ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHIMALHUACÁN.

DIRECCIÓN GENERAL

NO. DE OFICIO: ODAPAS/DG/ /2023

ASUNTO: OBSERVACIONES ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Chimalhuacán, Estado de México a 10 de febrero del 2023

LIC. BRENDA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHIMALHUCÁN.
PRESENTE
Reciba un cordial y respetuoso saludo, me dirijo a usted por medio del presente, en mi carácter
Directora General del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán
(ODAPAS).
Al respecto le informo que, haciendo referencia al procedimiento administrativo, promovido con motivo
del Acta Entrega-Recepción de fecha siete de noviembre del dos mil veintidós, iniciado en este
ODAPAS, en la misma fecha signado por la Ing. Miriam Laura Lira Rodríguez, en mi calidad de
servidor público entrante, a través del cual, hago de conocimiento a este Órgano Interno de Control a su
digno cargo, diversas observaciones que he cotejado una vez realizada la verificación y validación física
de los documentos y recursos recibidos, y sus anexos contenidos en el acta de entrega-recepción del
servidor público del ODAPAS saliente.

De lo anterior y con base en el Artículo 47. Capítulo VII, De la verificación de la información contenida
en la entrega-recepción y sus efectos, que a la letra indica:

“… La revisión y verificación física y electrónica de la información y soporte documental referidos en el acta

de entrega-recepción, formatos y anexos se realizará por el servidor público entrante, conforme a las
siguientes hipótesis:

RESULTANDO

1. El día siete de noviembre de dos mil veintidós se consigna a este servidor público entrante, Ing.
Miriam Laura Lira Rodríguez, por parte de Contraloría Interna, escrito del mismo día, mes y año,
signado por el Servidor Público saliente Misael Miguel Pedro, el Acta-Entrega del cual se advierte
una revisión detallada, y en caso de detectar probables irregularidades, especificar las observaciones
pertinentes.

2. En consecuencia, el Acto Entrega-Recepción que se llevó a cabo a partir del día 07 de noviembre del
2022 entre el Ing. Misael Miguel Pedro, encargado de Despacho de la Dirección General de
ODAPAS saliente, y su servidora Ing. Miriam Laura Lira Rodríguez entrante, concluyendo con el
Acta de Entrega Recepción el mismo día.

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De lo anterior se advierte que después de una búsqueda exhaustiva y pormenorizada en los formatos del
Órgano Superior de Fiscalización de Entrega Recepción (OSFER), y de lo resultante de la verificación y
la validación física se encontró lo siguiente:

OSFER -01 Nominación y Datos Personales de los Servidores Públicos. ---------------

