FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/01/2020 10:12:20 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/01/2020 08:19:20 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL PARQUE BERLIN DEL CENTRO POBLADO DE LLOQLLASQA (CHOCCEPAMPA) DEL DISTRITO DE TOTOS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2476182
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS M2 DISTRITAL 2000
POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
Responsable de la OPMI: NILTON PEREZ ROMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
Responsable de la UF YURI MICHAEL FERNANDEZ QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
Responsable de la UEI ALFONSO TODELANO CACERES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300459 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
001 PARQUE BERLIN DE LLOQLLASQA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL PARQUE BERLIN DEL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.6071674664240430 / -74.53156648976547 AYACUCHO CANGALLO TOTOS LLOQLLASQA (CHOCCEPAMPA)

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.6072013564288420 / -74.53158057136262 AYACUCHO CANGALLO TOTOS LLOQLLASQA (CHOCCEPAMPA)

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO,
Descripción del objetivo central del proyecto
RECREATIVAS, CÍVICO- CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE LLOQLLASCCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADOS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 2,000.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES DEL CENTRO POBLADO DE LLOQLLASQA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 329
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,290.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ACCIÓN 1.1: CONSTRUCCIÓN DE CALZADA CON PISO DE CANTOS RODADOS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, SARDINEL, Y GRADERÍAS + ACCIÓN
Alternativa 1 (Recomendada) 2.1: CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL, BANCAS, RAMPAS DE INGRESO, POSTES DE ALUMBRADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
INSTALACIONES SANITARIAS, TACHOS DE BASURA, ÁREA VERDE. + ACCIÓN 3.1: SENSIBILIZACIÓN A BENEFICIARIOS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios públicos urbanos Población atendida/año 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
DISPONIBILIDAD DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE ESPARCIAMIENTO
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,000.00 629,740.65 01/2020 02/2020 04/2020 08/2020
pasiva :
EQUIPAMIENTO URBANO
Adquisicion de equipo : MOBILIARIO Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 246,962.10 01/2020 02/2020 04/2020 08/2020
URBANO equipamiento
CAPACITACIÓN
Capacitacion de organizacion : Número de
Intangibles 2.00 2.00 3,500.00 01/2020 02/2020 04/2020 08/2020
SENSIBILIZACIÓN A BENEFICIARIOS capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 157,435.16 157,435.16 157,435.16 157,435.17 0.00 629,740.65
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 82,320.70 82,320.70 82,320.70 0.00 246,962.10
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 157,435.16 239,755.86 239,755.86 243,255.87 0.00 880,202.75
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 16,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 0.00 15,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 36,000.00
Costo de inversión total 0.00 15,000.00 0.00 161,435.16 243,755.86 243,755.86 247,255.87 5,000.00 916,202.75

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 2,000.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto

Pág. 2
 Operación 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Mantenimiento 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 776,023.73

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 858,433.59
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 429.22
Costo por beneficiario directo 2,609.22

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad ESTARÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_07A.pdf Descargar
ANEXOS presupuestocliente.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_TECNICA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO-c.pdf Descargar

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