IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE

P-COR-SIB-0

Unidad Minera EXPLORACION SURICHATA

Área MEDIO AMBIENTE
Fecha de elaboración 8/8/2015
Fecha de actualización 5/29/2023
Proceso CIERRE DE MINA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles)
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN EVENTO NO
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL
PELIGRO DESEADO

Golpes, TC 06 CON OBJETOS

contuciones, PUNZANTES O Golpes, contuciones, cortes
OPERACIÓN DE Inspección de Operador de
1 Tarea Rutinaria Cabina desordenado cortes con Persona CORTANTES con herramientas punzo Podría Suceder Temporal Bajo
CISTERNA cisterna de agua cisterna
herramientas Herramientas punzo cortantes
punzo cortantes cortantes

TC 02 GOLPEADO POR
Choques,
OPERACIÓN DE Operador de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas,
2 Traslado del equipo Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto
CISTERNA cisterna vehículos y equipos contuciones, muerte
colisiones.
móviles

Efectos perniciosos sobre la

Lumbalgia,
OPERACIÓN DE Operador de TC 11 ERGONÓMICOS columna vertebral, Tension
3 Traslado del equipo Tarea Rutinaria Mala postura contracturas, Persona Raro que Suceda Menor Bajo
CISTERNA cisterna Posturas muscular , fatiga, Trasnorno
Cansancio, Estrés
musco esqueleticos

TC 12 PSICOSOCIALES
Contusiones por
OPERACIÓN DE Operador de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios,
4 Traslado del equipo Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto
CISTERNA cisterna operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso,
por choque
otros)

OPERACIÓN DE Operador de TC 03 CAÍDA AL MISMO Golpes, fracturas,

5 Drenar la poza Tarea Rutinaria Vias en mal estado Volcadura Persona Raro que Suceda Mortalidad Medio
CISTERNA cisterna NIVEL Piso Desnivelado contuciones, muerte

TC 12 PSICOSOCIALES
Contusiones por
OPERACIÓN DE Operador de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios,
6 Drenar la poza Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto
CISTERNA cisterna operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso,
por choque
otros)

Fuga de agua por Resbalarse,

OPERACIÓN DE Operador de TC 01 GOLPEAR CONTRA Golpes, fracturas,
7 Drenar la poza Tarea Rutinaria accesorios en mal Golpes, Persona Raro que Suceda Temporal Bajo
CISTERNA cisterna Pisos, hastiales y carga contuciones.
estado contuciones
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles)
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN EVENTO NO
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO INICIAL
PELIGRO DESEADO

TC 02 GOLPEADO POR
Regado de vías con
OPERACIÓN DE Operador de Exceso de agua en volcaduras, TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas,
8 camión cisterna de Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Temporal Bajo
CISTERNA cisterna las vías choque vehículos y equipos contuciones, muerte
agua
móviles

TC 12 PSICOSOCIALES
Regado de vías con Contusiones por
OPERACIÓN DE Operador de Sobretiempo de Fatiga y Carga de trabajo (horarios,
9 camión cisterna de Tarea Rutinaria Persona choques, colisiones, muerte Podría Suceder Mortalidad Alto
CISTERNA cisterna operación de equipo sonmonolencia sobretiempo, descanso,
agua por choque
otros)

TC 02 GOLPEADO POR
Regado de vías con Choques,
OPERACIÓN DE Operador de TC 02.01 Operación de Golpes, fracturas,
10 camión cisterna de Tarea Rutinaria Vias en mal estado recostadas, Persona Podría Suceder Mortalidad Alto
CISTERNA cisterna vehículos y equipos contuciones, muerte
agua colisiones.
móviles
ALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE
P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Equipo Evaluador:
Miguel Alejandro Ramirez Zeballos 1 Eliminación
Juan Carlos Macedo Jurado 2 Sustitución
Yoselyn Quispe Turpo 3 Ingeniería
Irwin Manuel Meza Villar 4 Control Administrativo
5 EPP

EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP

Nivel de Riesgo
Qué Quién Cuándo
Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

Realizar inspección con

Supervisión Efectiva /
equipo parqueado, con
*Uso adecuado de sus Inspección del área de
conos y tacos. Equipo
EPPs (casco, guantes trabajo
debe tener motor 40% P 50% P Bajo Supervisor 1 Mes
de badana, zapatos de Capacitaciones de
apagado y enfriado al
seguridad) orden y limpieza en el
inspeccionar interior del
area de trabajo
equipo
Mantenimiento
preventivo y constante
del equipo
Capacitación al Uso adecuado de EPP Respetar las
personal sobre manejo 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
defensivo. y zapato de seguridad) vigía
Conductores
autorizadospausas
*Promover por la
compañia
activas Uso adecuado de EPP Capacitación de
*Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor 1 Mes
de operación de y zapato de seguridad) efectiva
los operadores