Plantilla del personal, especificando el personal adscrito al organismo. Se detalla la relación del personal
que interviene en el acto Entrega-Recepción del ODAPAS y no se distingue lo que describe sus
características, tipo de contratación, sueldo y datos personales en resguardo.
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------RECURSOS MATERIALES.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------
Se realiza la entrega formal de la oficina de Dirección General, ubicada en la planta superior del
organismo, con su respectivo mobiliario, equipo de cómputo, de oficina y artículos de decoración y
publicaciones.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
De la entrega de Sellos, como marca el apartado OSFER-02 Relación de Sellos Oficiales (Exhibirlos y
Entregarlos).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Se reciben 3 sellos correspondientes a Dirección General, Dirección General Recibido y Secretario
Técnico del Consejo, así como una Foliadora nueva. Lo anterior como se detalla el ANEXO NÚMERO
1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
De la relación de mobiliario de oficina, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de radio de
comunicación, papelería, se llevó a cabo la verificación de la existencia de cada uno de los activos, y se
reconoció lo siguiente: -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De los Bienes Muebles al Resguardo del Servidor Público que señala el apartado OSFER-03 Relación de
Bienes Muebles al Resguardo del Servidor Público, solo se recibió una relación que contiene
información en general relacionada con los inmuebles, pero no se me indico la ubicación exacta de cada
bien. Relación detallada y faltantes físicos en el ANEXO NÚMERO
2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Del mobiliario de oficina, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de radio de comunicación,
papelería, relacionado con el apartado OSFER-04. Relación de Bienes Muebles de Bajo Costo al
Resguardo del Servidor Público, del Acta Entrega-Recepción, no se recibió el resguardo físico de cada
uno de este mobiliario y equipo, en donde se me indicara quien es la persona responsable del mismo, ni
donde se me responsabilice del nuevo resguardo. ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De lo anterior se desprende posterior a la revisión: ---------------------------------------------
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De las Llaves y cerraduras, como detalla el apartado OSFER-05. Relación de Llaves (Exhibirlas y
entregarlas). Se entregan cuatro (4) llaves de cerraduras, mismas que se describen para que lugar se tiene
acceso, en relación que se agrega como ANEXO NÚMERO 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Líneas telefónicas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Se entrega una (1) línea telefónica, de la que se describe el número identificador, así como el lugar en que
se encuentran, en relación que se agrega como ANEXO NÚMERO 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Del Manual de Procedimientos 2017, como puntualiza el apartado OSFER-06. Manual de
Procedimientos, se recibe el Manual de Organización del Organismo Descentralizado de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, (ODAPAS); aprobado en fecha 15 de noviembre del año 2017, mediante
la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, Periódico Oficial del
Gobierno Municipal, Plaza Zaragoza S/N, Cabecera Municipal de Chimalhuacán, México, Año II,
Número: 50.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Del apartado OSFER-07. Relación de los Servidores Públicos que Laboran en la Unidad
Administrativa, se puntualiza que no se recibe la relación de los Servidores Públicos pertenecientes al
Organismo, especificando su área de adscripción correspondiente. Asimismo, con base en el oficio
ODAPAS/DG/00076/2022 se identificó que no existe una actualización de la relación de servidores
públicos en cada una de las áreas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
OSFER-08 Relación de Asuntos Pendientes--------------------------------------------------
Del apartado 8, se informa que no se recibió un listado de los Asuntos Pendientes a detalle, no se informó
a esta Servidor Público entrante de algún pendiente con término de atención, o en situación urgente, del
mismo apartado no omito mencionar que posterior a una revisión de la oficina de Dirección General se
encontró un total de 56 carpetas con diversos temas. ANEXO NÚMERO 5. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-09 Relación de Asuntos por Cumplir Ante El Órgano De Gobierno---------
Del apartado 9, doy cuenta que no se recibió información de Asuntos por cumplir ante el Órgano de
Gobierno. -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-10 Relación de Asuntos Jurisdiccionales, Administrativos Y Arbitrales---
Del punto 10, se informa que no se recibió una relación de los asuntos Jurisdiccionales, Administrativos y
Arbitrales por parte del servidor público saliente. –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-11 Inventario de Acervo Bibliográfico y/o Hemerográfico A00--------------
Informo a esta Contraloría Interna que, no se recibió un inventario de acervo bibliográfico y/o
hemerografico. --------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-12 Inventario de Archivo de Trámite------------------------------------------------
De lo anterior informo que no se encuentra, ni se recibe ningún tipo de inventario de archivo de trámite,
cabe mencionar que no existe el área de Archivo General, no se tiene registro o control del archivo, ni
alguna unidad documental compuesta por documentos de archivo debidamente ordenados y relacionados
por un mismo asunto, actividad o tramite de los sujetos obligados, y no existe un proyecto de resguardo
entregado por el servidor público saliente. -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-13 Inventario de Archivo de Concentración---------------------------------------
Del apartado 13, doy cuenta que, debido a la nula existencia del Archivo General de este organismo
descentralizado, no se recibe ningún tipo de Inventario de Archivo de Concentración, ningún archivo con
vigencia administrativa, que haya sido transferido desde las áreas o las unidades productoras del
ODAPAS. ---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-14 Inventario de Soporte Documental----------------------------------------------
Del consecutivo se informa que no se recibe un Inventario de Soporte Documental, no refiere el servidor
público saliente ningún tipo de almacenamiento de información, no hay inventario que resguarde soporte
digital, documentos impresos, archivos o memorias, soportes audiovisuales, fílmicos, informáticos,
gráficos, programas, discos, rollos o cintas fotográficas, entre otros medios que contengan información
referente a este organismo, que sean remitidos a esta servidora pública
entrante.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-15 Inventarios Varios (No Considerados en Activo Fijo)
Del apartado 15, no se recibe un listado de Inventarios Varios o diversos que expida el servidor público
saliente. ------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-16 Relación de Programas Presupuestarios Ejecutados por la Entidad
Fiscalizable-----------------------------------------------------------------------------------------------
Del OSFER 16, cabe puntualizar a este H. Órgano Interno de Control, que no recibí el Programa Anual
de Obras 2022, no se realizó la entrega del Programa de Adquisiciones, descripción y listados de los
presupuestos, compras o mejoras realizados a la infraestructura hidráulica a cargo del ODAPAS,
incluyendo Pozos, Cárcamos, Plantas de Tratamiento, información de los programas presupuestarios para
Pipas y Vactors.------------------------------------------------------------------------------------No recibí reportes
de las obras concluidas en el ejercicio 2022, Actas de entrega-recepción de las obras concluidas,
programas de operación, mantenimiento preventivo y correctivo para el año 2022, de las instalaciones
eléctricas, equipos de bombeo, cloración, desinfección, pozos, plantas de tratamiento, plantas de bombeo,
tanques, líneas y redes de distribución y demás existentes para la operación eficiente y eficaz de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Organismo. ANEXO NÚMERO
6---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-17 Relación de Documentos en Materia de Protección Civil--------------De lo anterior no
se encuentra registro de Manuales en Materia de Protección Civil, documentos, proyectos, programas
preventivos, detalle de la organización de acciones, recursos materiales y humanos, servicios y recursos
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disponibles para atención de alguna emergencia, preparación y capacidad de respuesta del organismo; y
en todo caso no existe plan de emergencia detallado, que solvente evacuación, suspensión de actividades,
clausura temporal, parcial o total, desocupación, o aislamiento de áreas
afectadas.------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-18 Relación de Documentos en Materia de Mejora Regulatoria ----------Se hace de su
conocimiento que, no se recibió información referente en materia de Mejora Regulatoria que solvente los
procesos continuos de revisión, actualización y mejora constante de los procesos administrativos del
organismo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
OSFER-19 Relación de Documentos en Materia de Evaluación Programática del Ramo 33,
Específicamente del FISMDF y FORTAMUND-------------------------------------
Con relación al apartado 18, referente a los documentos en materia de evaluación programática del ramo
33, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el  Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUND), hago de su conocimiento que no se encuentran documentos que avalen las
aportaciones federales con cargo al FISMDF, ni al FORTAMUND. No se remite ningún documento que
solvente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pago de derechos y aprovechamientos por
conceptos de agua, descargas residuales, modernización de sistemas de recaudación local, mantenimiento
de infraestructura, alcantarillado, drenaje y letrinas, entre otros.
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-20 Plan de Desarrollo Municipal---------------------------------------------------
De este rubro informo a la Contraloría Interna a su digno cargo, que no se recibe físicamente el Plan de
Desarrollo Municipal 2022-2024. ---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-21 Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones o Cualquier Otro Producto Financiero
---------------------------------------------------------------------------------Del apartado 21, declaro que no se
remite a este servidor público entrante la relación de cuentas correspondientes a este organismo
descentralizado, situación que fue informada a presidencia mediante el oficio ODAPAS/DG/0019/2022
el 30 de noviembre del 2022, dejando constacia de la situación. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-22 Corte de Chequeras y Cheques de Caja----------------------------------------
No omito mencionar, correspondiente a los cortes de chequeras y cheques de caja que no se recibió
información detallada o evidencia física de los mismos. ---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-23 Relación de Créditos Contratados a Corto y Largo Plazo------------------
No existe evidencia física o entrega a este servidor público entrante, de alguna relación de créditos
contratados a corto y largo plazo. ----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-24 Relación de Contratos de Prestación de Servicios-------------------------

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Del apartado 24, no se recibió físicamente información con los pormenores de los contratos de prestación
de servicios, adquisición de bienes, programa anual de adquisiciones o arrendamientos.
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-25 Relación de Recibos Oficiales de Ingresos y Otras Formas Valoradas
El servidor público saliente no deja evidencia, ni realiza entrega de algún recibo oficial de ingresos y
otras formas valoradas. ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-26 Sistema de la Entidad Fiscalizable----------------------------------------------
No se entrega listado de los sistemas que utilizan las áreas contables, de ingresos, bases de datos, usuarios
responsables de los accesos a dichos sistemas o contraseñas en resguardo.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-27 Relación de Programas Transferidos a la Entidad Fiscalizable---------
Del apartado 27, hago de su conocimiento que no se recibe relación alguna de los programas transferidos
a la entidad fiscalizable. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSFER-28 Entrega de los Informes Mensuales y Trimestrales de la Gestión

Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------
No se encuentra, ni se recibe el detalle de los informes mensuales y trimestrales de la gestión municipal,
balances presupuestarios, recurso disponible, informes sobre el avance de las acciones durante el ejercicio
fiscal vigente. ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-29 Entrega del Informe Correspondiente al Cuarto Trimestre por Termino de
Administración-------------------------------------------------------------------------
Después de la revisión, no se localiza algún informe correspondiente al cuarto trimestre por termino de
administración, no se reciben libros contables, o algún tipo de información digital correspondiente a la
rendición de cuentas por termino de administración.
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-30 Entrega de las Cuentas Públicas Municipales de la Gestión
Constitucional-------------------------------------------------------------------------------------------
No se recibe información a detalle de las cuentas Públicas Municipales de la gestión constitucional, no se
entrega información contable, información presupuestaria o programática, no hay documentos, anexos,
resultados generales que correspondan a este organismo descentralizado; no se reciben informes a detalle
que solventen las obligaciones de rendición de cuentas del organismo, no hay indicadores
presupuestarios, techo financiero, recurso disponible, balance de ingresos y egresos, proyectos
financieros, objetivos anuales, estrategias o metas para el ejercicio fiscal vigente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-31 Relación de Auditorias---------------------------------------------------------------
No se encuentra evidencia del programa anual de auditorías, lineamientos técnicos y criterios para los
actos de fiscalización, seguimiento, procedimientos o investigaciones, no se reciben disposiciones de
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carácter general sobre el control y evaluación presentados a la auditoría superior de la fiscalización. No se
remite información de las obligaciones periódicas de la entidad fiscalizable. ---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-32 Relación de Pagos Provisionales y Declaraciones Anuales Enterados a la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público-------------------------------------------------
No se recibe registro de los pagos y declaraciones anuales enterados a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-33 Relación de Expedientes de Declaraciones de Impuestos ----------------
Con relación al apartado 33 no se localizaron los informes mensuales correspondientes al ISR, y no se
remite evidencia del Impuesto Sobre la Nómina correspondiente al ejercicio fiscal vigente.
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-34 Referencia de Adeudo y Negociación con la Comisión Federal de
Electricidad----------------------------------------------------------------------------------------------
Referente al adeudo que presenta el organismo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no se
realiza la entrega a este servidor público, referente a recibos, montos, adeudos, pagos o estatus del adeudo
con la CFE, no se entrega los recibos bimestrales correspondientes al saldo por el servicio de electricidad
brindado a cada instalación del ODAPAS.
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-35 Relación de Expedientes Relativos a la Comisión Federal de Electricidad
---------------------------------------------------------------------------------------------
Con relación al punto 35, no se reciben contratos, expedientes digitales o físicos relativos a la CFE,
recibos de pago, notificaciones de adeudo o información referente al consumo generado por este
organismo. -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-36 Referencia de Retenciones y Enteros al ISSEMYM--------------------------
En relación a las cuotas y aportaciones realizadas por parte del ODAPAS, correspondientes a los
trabajadores vigentes de este organismo descentralizado, no se recibió un informe de las aportaciones
mensuales correspondientes al mismo. ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-37 Relación de Expedientes Relativos al ISSEMYM------------------------------
En relación a los expedientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMYM), no recibí ningún expediente con usuarios autorizados, contraseñas de las plataformas,
detalle de las cuotas y aportaciones, actualizaciones y/o recargos, percepciones, periodos omitidos, altas y
bajas, listado de sueldos quincenales por puesto y sueldos de cotización, claves de deducción y clave
aportación, clave ISSEMYM. --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-38 Referencia de Adeudo y Negociación con la Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM)---------------------------------------------------------------------------
Con respecto a la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), no se me informa el estatus del
adeudo con la misma, no se recibe detalle de los contratos, de las lecturas y el suministro por metro

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cubico, no se exhibe ningún informe de la relación de pagos correspondientes, ni del saldo pendiente.
-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-39 Relación de Expedientes Relativos a CAEM-----------------------------------
No se reciben ningún tipo de información con respecto a los expedientes de CAEM, manual
metodológico, tarifas aprobadas por los derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado, informes de
lecturas, contratos ni expedientes. ------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-40 Padrones de Contribuyentes A00------------------------------------------------
El padrón de contribuyentes actualizado al ejercicio fiscal vigente no fue entregado a este servidor
público entrante, ni en formato físico, ni digital; no se tiene conocimiento detallado del estatus que
guardan los contribuyentes, deudores, contribuyentes cumplidos, información sobre los contratos,
liquidaciones, tomas clandestinas, proyecto de cuotas y tarifas de los servicios que presta el organismo.
REVISAR ANEXO NÚMERO 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
OSFER-41 Catálogo de Proveedores-----------------------------------------------------------
Correspondiente al apartado 41 del catálogo de proveedores, no se recibió el catalogo, ni el directorio de
proveedores registrados con carácter de exclusividad actualizado, no se tiene conocimiento de las
políticas, normas, sistemas y procedimientos de registro y control de las adquisiciones para los planes y
programas autorizados. -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-42 Relación de Acuerdos y/o Convenios y/o Contratos Vigentes con la Federación,
Estado, Municipios Y Particulares
Con respecto al apartado 42, derivado de la nula información recibida correspondiente al Catálogo de
Proveedores, hago de su conocimiento que no se recibió, ni se encontró el respaldo de acuerdos,
convenios y contratos vigentes con la Federación, Estado, Municipios y particulares.
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-43 Relación De Servicios Públicos Concesionados -----------------------------
De los Servicios Públicos concesionados no se recibe registros de convocatorias, solicitudes, concesiones,
detalle de contratos, archivos digitales o listado de servicios públicos prestados y aprobados por el
organismo con base en dictámenes técnicos, financieros, legales y administrativos.
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-44 Relación de Multas Impuestas por Autoridades Federales No Fiscales Pendientes de
Cobro----------------------------------------------------------------------------------
Con relación a las obligaciones fiscales contempladas en el Código Fiscal de la Federación; no se recibe
relación de multas impuestas por autoridades federales no fiscales que se encuentren pendientes de cobro.
No recibí declaraciones presentadas o pendientes de presentar, solicitudes, avisos o constancias que exijan
las disposiciones fiscales, no se remite información correspondiente a las declaraciones presentadas a
través de los medios electrónicos que señala el SAT, ni algún requerimiento de las autoridades no fiscales
correspondientes. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-45 Relación de Proyectos Productivos----------------------------------------------
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De los diversos proyectos que tienen el ODAPAS, no se me entrego detalle de la relación de proyectos
productivos que busquen impulsar la inversión y que fomenten el desarrollo de las actividades
productivas, que sean sostenibles y sustentables en el municipio de Chimalhuacán, específicamente en
zonas populares y rurales, de lo anterior, no recibí planteamiento de los proyectos, cobertura, población
objetivo, características y montos. ----------------------------------------------------
OSFER-46 Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables------------
De los Ingresos presupuestarios y contables, referente al OSFER 46 informó a esta Controlaría Interna,
qué, se recibe evidencia de Notas a los Estados Financieros correspondientes al periodo del 01 al 30 de
septiembre de 2021, no se aprecia una conciliación anual que solvente el ejercicio fiscal 2021 completo.
---------------------------
No se recibe conciliación mensual hasta el ejercicio fiscal 2022 y en cuanto al saliente, no se recibe
efectivo y equivalentes, saldos, inversiones financieras, bienes muebles e inmuebles, estimaciones,
pasivos, cuentas por pagar, ingresos, gastos, flujo de efectivo, ni conciliación contable presupuestal
correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, y diciembre 2021, y no se recibe conciliación completa correspondiente al periodo fiscal
vigente 2022. De lo anterior no recibo sustento que ampare la conciliación presentada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-47 Conciliación Entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables-------------------------------------------------------------------------------------------------
Con respecto al OSFER-47, se recibe el mismo formato en PDF que corresponde a las Notas a los Estados
Financieros periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021, no se aprecia una conciliación anual que solvente
el ejercicio fiscal 2021 completo, ni se recibe información del ejercicio fiscal 2022, en cuanto al saliente.
De lo anterior no recibo sustento que ampare la conciliación presentada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
OSFER-48 Notas A Los Estados Financieros -------------------------------------------------
En referencia al OSFER 48, se reciben Notas a los Estados Financieros correspondientes al Periodo del 01
de enero al 30 de junio de 2022, en formato PDF mismo que no se aprecia correctamente, no se
distinguen saldos de efectivo y equivalente al cierre del periodo, del mismo modo no se aprecia una
conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos 2022, únicamente se aprecia parcialmente la
información. No se detallan los egresos presupuestarios y los gastos contables, no se entregan libros o
conciliaciones que avalen o sustenten dichas Notas, del mismo modo la información se encuentra
incompleta correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, y octubre 2022. De lo anterior no
recibo sustento que ampare las notas presentadas. ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-49 Estado De Situación Financiera Consolidado---------------------------------
Referente al Estado de Situación Financiera Consolidado, se puede apreciar únicamente un estado con
fecha de elaboración del 19 de septiembre de 2022, lo cual no permite conocer la situación económica
real del organismo completo para la toma de decisiones estratégicas, indica mes actual contra mes
anterior, y detalla una evaluación de los activos, circulantes y no circulantes, pasivos circulantes y no
circulantes, así como el total de las cuentas en orden. -----------------------------------------
Sin embargo, no recibo detalle del patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo, o balance
general que puedan otorgar una perspectiva de la salud financiera del organismo. De lo anterior no recibo

