚN SIMULACRO REALIZADO Gerencia Mina
EN TU ÁREA?
Gerencia Mina

Gerencia
Administración

Gerencia
Mantenimiento

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA

ORGANIZACIÓN PARA ESTE AÑO?
Gerencia
 Aseguramiento normativo legal clave y aprendizaje. Concentradora
 Alineamiento plan estratégico de SSO:
Evaluar el desempeño de los controles
críticos en terreno.
 Mejora de la salud mental.
¿CONOCES LOS PLANES DE EMERGENCIA DE Gerencia
TU ÁREA? Concentradora

Gerencia
Tostació
TOSTACIÓN CONCENTRADORA MINA n

ADMINISTRACIÓN DIVISIONAL
 G R A C IA S P O R S U ATENCION
G R A C I A S P O R S U A T E N C I Ó
N