*Promover pausas Programar Pausas

activas Uso adecuado de EPP activas cada cierto
*Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto periodo de tiempo Supervisor 0-24 horas
de operación de y zapato de seguridad) mientras realiza su
los operadores actividad

Mantenimiento
preventivo y constante
del equipo
Capacitación al Uso adecuado de EPP Respetar las
personal sobre manejo 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Medio indicaciones del Supervisor 0-72 HORAS
defensivo. y zapato de seguridad) vigía
Conductores
autorizados por la
compañia

*Promover pausas Programar Pausas

activas Uso adecuado de EPP activas cada cierto
*Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto periodo de tiempo Supervisor 0-24 horas
de operación de y zapato de seguridad) mientras realiza su
los operadores actividad

Mantenimiento Uso adecuado de EPP

Supervisión efectiva /
preventivo y constante 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Bajo Supervisor 1 Mes
inspección de epp's,
del equipo y zapato de seguridad)
 EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP

Nivel de Riesgo
Qué Quién Cuándo
Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

Reducir la velocidad Uso adecuado de EPP

Supervisión efectiva /
Verificar la zona de 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Bajo Supervisor 1 Mes
inspección de epp's
trabajo y zapato de seguridad)

*Promover pausas Programar Pausas

activas Uso adecuado de EPP activas cada cierto
*Controlar las hora 50% P ´s(Casco, lentes, overol 40% P Alto periodo de tiempo Supervisor 0-24 horas
de operación de y zapato de seguridad) mientras realiza su
los operadores actividad

Mantenimiento
preventivo y constante
del equipo
Capacitación al Uso adecuado de EPP Respetar las
personal sobre manejo 50% P ´s(Casco, lentes, overol 50% P Alto indicaciones del Supervisor 0-24 horas
defensivo. y zapato de seguridad) vigía
Conductores
autorizados por la
compañía
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(
Código:
C
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IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

N

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P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
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Página: iA
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
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I
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Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Residual e
sD
gE
Realizar inspección o
con equipo R
Golpes, contuciones, parqueado, con *Uso adecuado de C
B
e
O
OPERACIÓN DE Inspección de cortes con conos y tacos. Equipo sus EPPs (casco, sN
ai
1 Cabina desordenado Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 guantes de badana, Bajo Tj
CISTERNA cisterna de agua herramientas punzo debe tener motor zapatos de d
R
cortantes Mantenimiento
apagado y enfriado al seguridad) o
u
O
preventivo y interior
inspeccionar aL
constante
del equipodel equipo Uso adecuado de EPP lM
Capacitación al /e
2
OPERACIÓN DE
Traslado del equipo Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 personal sobre ´s(Casco, lentes, Alto d
CISTERNA colisiones. manejo defensivo. overol y zapato de S
i
seguridad) O
Conductores o
L
autorizadospausas
*Promover por la O
compañia Uso adecuado de EPP B
Lumbalgia, activas ´s(Casco, lentes, aP
OPERACIÓN DE
3 Traslado del equipo Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Controlar las hora overol y zapato de Bajo R
Ej
CISTERNA
Cansancio, Estrés de operación de
los operadores seguridad) o
V
E
*Promover pausas M
N
activas Uso adecuado de EPP Te
4 OPERACIÓN DE Traslado del equipo
Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto Id
CISTERNA operación de equipo sonmonolencia overol y zapato de V
de operación de
Mantenimiento seguridad) iA
los operadores
preventivo y So
constante del equipo Uso adecuado de EPP )M
Capacitación al ´s(Casco, lentes, e
OPERACIÓN DE
5 Drenar la poza Vias en mal estado Volcadura Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 personal sobre Medio d
CISTERNA
manejo defensivo. overol y zapato de i
Conductores seguridad) o
autorizadospausas
*Promover por la M
compañia
activas Uso adecuado de EPP e
OPERACIÓN DE Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, Alto
6 CISTERNA Drenar la poza
operación de equipo sonmonolencia *Controlar las hora overol y zapato de d
de operación de seguridad) i
los operadores o
Uso adecuado de EPP B
Fuga de agua por Mantenimiento
7
OPERACIÓN DE
Drenar la poza accesorios en mal Resbalarse, Golpes, Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0 0 preventivo y ´s(Casco, lentes, Bajo a
CISTERNA
estado contuciones constante del equipo overol y zapato de j
seguridad) o

Uso adecuado de EPP B

Exceso de agua en Reducir la velocidad ´s(Casco, lentes, a
OPERACIÓN DE Regado de vías con
8
CISTERNA camión cisterna de agua las vías volcaduras, choque Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Verificar la zona de overol y zapato de Bajo j
trabajo
seguridad) o
*Promover pausas M
activas Uso adecuado de EPP e
9 OPERACIÓN DE Regado de vías con Sobretiempo de Fatiga y Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 *Controlar las hora ´s(Casco, lentes, Alto d
CISTERNA camión cisterna de agua operación de equipo sonmonolencia overol y zapato de
de operación de
Mantenimiento seguridad) i
los operadores
preventivo y o
constante del equipo Uso adecuado de EPP M
Choques, recostadas, Capacitación al ´s(Casco, lentes, e
OPERACIÓN DE Regado de vías con
10 Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 personal sobre Alto d
CISTERNA camión cisterna de agua colisiones. manejo defensivo. overol y zapato de i
Conductores seguridad) o
autorizados por la
compañía
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
e
Residual
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22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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Residual
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ge
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PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
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ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
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50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aIo
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Medida de Control o
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 Código:

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Alejandro Ramirez Zeballos 2 Sustitución
Área MEDIO AMBIENTE Juan Carlos Macedo Jurado 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 8/8/2015 Yoselyn Quispe Turpo 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 5/29/2023 Irwin Manuel Meza Villar 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería
Realizar inspección con
equipo parqueado, con Supervisión Efectiva /
Golpes, contuciones, *Uso adecuado de sus Inspección del área de
OPERACIÓN DE Inspección de cisterna Cabina desordenado cortes con conos y tacos. Equipo EPPs (casco, guantes de Podría Suceder trabajo
1 CIERRE DE MINA Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 debe tener motor Temporal Bajo Supervisor
CISTERNA de agua herramientas punzo badana, zapatos de Capacitaciones de orden y
apagado y enfriado al
cortantes inspeccionar interior del seguridad) limpieza en el area de
Mantenimiento trabajo
equipo
preventivo y constante
del equipo Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
2 CIERRE DE MINA OPERACIÓN DE Traslado del equipo Vias en mal estado Choques, recostadas, Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0
CISTERNA colisiones. Capacitación al personal ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
sobre manejo defensivo. zapato de seguridad) vigía
Conductores autorizados
por la compañia

*Promover pausas activas

OPERACIÓN DE Lumbalgia, *Controlar las hora Uso adecuado de EPP Capacitación de
3 CIERRE DE MINA Traslado del equipo Mala postura contracturas, Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Menor Bajo ergonomía / Supervisión Supervisor
CISTERNA Cansancio, Estrés de operación de zapato de seguridad) efectiva
los operadores

*Promover pausas activas Programar Pausas activas

OPERACIÓN DE Sobretiempo de Fatiga y *Controlar las hora Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
4 CIERRE DE MINA Traslado del equipo Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto Supervisor
CISTERNA operación de equipo sonmonolencia de operación de zapato de seguridad) tiempo mientras realiza su
los operadores actividad

Mantenimiento
preventivo y constante
OPERACIÓN DE del equipo Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
5 CIERRE DE MINA Drenar la poza Vias en mal estado Volcadura Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 Capacitación al personal ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Mortalidad Medio del Supervisor
CISTERNA sobre manejo defensivo. zapato de seguridad) vigía
Conductores autorizados
por la compañia

*Promover pausas activas Programar Pausas activas

OPERACIÓN DE Sobretiempo de Fatiga y *Controlar las hora Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
6 CIERRE DE MINA Drenar la poza Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto Supervisor
CISTERNA operación de equipo sonmonolencia de operación de zapato de seguridad) tiempo mientras realiza su
los operadores actividad

OPERACIÓN DE Fuga de agua por Resbalarse, Golpes, Mantenimiento Uso adecuado de EPP Supervisión efectiva /
7 CIERRE DE MINA Drenar la poza accesorios en mal Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0 0 preventivo y constante ´s(Casco, lentes, overol y Raro que Suceda Temporal Bajo Supervisor
CISTERNA estado contuciones del equipo zapato de seguridad) inspección de epp's,

OPERACIÓN DE Regado de vías con Exceso de agua en las Reducir la velocidad Uso adecuado de EPP Supervisión efectiva /
8 CIERRE DE MINA camión cisterna de volcaduras, choque Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Verificar la zona de ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Temporal Bajo Supervisor
CISTERNA agua vías trabajo zapato de seguridad) inspección de epp's

*Promover pausas activas Programar Pausas activas

OPERACIÓN DE Regado de vías con Sobretiempo de Fatiga y *Controlar las hora Uso adecuado de EPP cada cierto periodo de
9 CIERRE DE MINA camión cisterna de Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto Supervisor
CISTERNA agua operación de equipo sonmonolencia de operación de zapato de seguridad) tiempo mientras realiza su
los operadores actividad

Mantenimiento
preventivo y constante
OPERACIÓN DE Regado de vías con Choques, recostadas, del equipo Uso adecuado de EPP Respetar las indicaciones
10 CIERRE DE MINA camión cisterna de Vias en mal estado Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 0 Capacitación al personal ´s(Casco, lentes, overol y Podría Suceder Mortalidad Alto del Supervisor
CISTERNA agua colisiones. sobre manejo defensivo. zapato de seguridad) vigía
Conductores autorizados
por la compañía

ALERTA No ha
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de
Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL

A 100% TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o impacto

del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.

B 90% ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de

ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.