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sustento que ampare el Estado de Situación Financiera presentado.
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-50 Estado de Actividades Consolidado ---------------------------------------------
Se puede apreciar poco, en formato PDF y referente al OSFER-50 el Estado de Actividades Consolidado,
correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, con fecha de elaboración 01 de
enero de 2022. De lo anterior no recibo sustento que ampare el Estado de Actividades Consolidado
presentado. -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-51 Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado ----------------
Referente al Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado, se detalla un informe
correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, solventando el Patrimonio Neto Final
que haciende a $147,028,650.46, información que se presenta visiblemente borrosa. De lo anterior no
recibo sustento que ampare el Estado de Variación en la Hacienda Pública presentado
-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-52 Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado------------
Recibo información mediante el OSFER 52, misma que corresponde al detalle del Estado de Cambios en
la Situación Financiera Consolidado, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021; de lo anterior no recibo sustento que ampare el Estado de Cambios presentado.
-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-53 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado ------------------------------------
Recibo información mediante el OSFER 53, misma que corresponde al detalle del Estado de Flujos de
Efectivo Consolidado, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; de lo
anterior no recibo sustento que ampare el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado presentado.
------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-54 Estado Analítico de Ingresos Integrado----------------------------------------
Recibo información mediante el OSFER 54, misma que corresponde al detalle del Estado Analítico de
Ingresos Integrado, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; de lo anterior
no recibo sustento que ampare el Estado Analítico presentado.
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-55 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
La información referente al OSFER 54, misma que corresponde al detalle del Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado, se aprecia visiblemente borrosa, solventando el periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; de lo anterior no recibo sustento que ampare el Estado
Analítico del ejercicio del Presupuesto presentado.
-----------------------------------------------------------------------------
OSFER-56 Entrega del Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Correspondiente al Siguiente Ejercicio Anual-------------------------------------------------Referente al
OSFER-56 se visualiza el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos Correspondiente al Siguiente
Ejercicio Anual 2022, en cumplimiento con el artículo 31 fracción XIX de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México. -------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-57 Relación de Convenios Sindicales -----------------------------------------------
Por parte del Servido Público saliente no se me entrego ningún tipo de información que solventé
convenios sindicales, no recibí la relación de los trabajadores afiliados al sindicato, plazas que ocupan,
antigüedad, información del delegado correspondiente, calendario de actividades de los trabajadores
sindicalizados y en todo caso no recibí el convenio vigente, no se presentó la caratula vigente en PDF y el
formato Excel pide contraseña en los archivos del Acta entrega-Recepción. ---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-58 Relación de Juicios Laborales Vigentes ----------------------------------Correspondiente al
apartado 58, que versa sobre la relación de los juicios laborales vigentes, no se me entrego un listado de
los mismos, no recibí el estatus de los diversos juicios iniciados en contra de este organismo, acuerdos
conciliatorios, impugnaciones, disputas, y no se me informo las sentencias emitidas, referentes al
organismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-59 Inventario del Archivo de Trámite en Materia Catastral ------------------
De lo anterior informo que no se encuentra, ni se recibe ningún tipo de inventario de archivo de trámite en
materia catastral que acredite el estado parcelario de los inmuebles para efectos de brindar transparencia y
seguridad jurídica al organismo; cabe mencionar que no existe el área de Archivo General, no se tiene
registro o control del archivo, ni alguna unidad documental compuesta por documentos de archivo
debidamente ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o tramite de los sujetos obligados,
y no existe un proyecto de resguardo entregado por el servidor público saliente.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-60 Inventario de Documentación No Convencional en Materia Catastral
No se reciben un inventario de documentación no convencional, no se reconocen formatos que den cuenta
del registro de la información en materia catastral con la finalidad de ser resguardados y consultados por
parte de este servidor público entrante que correspondan a este organismo descentralizado.
----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-61 Inventario de Acervo Bibliográfico y/o Hemerográfico en Materia Catastral
A00-------------------------------------------------------------------------------------------
Informo a esta Contraloría Interna que, no se recibió un inventario de acervo bibliográfico y/o
hemerográfico en materia catastral que reguarde la información y que dé certeza jurídica a este organismo
respecto a los bienes inmuebles. -------------
OSFER-62 Inventario de Archivo de Concentración en Materia Catastral ---------
Del apartado 62, doy cuenta que, debido a la nula existencia del Archivo General de este organismo
descentralizado, no se recibe ningún tipo de Inventario de Archivo de Concentración en materia catastral,
ningún archivo con vigencia administrativa, que haya sido transferido desde las áreas respecto a los
bienes inmuebles del ODAPAS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-63 Relación de Obra Pública y/o Servicios Relacionados con la Misma
Administración------------------------------------------------------------------------------------------
Correspondiente a la obra pública, se informa a esta Contraloría Interna que no recibí una relación de las
obras realizadas durante el ejercicio fiscal vigente, no hay registro del Programa Obras Aprobado,
P á g i n a 11 | 23
reportes de obras concluidas, actas Entrega-Recepción de las obras concluidas, programa del anteproyecto
presentado para el 2022; no se recibió descripción y listado de las obras hidráulicas realizadas a cargo de
ODAPAS, incluyendo Pozos, Cárcamos, Plantas de tratamiento entre otros, lo anterior para el ejercicio
fiscal vigente.-------------------------------------------------------------
De lo mismo no se recibe listado de Pipas, incluyendo las que son propiedad de ODAPAS y las rentadas,
señalando capacidad y estatus de funcionamiento, listado de Vactors y estatus de funcionamiento,
tampoco se recibe la relación de Programas de Operación, mantenimiento preventivo y correctivo para el
año 2022, de las instalaciones eléctricas, equipos de bombeo, cloración, desinfección, pozos, plantas de
tratamiento, plantas de bombeo, tanques, líneas y redes de distribución y demás existentes para la
operación eficiente y eficaz de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
Organismo.----------------------------------------------------No se aprecian listado de las cuadrillas destinadas
a sondeos, fugas, conexión de tomas y descargas, malacates, etc., especificando los nombres del personal
que se encuentra en cada cuadrilla y señalando el responsable de cada cuadrilla; no se exhiben reportes
del número de tomas domiciliarias y descargas instaladas por mes en el año
2022.-------------------------------------------------------------------------------------------No se entrega a este
servidor público entrante reporte por mes de las limpiezas realizadas a fosas sépticas, sondeos para
determinar fugas, los sondeos y limpieza de pozos de visita; así como, en coladeras pluviales, finalmente
el malacateo para la limpieza de redes y en cárcamos, de lo anterior no recibí nada de información, misma
que solicité mediante el oficio ODAPAS/DG/00039/2022, dirigido a la Dirección de Construcción,
Operación y Mantenimiento de este organismo descentralizado, y hasta la fecha no ha sido atendido.
-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-64 Inventario de Insumos de Obra Pública-----------------------------------------
Correspondiente al OSFER 64 no se aprecia información que solvente los Inventarios de Insumos de Obra
Pública, información que no fue detallada con respecto a los ajustes en costos, base de precios unitarios,
presupuestos de las obras por conceptos y partidas, precios de materiales, mano de obra, materiales de
construcción, lo anterior correspondiente al Programa de Obra Pública vigente. ---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-65 Inventario De Almacén --------------------------------------------------------------
Del Inventario de Almacén, correspondiente al OSFER 65, no se aprecian listados que solventen los
bienes materiales tangibles con los que cuenta el organismo. No se entrega información detallada que
describa la fluctuación de artículos, listado de los proveedores, la cantidad de existencias que deben
mantenerse para cumplir con las necesidades del organismo; no se presenta información de mermas o
excesos de productos, de esto no se recibe el levantamiento correspondiente, no se entrega un registro de
existencias, no hay informes ni documentos que sustenten el Inventario de Almacén.
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-66 Estructura Orgánica Administrativa (Publicada En El Bando Municipal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
No se recibe la publicación correspondiente al Bando Municipal 2022. -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-67 Manual De Organización -----------------------------------------------------------
No se recibe Manual de Organización físicamente, posterior a una revisión pormenorizada se localiza un
Manual de Organización con fecha 15 de noviembre de 2017, mismo que corresponde al último aprobado

