POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA

POBLACIÓN
N° DE
N° DE DIRECTAMENTE
ITEM LOCALIDAD MIEMBROS DE
PREDIOS AFECTADA (HAB.)
FAMILIA

1 AA.HH. HORTENCIA PARDO 368 5 1840

TOTAL 5 1,840

ELABORACIÓN: Trabajo de Campo

PROYECCION POBLA

LOCALIDAD

DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

Datos de Base Localidad

Año cero
N° viviendas año cero
Pob. año cero
D. Viv. año cero

Datos Proyecciones
Tasa de Crecimiento
Horizonte de Evaluación
Población Distrital 2022
Año Base

PROYECCIÓN POBLACIÓN O

Nº

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 PROYECCION POBLACIONAL

AA.HH. HORTENCIA PARDO

Manantay
Coronel Portillo
ENTO Ucayali

Datos de Base Localidad

2022
368
1,840
5.00

Datos Proyecciones
2.15%
10 AÑOS
113,640
2,022

PROYECCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO PROYECCIÓN POBLACIÓN DISTRITAL

PROY. PROY.
AÑO PROY. POBLACIONAL Nº AÑO
VIVIENDAS POBLACIONAL
2022 1840 368 0 2022 113,640
2023 1880 376 1 2023 116,083
2024 1919 384 2 2024 118,527
2025 1959 392 3 2025 120,970
2026 1998 400 4 2026 123,413
2027 2038 408 5 2027 125,856
2028 2077 415 6 2028 128,300
2029 2117 423 7 2029 130,743
2030 2156 431 8 2030 133,186
2031 2196 439 9 2031 135,629
2032 2236 447 10 2032 138,073
 DEMANDA

Nombre del Proyecto:

FICHA TECNICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AA.HH. HORT
PARDO, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

Departamento: Ucayali
Provincia: Coronel Portillo
Distrito: Manantay
Zona Geográfica: Selva
Horizonte del Proyecto: 10 años

1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO A BRINDAR

i) La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de infraestructura recreativa en optimas condiciones, para lo cual se
infraestructura.

DEMANDA TOTAL DE PARTIDOS: Mes: Noviembre

PARTIDOS
DIAS
FULBITO VOLEY BASQUET OTROS
Sabado 17 7 6 2
domingo 14 5 5 3
Lunes a Viernes 21 14 12 1
Total Semanal 52 26 23 6
Total Mensual 208 104 92 24
TOTAL AL AÑO 2496 1248 1104 288

ii) Según el trabajo de campo realizando, la población manifiesta que niños, jóvenes y adultos utilizan las instalaciones deportivas y recreativas.

BENEFICIARIOS DE LOS PARTIDOS: Mes: Noviembre

PARTIDOS
DIAS
FULBITO VOLEY BASQUET OTROS
Sabado 102 42 30 16
domingo 84 30 25 12
Lunes a Viernes 126 84 12 12
Total Semanal 312 156 23 40
Total Mensual 1248 624 92 160
TOTAL AL AÑO 14976 7488 1104 1920

2. Demanda Proyectada

Para la proyeccción de la demanda utilizar la siguiente fórmula:

(n−1 )
T n =T 0 (1+r )
Donde: Tn = Proyectado al año por día
T0 = Actual (año base) por día
n= año futuro de proyeccción
r= tasa anual de crecimiento
Tasa de Crecimiento x Región en % rvp = 2.15 Tasa de Crecimiento Anual de la Población
rvc = 3.70 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional

Proyección - Situación Sin Proyecto

Tipo de Juegos Recreativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

TOTAL 25,488.00 25,488.00 26,036.00 26,595.00 27,168.00

FULBITO 14,976.00 14,976.00 15,298.00 15,627.00 15,963.00
VOLEY 7,488.00 7,488.00 7,649.00 7,813.00 7,981.00
BASQUET 1,104.00 1,104.00 1,128.00 1,152.00 1,177.00
OTROS 1,920.00 1,920.00 1,961.00 2,003.00 2,047.00
EMANDA