P á g i n a 12 | 23
por el Consejo Directivo, de este organismo descentralizado.
--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-68 Reglamento Interno ----------------------------------------------------------------No se recibe
Reglamento Interno físicamente, posterior a una revisión pormenorizada se localiza un Reglamento
Interno en las oficinas de Dirección General, con fecha 15 de noviembre de 2017, mismo que corresponde
al último aprobado por el Consejo Directivo, de este organismo descentralizado. ------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-69 Relación de los Servidores Públicos de la Entidad Fiscalizable----------
Se exhibe relación de datos correspondientes al servidor público saliente y detalle de los datos de este
servidor público entrante, de esta entidad fiscalizable. -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-70 Integración de los Miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad Fiscalizable
----------------------------------------------------------------------------------------------
No se observa el detalle de la Integración de los Miembros de este H. Órgano de Gobierno Fiscalizable,
no se reciben actas, detalle de los miembros de comités, del Consejo Directivo, representantes y secretario
del mismo modo no se detalla información correspondiente a las atribuciones que cumplen.
-----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-71 Inventario de Bienes Muebles -----------------------------------------------------
Del Inventarios de Bienes Muebles de este organismo descentralizado se recibe un listado en formato
PDF, correspondiente a 158 páginas que describen los resguardos por área responsable del organismo. Sin
embargo, no se aprecian los archivos correctamente, se visualizan borrosas las primeras 50 paginas
correspondientes a las áreas de Ingresos, y los documentos correspondientes a las cajas móviles.
--------------
De las áreas de Construcción, Dirección de Construcción, Operación y Mantenimiento, se visualiza el
resguardo desde 2021, sin actualización de resguardatarios, y los nombres de los Bienes Muebles;
respecto al Departamento de Agua Potable, Taller Santa Cruz, Calidad del Agua y Cloración, del mismo
modo se visualizan borrosos y no es clara la información. ------------------------------------------------
De lo anterior no se me entrega información detallada correspondiente a la conservación y mantenimiento
de los bienes asignados, ni al levantamiento de Inventario de Bienes Actualizado.
------------------------------------------------------------------
Posterior a una revisión pormenorizada de los Bienes Muebles asignados al área de Dirección General, se
informa a esta Contraloría a su digno cargo los Bienes Muebles dañados y faltantes siguientes:
----------------------------------------------------------------------
 CONMUTADOR PANASONIC No se recibe equipo de conmutador físicamente, no se tienen
conocimiento de algún equipo existente, o de conexión de la línea en la oficina de Dirección
General. -----------------------------------------------
 IMPRESORA LASERJETH P1606DN No se encuentra físicamente la impresora en Dirección
General, ni se tienen conocimiento del equipo o de la persona encargada del reguardo.
--------------------------------------------------------------