Y RECREATIVOS DEL AA.HH. HORTENCIA

LO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

ativa en optimas condiciones, para lo cual se asumen como variables de analisis, la población que requiere de la utilizacion de la

es deportivas y recreativas.
nual de la Población
nual del PBI Regional

- Situación Sin Proyecto

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

27,752.00 28,348.00 28,957.00 29,580.00 30,216.00 30,866.00

16,306.00 16,657.00 17,015.00 17,381.00 17,754.00 18,136.00
8,153.00 8,328.00 8,507.00 8,690.00 8,877.00 9,068.00
1,202.00 1,228.00 1,254.00 1,281.00 1,309.00 1,337.00
2,091.00 2,135.00 2,181.00 2,228.00 2,276.00 2,325.00
 ANÁLISIS DE LA OFERTA

a) Situación Actual

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

PARTIDOS
DIAS
FULBITO VOLEY BASQUET OTROS TOTAL GENERAL

Sabado 0 0 0 0 0
domingo 0 0 0 0 0
Lunes a Viernes 0 0 0 0 0
Total Semanal 0 0 0 0 0
Total Mensual 0 0 0 0 0
TOTAL AL AÑO 0 0 0 0 0

b) Situación con proyecto - Alternativa Única

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO - ALTERNATIVA ÚNICA

PARTIDOS
DIAS
FULBITO VOLEY BASQUET OTROS TOTAL GENERAL

Sabado 17 7 6 2 32
domingo 14 5 5 3 27
Lunes a Viernes 21 14 12 1 48
Total Semanal 52 26 23 6 107
 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Las caracterísitcas técnicas del Proyecto están de acuerdo con la demanda proyectada

CUADRO DE BALANCE OFERTA DEMANDA

OFERTA DEMANDA
DIAS
FULBITO VOLEY BASQUET OTROS TOTAL FULBITO
Sabado 0 0 0 0 0 17
domingo 0 0 0 0 0 14
Lunes a Viernes 0 0 0 0 0 21
Total Semanal 0 0 0 0 0 52
Total Mensual 0 0 0 0 0 208
TOTAL AL AÑO 0 0 0 0 0 2496
 COSTOS SITUACION SIN PROYECTO

FICHA TECNICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AA.HH. HORTENCIA PARDO, DISTRITO
PI DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO

SITUACION SIN PROYECTO
(EN SOLES)

Departamento Ucayali Perimetro: 290.00 m

Provincia Coronel Portillo
Distrito Manantay Area de Construcción: 5,250.00 m2
Fecha noviembre 2022

SUB
ITEM DESCRIPCION Nº PERSONAS Und METRADO COSTO UNIT.
TOTAL
1.00 COSTOS DE OPERACIÓN
1.01 Personal Administrativo 2 Mes 12.00 50.00 0.00
1.02 Material de escritorio 0 Mes 12.00 20.00 0.00
1.03 Servicio de Energía Electrica 0 Mes 12.00 100.00 0.00
1.04 Servicios de Agua y Desague 0 Mes 12.00 40.00 0.00
1.05 Otros Servicios 0 Glb 1.00 80.00 0.00
2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
2.01 Pintado de interiores y exteriores 0 m2 36.00 11.15 0.00
2.02 Limpieza General de áreas interiores y Exteriores 0 m2 80.00 1.25 0.00
2.03 Pintado de puertas y ventanas 0 m2 50.00 9.50 0.00
2.04 Pintado de estruturas metalicas 0 m2 120.00 10.00 0.00
2.05 Reposicion de mayolicas dañadas 0 m2 10.00 60.00 0.00
2.06 Reposicion de accesorios de baños dañados 0 und 5.00 40.00 0.00
207 Reposicion de aparatos sanitarios dañados 0 und 5.00 250.00 0.00
2.08 Repintado de sardineles y señlizacion 0 m2 100.00 5.00 0.00
Costo Directo 0.00
Costos a precios sociales 0.00
TOTAL PREUPUESTO 0.00
S10 Página 1

Presupuesto
FICHA TECNICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AA.HH. HORTENCIA PARDO, DISTRITO DE
Presupuesto MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

Subpresupuesto SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY Costo al 11/11/2022

Lugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - MANANTAY

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN

01 268,538.51
TIEMPO DE COVID - 19

01.01.01 Construcción de Obras E Instalaciones Provisionales Y Seguridad Y Salud En El Trabajo glb 1.00 268,538.51 268,538.51

02 CAMPO CON GRASS SINTETICO CON GRADERIA TECHADA 751,569.75

02.01.01 Construcción de Campo Deportivo (1,354.33 M2) und 1,354.33 554.94 751,569.75

03 CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y SS HH. + STAND 246,927.01

03.01.01 Construcción de Camerinos, SS.HH. (varones-mujeres-discapacitados) y Stand m2 125.29 1,970.84 246,927.01

04 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO 13,987.88

04.01.01 Estructura elevada de concreto para tanque elevado und 1.00 13,987.88 13,987.88

05 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO ARMADO 5,441.13

05.01.01 Cisterna de concreto para agua und 1.00 5,441.13 5,441.13

06 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO 97,055.10

06.01.01 Construccion Muro de contencion de concreto m2 104.00 933.22 97,055.10

07 LOSA MULTIDEPORTIVA + CERCO METALICO CON MALLA OLIMPICA (interior) 120,420.82

07.01.01 Losa multideportiva de concreto + cerco metalico m2 608.00 198.06 120,420.82

08 PORTADA DE INGRESO 21,865.21

08.01.01 Puerta de ingreso al polideportivo glb 1.00 21,865.21 21,865.21

09 CONSTRUCCION DE PISOS Y VEREDAS INTERIORES 98,009.32

09.01.01 Pisos y veredas interiores de cemento pulido y bruñado m2 844.68 116.03 98,009.32

10 BANCA Y MESA DE CONCRETO 24,201.18

10.01.01 Construcción de bancas y mesas de concreto glb 1.00 24,201.18 24,201.18

11 INSTALACIONES ELECTRICAS 51,355.47

11.01.01 Suministro de postes metalicos puntos de iluminacion und 30.00 1,711.85 51,355.47

12 INSTALACIONES SANITARIAS 5,592.97

12.01.01 Suministro e instalacion de agua fria ml 171.05 32.70 5,592.97

13 MITIGACION AMBIENTAL 64,854.88

13.01.01 Proteccion y cuidado medio ambiente m2 1,977.82 32.79 64,854.88

14 VARIOS 17,736.17

14.01.01 Juegos infantiles y tachos de residuos solidos glb 1.00 17,736.17 17,736.17

Costo Directo 1,787,555.40

Gastos Generales 10%CD 178,755.54

Utilidad 10% CD 178,755.54

SUB TOTAL 2,145,066.48

IMPUESTO GENERAL A LA VENTA 18% 386,111.97

PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES 2,531,178.45

 INVERSIÓN

ALTERNATIVA UNICA

GASTOS
UNIDAD DE COSTO UTILIDAD IGV TOTAL A PRECIOS TOTAL A PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN GENERALES SUB TOTAL F.C. 2/
MEDIDA PARCIAL (S/,) DE MERCADO SOCIALES
10% 10% 18%
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
1.00 Infraestrutura deportiva y recreativa GLB 1,787,555.40 178,755.54 178,755.54 2,145,066.48 386,111.97 2,531,178.45 0.759 1,921,164.44

COSTO DIRECTO 1,787,555.40 178,755.54 178,755.54 2,145,066.48 386,111.97 2,531,178.45 1,921,164.44

1.00 Gestion del proyecto GLB 30,000.00 30,000.00 0.909 27,270.00
2.00 Estudios definitivos DOC 85,802.66 85,802.66 0.909 77,994.62
3.00 Supervisión de la obra GLB 107,253.32 107,253.32 0.909 97,493.27
COSTO TOTAL 2,010,611.38 178,755.54 178,755.54 2,145,066.48 386,111.97 2,754,234.43 2,123,922.33
 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO CON PROYECTO
ETAPA OPERATIVA - ALTERNATIVA ÚNICA
(EN SOLES)

Departamento Ucayali Longitud : 290.00 m

Provincia Coronel Portillo
Distrito Manantay
Fecha noviembre 2022 Area: 5,250.00 m2

Nº COSTO SUB
ITEM DESCRIPCION Und METRADO
PERSONAS UNIT. TOTAL

1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 15,920.00

1.01 Personal Administrativo 1 Mes 12.00 1,100.00 13,200.00
1.02 Material de escritorio 0 Mes 12.00 20.00 240.00
1.03 Servicio de Energía Electrica 0 Mes 12.00 150.00 1,800.00
1.04 Servicios de Agua y Desague 0 Mes 12.00 50.00 600.00
1.05 Otros Servicios 0 Glb 1.00 80.00 80.00
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/)