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 FRIGOBAR MARCA DAEWOOD No se aprecia físicamente el frigo bar marca Deadwood
en la Oficina de Dirección General, pero se localiza en el área de Atención Ciudadana, por lo tanto,
deslindo cualquier responsabilidad del funcionamiento y resguardo del equipo antes mencionado.
----------------------------
 6 MACETAS DE CERAMICA Solo se aprecian 4 macetas de cerámica color azul con blanco en
el corredor, se deja evidencia de 2 macetas que no se aprecian físicamente en Dirección General.
--------------------------------------------------------------
 TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES No se localiza físicamente en la Oficina de
Dirección General, la trituradora antes mencionada, pero se localiza en el área de Atención Ciudadana
sin uso y en malas condiciones para su funcionamiento. –
 ANAQUEL METALICO CON ENTREPAÑOS No se encuentra físicamente en la Oficina de
Dirección General, sin embargo, se localiza el anaquel arrumbado en el área de Atención Ciudadana,
desarmado, sin tornillos y obsoleto. ------------------
 CELULAR No se recibe celular, no se detalla la existencia de algún equipo ni marca, y no
tengo conocimiento de una línea telefónica otorgada para la Dirección General.
----------------------------------------------------------------------------------
 10 PZ SILLAS DE VISITAS FORRADAS Se localizan las 10 sillas en color negro,
maltratadas, sin tornillos, sucias y con daños visibles, en estado regular para su uso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 9 PZ SILLAS DE VISITAS FORRADAS Se localizan las 09 sillas en color azul, maltratadas, sin
tornillos, rotas, visiblemente sucias y con daños que impiden su funcionamiento, en mal estado para
su uso. -------------------------------------------------
 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP No se localiza la impresora multifuncional marca HP en
la Dirección General, pero se localiza en Oficialía de Partes sin funcionar, únicamente la ocupan para
escaneado, por lo anterior deslindo cualquier responsabilidad del actual estado del equipo
mencionado. ----
 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP No se localiza impresora multifuncional HP en las
Oficinas de Dirección General. ------------------------------------------------------
 SILLA DE VISITA No se localiza la Silla de visita en las oficinas de Dirección General.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 SILLÓN EJECUTIVO No se localiza Sillón ejecutivo en las Oficinas de Dirección General.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 CAMIONETA CHEVROLET Se me entrega físicamente la Camioneta Marca Chevrolet
Colorado, Modelo 2018, con placas NCG-1467, sin tarjeta de circulación, sin información del
resguardo y sin detalle de la situación del seguro que ampare al vehículo para las actividades
correspondientes a Dirección General, con daños visibles al frente y a los costados, la recibo sucia, y
con las 4 llantas en Estado de Uso “Malo” y sin refacción, la camioneta se percibe sin mantenimiento,
con diversas fallas mecánicas y con diversas anomalías físicas como la manija del pasajero derecho
desprendida. De lo anterior no omito mencionar que se remite a Dirección General oficio sin folio de
fecha 09 de noviembre del año en curso, por parte del C. Osvaldo Cruz Ruíz encargado del Taller
Santa Cruz informando que la Camioneta Marca Chevrolet Colorado, Modelo 2018, con placas NCG-
1467, no pertenece a la Dirección General, por lo que el resguardo es desconocido.
--------------------------------------------------------------

P á g i n a 14 | 23
De los Bienes detallados correspondientes a Comunicación Social, Dirección de Administración y
Finanzas, así como Unidad Jurídica, Planeación, Alcantarillado, Contraloría Interna, Recursos Humanos,
entre otras áreas se perciben borrosos, y no se distingue nombres de los resguardatarios, áreas
responsables, números de resguardos, nombre de los muebles, marcas, modelos, fecha de resguardo ni
estado del bien mueble. ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-72 Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo ---------------------------------
Referente al OSFER 72, del Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo, y posterior a una revisión
detallada con base en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y
Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del
Estado de México, y tomando como referencia que los Bienes Muebles de Bajo Costo son objetos que por
su naturaleza de uso pueden ser trasladados de un lugar a otro, y cuyo costo al momento de su adquisición
o incorporación fue igual o superior a los 35 salarios mínimos del área Geográfica “C”; informo a esta
Contraloría Interna que, se reciben 05 páginas en formato PDF, que detallan diversos enseres de oficina y
materiales eléctricos, entre otros; de lo anterior no se detalla todas las áreas a las que corresponde el
resguardo y no es claro el resguadatario responsable de dichos bienes. Se advierte información incompleta
con fecha treinta de junio de dos mil veintiunos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-73 Inventario de Bienes Inmuebles-------------------------------------------------Referente al
Inventario de Bienes Inmuebles pertenecientes al patrimonio de este Organismo Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán dejo constancia que con base en los artículos 17
y 18 de la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios, los Bienes Inmuebles que se encuentran
destinados a la prestación de un servicio público, recibo en formato PDF que consta de 10 páginas, la
información que detalla nombre o denominación, ubicación, superficie, situación jurídica, fecha de inicio
de operación, folio/expediente, localización del expediente físico; lo anterior correspondiente a 32 Pozos,
35 tanques, 1 Planta de Tratamiento de aguas Residuales y 7 cárcamos, alrededor del Municipio de
Chimalhuacán, con fecha de actualización del quince de diciembre de dos mil veintiuno, y sin ninguna
aclaración a revisar al servidor público
saliente.----------------------------------------------------------------------------------------------------De este
apartado dejo constancia que no recibí el detalle del estado en que se encuentran los Pozos, Cárcamos y
Planta de Tratamiento, no omito mencionar que solicite mediante los oficio ODAPAS/DG/00039/2022
con fecha 10 de diciembre de 2022 y ODAPAS/DG/000079/2023 signado el 03 de enero del 2023
(REVISAR ANEXO NÚMERO 6), mismo que hasta la fecha no ha sido atendido; se entregara a este
servidor público entrante detalle del estatus actual de los Inmuebles, como se detalla a
continuación:---------------------------------------------------------------------------------

 Pozos, considerando ubicación, estatus de funcionamiento, colonias que suministra, si se

realizaron remodelaciones reales los últimos 2 años, nombre del personal y número telefónico a
cargo del Pozo. ------------------------------------
 Cárcamos, incluyendo ubicación, estatus de funcionamiento, colonias a las que capta, si se
realizaron remodelaciones reales en los últimos 2 años, nombre del personal y número telefónico
a cargo del Cárcamo. -------------------

P á g i n a 15 | 23
  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, incluyendo ubicación, estatus de funcionamiento,
nombre del personal y número telefónico a cargo de la planta.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-74 Relación de Bienes Inmuebles en Situación de Arrendamiento, Comodato o
Usufructo--------------------------------------------------------------------------------
No se recibe información que detalle la Relación de Bienes Inmuebles en Situación de Arrendamiento,
Comodato o Usufructo. ------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-75 Relación de Bienes en Proceso de Enajenación -----------------------------
No se recibe información que detalle la Relación de Bienes en Proceso de Enajenación.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-76 Procedimiento de Baja de Bienes Muebles e Inmuebles ------------------
No se recibe información que detalle Procedimiento de Baja de Bienes Muebles e Inmuebles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-77 Relación de Actas del Órgano de Gobierno de la Entidad Fiscalizable
No se recibe información que detalle la Relación de Actas del Órgano de Gobierno de la Entidad
Fiscalizable. ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-78 Archivo Municipal ---------------------------------------------------------------------
No se recibe información que detalle Archivo Municipal. -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-79 Servicios De Internet -----------------------------------------------------------------
No se recibe información que detalle la Servicios de Internet. -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-80 Otros --------------------------------------------------------------------------------------
No se recibe información que detalle Otros documentos. ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSFER-81 Relación de Documentos del Sistema Municipal Anticorrupción ------
No se recibe información que detalle la Relación de Documentos del Sistema Municipal Anticorrupción.
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P á g i n a 16 | 23
En resumidas cuentas, indico que, los puntos OSFER desarrollados en estas observaciones, son
posteriores a la verificación del contenido del ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN que se llevó a cabo el 07
de noviembre del 2022 y que, se toman en consideración los registros, controles, archivos y demás
documentación relativa al encargado saliente de Despacho de Dirección General del ODAPAS.