NOMBRE DEL PROYECTO FICHA TECNICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL AA.HH. HORTENCIA PARDO, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

ALTERNATIVA ÚNICA

A Ñ O S

Inversión Horizonte de estudio

CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. COSTOS CON PROYECTO 2,754,234.43 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00

Costos de Inversión

Estudios Definitivos (Expediente Técnico) 85,802.66

Costo de Infraestructura 2,531,178.45

Supervición de Obra 107,253.32

Gestion del proyecto 30,000.00

Costos de Operación y Mantenimiento

* Mantenimiento ordinario 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00

2. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento

* Mantenimiento ordinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 2,754,234.43 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00

OBSERVACIONES

Intangibles

Inversión en Activos Fijos

NOTA
 COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA

Ítem Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.00 Costo con Proyecto 2,754,234.43 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00
1.10 Estudios Definitivos (Expediente Técnico) 85,802.66
1.20 Costo de Infraestructura 2,531,178.45 F. de Actualización 8%
1.30 Supervición de Obra 107,253.32 F. de Actualización 8%
1.40 Gestion del proyecto 30,000.00
2.00 Fase Post Inversión 0.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 Horizonte de Estudio 10
2.10 Costo de Mantenimiento 0.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 Factor VAE 0.1490
2.20 Costo de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 Fase Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.10 Costo de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 Costo de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incrementales 0.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00
Flujo Neto del Proyecto 2,754,234.43 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00 21,795.00
Factor de Actualización (8%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463
Valor Actual Neto (VACT) 2,754,234.43 20,180.56 18,685.70 17,301.57 16,019.98 14,833.31 13,734.55 12,717.17 11,775.16 10,902.93 10,095.30 2,900,480.65
Factor FAC (VACT 8%) 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149
Valor Actual Equivalente (VAE) 410,462.15 3,007.50 2,784.72 2,578.44 2,387.45 2,210.60 2,046.85 1,895.23 1,754.85 1,624.86 1,504.50 432,257.15
 COSTO - EFICIENCIA

ALTERNATIVA ÚNICA

Área Construida 5250.00 m2

Población atendida 2,236

Ratios Costos

Descripción Símbolo ALT 1

Valor Actual Neto VACT 2,900,480.65
Valor Anual Equivalente VAE 432,257.15
Área Construida m2 5,250.00
Población POB 2,236.00

Área Construida

Costo Efectividad A Precios Sociales

VACT
CE= 552.47
m2

Aumento de Población Atendida por Año

Costo Efectividad A Precios Sociales

VACT
CE= 1,297.17
POB

Aumento de Población Atendida Anual

Costo Efectividad A Precios Sociales

VAE
CE= 193.32
POB

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Variación de la Inversión VAE Población atendida
20% 518,708.58 2,236
10% 475,482.86 2,236
0% 432,257.15 2,236
-10% 389,031.43 2,236
-20% 345,805.72 2,236

Variación de la Inversión VACT Área Construida

20% 3,480,576.79 5,250
10% 3,190,528.72 5,250
0% 2,900,480.65 5,250
-10% 2,610,432.59 5,250
-20% 2,320,384.52 5,250
A

Año

al

Costo/Efectividad
231.98
212.65
193.32
173.99
154.65

Costo/Efectividad
662.97
607.72
552.47
497.23
441.98
 Cronograma de inversión según Componente

Total a Precios de
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por Componente
Mercado (S/.)

Gestion del proyecto 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00

Infraestrutura deportiva y recreativa 2,531,178.45 632,794.61 632,794.61 632,794.61 632,794.61 2,531,178.45

Estudios definitivos 85,802.66 85,802.66 85,802.66

Supervisión de la obra 107,253.32 26,813.33 26,813.33 26,813.33 26,813.33 107,253.32

COSTO TOTAL 2,754,234.43 85,802.66 0.00 667,107.94 667,107.94 667,107.94 667,107.94 2,754,234.43
Fuente: Presupuesto detallado setiembre 2022
Elaborado: Trabajo de Gabinete

Cronograma Componente Físico

COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Gestion del proyecto 25% 25% 25% 25%

Infraestrutura deportiva y recreativa 25% 25% 25% 25%

Estudios definitivos 100%

Supervisión de la obra 25% 25% 25% 25%

Elaborado: Trabajo de Gabinete