Finalmente, considero vital hacer de conocimiento a esta Contraloría Interna del ODAPAS, que, estas
observaciones, tienen el objetivo de hacerle saber el estado que guardan los asuntos del ODAPAS, a
cargo del servidor público saliente, a fin de detectar posibles situaciones irregulares con motivo de la
conclusión de su empleo, cargo o comisión, conforme a las facultades otorgadas durante la gestión que
desempeñó.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MIRIAM LAURA LIRA RODRÍGUEZ

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHIMALHUACÁN

C.C.P. XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ.. –H. PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIMALHUACÁN

C.C.P. ARCHIVO.
MLLR/njm

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ANEXOS

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 ANEXO 1RELACIÓN DE SELLOS OFICIALES
SELLO 1 Dirección General
SELLO 2 Dirección General Recibido
SELLO 3 Secretario Técnico del Consejo

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 ANEXO 2 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
FALTALNTES OBSERVACIONES
No se re c ib e e q u ip o de con m u ta d or
fís ic a m e n t e , n o s e t ie n e n c o n o c im ie n t o d e
1         CON MUTAD OR P AN A SON IC a lg ú n e q u ip o e xis t e n t e , o d e c o n e xió n d e la
lín e a e n la o fic in a d e D ire c c ió n Ge n e ra l.
N o s e e n c u e n t ra fís ic a m e n t e la im p re s o ra e n
D ire c c ió n Ge n e ra l, n i s e t ie n e n c o n o c im ie n t o
2         IMP RESORA LASERJETH P 16 0 6 D N
del e q u ip o o de la p e rs o n a e n c a rg a d a del
re g u a r d o .

No se a p re c ia fís ic a m e n t e e l frig o b a r m a rc a
D e a d w o o d e n la O fic in a d e D ire c c ió n Ge n e ra l,
p e ro se lo c a liza en e l á re a de At e n c ió n
3         FRIGOB AR MARCA D AEW OOD
Ciu d a d a n a , p o r lo ta n to, d e s lin d o c u a lq u ie r
re s p o n s a b ilid a d del fu n c io n a m ie n t o y
re s g u a rd o d e l e q u ip o a n t e s m e n c io n a d o .

So lo s e a p re c ia n 4 m a c e t a s d e c e rá m ic a c o lo r
a zu l c on b la n c o en el c o rre d o r, se d e ja
4         6 MACETA S D E CERAMICA
e vid e n c ia d e 2 m a c e t a s q u e n o s e a p r e c ia n
fís ic a m e n t e e n D ir e c c ió n G e n e ra l.
N o s e lo c a liz a fís ic a m e n t e e n la O fic in a d e
D ire c c ió n Ge n e ra l, la t rit u r a d o ra a n te s
5         TRITURA D ORA D E P A P EL FELLOW ES m e n c io n a d a , p e r o s e lo c a liz a e n e l á re a d e
At e n c ió n Ciu d a d a n a s in uso y en m a la s
c o n d ic io n e s p a ra s u fu n c io n a m ie n t o .
N o s e e n c u e n t ra fís ic a m e n t e e n la O fic in a d e
D ire c c ió n Ge n e ra l, s in e m b a rg o , s e lo c a liz a e l
6         AN AQUEL METALICO CON EN TREP AÑ OS a n a q u e l a rru m b a d o en e l á re a de At e n c ió n
Ciu d a d a n a , d e s a rm a d o , s in t o rn illo s y
o b s o le t o .
N o s e re c ib e c e lu la r, n o s e d e t a lla la e xis t e n c ia
de a lg ú n e q u ip o ni m a rc a , y no te n g o
7         CELULAR lín e a t e le fó n ic a
c o n o c im ie n t o de una
o t o r g a d a p a ra la D ire c c ió n Ge n e r a l.
Se lo c a liz a n la s 10 s illa s en c o lo r n e g ro ,
8         10 P Z SILLAS D E VISITA S F ORRAD AS m a lt ra t a d a s , s in t o rn illo s , s u c ia s y c o n d a ñ os
vis ib le s , e n e s t a d o re g u la r p a ra s u u s o .
Se lo c a liz a n la s 09 s illa s en c o lo r a zu l,
m a lt ra t a d a s , s in t o rn illo s , ro t a s , vis ib le m e n t e
9         9 P Z SILLAS D E VISITAS F ORRAD AS d a ñ os
s u c ia s y con que im p id e n su
fu n c io n a m ie n t o , e n m a l e s t a d o p a ra s u u s o .

No se lo c a liz a
la im p re s o ra m u lt ifu n c io n a l
m a rc a HP e n la D ire c c ió n Ge n e ra l, p e ro s e
lo c a liz a e n O fic ia lía d e P a r t e s s in fu n c io n a r ,
10         IMP RESORA MULTIF UN CION AL HP ú n ic a m e n t e la o c u p a n p a r a e s c a n e a d o , p o r lo
a n t e rio r d e s lin d o c u a lq u ie r re s p o n s a b ilid a d
d e l a c t u a l e s t a d o d e l e q u ip o m e n c io n a d o .

N o s e lo c a liza im p re s o ra m u lt ifu n c io n a l H P e n
11         IMP RESORA MULTIF UN CION AL HP la s O fic in a s d e D ire c c ió n Ge n e ra l.
N o s e lo c a liza la Silla d e v is it a e n la s o fic in a s
12         SILLA D E VISITA d e D ire c c ió n Ge n e ra l.
N o s e lo c a liza Silló n e je c u t ivo e n la s O fic in a s
13         SILLÓN EJECUTIVO d e D ire c c ió n Ge n e ra l.
        Se m e e n t re g a fís ic a m e n t e la Ca m io n e t a
Ma rc a Ch e v ro le t Co lo ra d o , Mo d e lo 2 0 18 , c o n
p la c a s N CG-14 6 7 , s in t a rje t a d e c irc u la c ió n ,
s in in fo rm a c ió n d e l re s g u a rd o y s in d e t a lle d e
la s it u a c ió n del s e g u ro que a m p a re al
ve h íc u lo p a ra la s a c t ivid a d e s
c o rre s p o n d ie n t e s a D ire c c ió n G e n e ra l, c o n
d a ñ o s vis ib le s a l fre n t e y a lo s c o s t a d o s , la
re c ib o s u c ia , y c o n la s 4 lla n t a s e n Es t a d o d e
Us o “M a lo ” y s in re fa c c ió n , la c a m io n e t a s e
p e rc ib e s in m a n t e n im ie n t o , c o n d ive rs a s fa lla s
14 CAMION ETA CHEVROLET m e c á n ic a s y c o n d ive rs a s a n o m a lía s fís ic a s
com o la m a n ija del p a s a je ro d e re c h o
d e s p re n d id a . De lo
a n t e rio r no o m it o
m e n c io n a r q u e s e re m it e a D ire c c ió n Ge n e ra l
o fic io s in fo lio d e fe c h a 0 9 d e n o v ie m b re d e l
a ñ o e n c u r s o , p o r p a rt e d e l C. O s va ld o Cru z
Ru íz e n c a rg a d o del Ta lle r Sa n t a Cru z
in fo rm a n d o que la C a m io n e t a Ma rc a
Ch e vro le t C o lo ra d o , Mo d e lo 20 18 , c o n p la c a s
N CG-14 6 7 , no p e rt e n e c e a la D ire c c ió n
Ge n e ra l, p or lo que el r e s g u a rd o es
d e s c o n o c id o .

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 ANEXO 3 RELACIÓN DE LLAVES
LLAVE 1 Puerta de acceso a Dirección General y Oficilia de Partes
LLAVE 2 Puerta de acceso a Dirección General
LLAVE 3 Puerta de Acceso Interna a Sala de Juntas
LLAVE 4 Puerta de Acceso Externa a Sala de Juntas

ANEXO 4 LINEAS TELEFÓNICAS

LÍNEA 1 Línea Telefónica númer 55 92580644 en Oficialía de Partes

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 ANEXO 5 CARPETAS DIRECCIÓN GENERAL
NÚMERO FOLIO DE CARPETA DEPENDENCIA ASUNTO FECHAS
1 DG/01 SINDICATO ACUERDOS DE CONOCIMIENTO 01/04/2022
PETICIONES OPERATIVAS DE ESCUELAS Y
2 DG/02 ESCUELAS 01/04/2022
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
3 DG/03 H. AYUNTAMIENTO GENERAL (1) VARIOS DE CONOCIMIENTO (PETICIONES) 01/04/2022
4 DG/04 H. AYUNTAMIENTO GENERAL (2) VARIOS DE CONOCIMIENTO (PETICIONES) 01/04/2022
5 DG/05 ATENCIÓN CIUDADANA DE H. AYUNTAMIENTO VARIOS DE CONOCIMIENTO (PETICIONES) 01/04/2022
6 DG/06 GENERAL PETICIONES OPERATIVAS DE CIUDADANIA (1) 03/04/2022

7 DG/07 GENERAL PETICIONES OPERATIVAS DE CIUDADANIA (2) 03/04/2022

COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE
8 DG/08 CAEM 01/04/2022
MEXICO
9 DG/09 JURIDICO JUICIOS, DEMANDAS Y ASPECTOS LEGALES 01/04/2022
10 DG/10 UNIDAD DE PLANEACIÓN
11 DG/11 OFICIOS DE PETICIÓN
12 DG/11 UNIDAD JURIDICA VACIA
CONSTRUCCION, CLORACION Y CALIDAD DEL AGUA,
AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO ELECTRICO,
13 DG/12
COORDINACION DE PIPAS, ALCANTARILLADO Y
DRENAJE
14 DG/13 RECURSOS MATERIALES VACIA
15 DG/14 CONTRALORIA VACIA
16 DG/15 CULTURA DEL AGUA VARIOS DE CONOCIMIENTO (PETICIONES) 01-04. 2022
17 DG/17 COMUNICACIÓN SOCIAL
18 DG/18 UNIDAD DE TRANSPARENCIA VARIOS (01-09) 2022
19 DG/19 DIRECCION OPERATIVA VARIAS DEPENDENCIAS (04/08) 2022
20 DG/20 SUBDIRECCION VARIAS DEPENDENCIAS (01-10) 2022
21 DG/21 OTROS OFICIOS VARIAS DEPENDENCIAS (02-03) 2022
22 DG/22 CONAGUA PROGRAMAS, CONOCIMIENTO (01-08) 2022
23 DG/25 CERTIFICACIONES (1) VARIAS CERTIFICACIONES (01-04) 2022
24 DG/26 CERTIFICACIONES (2) VARIAS CERTIFICACIONES (04-2022)
INFORMES DE DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DE
25 DG/27 VARIAS DEPENDENCIAS (01-02) 2022
ODAPAS
26 DG/28 OSFEM (04-08) 2022
REPORTES DE DEPENDENCIAS Y MUNICIPIO EH
27 DG/29 VARIOS OFICIOS RECIBIDOS (01-2022)
INFORME DE LAS DIRECCIONES DE ODAPAS
28 DG/30 NOMBRAMIENTOS VARIOS OFICIOS (01-2022)
29 DG/32 CFE OFICIOS RECIBIDOS (01-2022)
PARA EL AÑO 2022 DEL AREA DE
30 DG/33 PLANES DE TRABAJO 01/03/2022
DECLARACION
31 DG/34 SAT (DICIEMBRE 2021-MARZO 2022)
32 DG/35 CIRCULARES DESCUENTOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS 01/04/2022
33 DG/36 OFICIOS EMITIDOS (1) OFICIOS RECIBIDOS VARIOS 01/03/2022
77 DG/37 OFICIOS EMITIDOS (2) OFICIOS RECIBIDOS VARIOS 03/04/2022
35 DG/38 SOPORTE DE ACTA DE CONSEJO ACTAS DE COMITÉ Y CONSEJO DIRECTIVO 01/01/2022
36 DG/39 DOCUMENTOS OFICIALES CONSEJO DIRECTIVO ANTECEDENTE ENERO/ABRIL 2022
37 C-01 DEPARTAMENTO DE INGRESOS OFICIOS RECIBIDOS ENERO/SEP 2022
38 C-02 AGUA POTABLE INFORMES SEMANALES MAYO/SEP 2022
39 C-03 OFICIOS RECIBIDOS VARIOS OFICIOS RECIBIDOS VARIOS MAYO/SEP 2022
40 C-04 COMUNICACIÓN SOCIAL INFORME SEMANAL ENERO/SEP 2022
41 C-05 RECURSOS MATERIALES REPORTE SEMANAL ENERO/SEP 2022
MARZO Y AGOSTO
42 C-06 REQUISICIONES EN GENERAL EGRESOS
2022
43 C-07 UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA VARIOS OFICIOS RECIBIDOS ENERO/SEP 2022
44 C-08 RECURSOS HUMANOS VARIOS DE CONOCIMIENTO ENERO/SEP 2022
45 C-09 CLORACION Y CULTURA DEL AGUA VARIOS DE CONOCIMIENTO ENERO/SEP 2022
46 C-10 CONAGUA, OSFEM Y CAEM VACIA
47 C-11 OFICIOS DE PETICION VARIOS MAYO/SEP 2022
48 C-13 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VACIA
49 C-15 CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VARIOS MAYO/SEP 2022
50 C-16 ADMINISTRACION Y FINANZAS VARIOS MAYO/SEP 2022
MAYO/AGOSTO
51 C-17 OFICIOS EMITIDOS VARIAS DEPENDENCIAS
2022
52 C-SN DIRECCION GENERAL VARIOS OFICIOS RECIBIDOS OCT/NOV 2022
53 C-SN REPORTES DE MAQUINARIA REPORTES DE MAQUINARIA MAYO/JUNIO 2022
54 C-SN COMPARATIVOS DE INGRESOS DIARIOS ABRIL/SEP 2022
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
55 C-SN OFICIOS OSFEM FEB/JUNIO 2022
OSFEM
56 C-SN AGRADECIMIENTOS DIRECCION VARIOS JUNIO/SEP 2022

ANEXO NÚMERO 6

P á g i n a 22 | 23
 Oficio ODAPAS/DG/000032/2022
Oficio ODAPAS/DG/000034/2022
Oficio ODAPAS/DG/000039/2022
Oficio ODAPAS/DG/000079/2023

P á g i n a 23 | 23