RENDICIÓN FINAL DE PROGRAMACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Metas de Productos y Subproductos - 2021
SUBPROGRAM
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA - UNIDAD DE TOTAL ANUAL

TIPO DE META
A

PRODUCTO/SUBPRODUCTO MEDIDA META FÍSICA Y SALDO SIN

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
FINANCIERA PROGRAMACIÓN
PROGRAMADA
física 96 74 88 85 68 68 57 51 55 64 100 109 915 0 915
001 Despacho del Secretario Programación
financiera Q1,435,601.47 Q1,196,488.24 Q930,159.43 Q1,294,099.84 Q969,575.06 Q1,016,338.15 Q1,452,489.19 Q1,116,223.24 Q1,095,099.86 Q1,168,182.19 Q1,252,947.26 Q1,431,912.68 Q14,359,116.61 Q1,434,804.39 Q15,793,921.00
11 00 000 001 General - Acuerdos Gubernativos
en beneficio del Gobierno General física 96 74 88 85 68 68 57 51 55 64 48 110 864 N/A 864
Ejecución
financiera Q1,435,601.47 Q1,196,488.24 Q930,159.43 Q1,294,099.84 Q969,575.06 Q1,016,338.15 Q1,452,489.19 Q1,116,223.24 Q1,095,099.86 Q1,168,182.19 Q1,144,735.44 Q1,446,897.00 Q14,265,889.11 Q14,265,889.11

física 372 543 492 507 520 595 385 420 613 451 659 409 5,966 0 5,966
002 Servicios Administrativos - Programación
Expedientes tramitados en financiera Q309,998.35 Q279,978.25 Q454,519.28 Q448,575.42 Q480,385.57 Q518,910.81 Q886,952.78 Q548,348.08 Q559,769.15 Q544,678.57 Q744,720.02 Q928,028.23 Q6,704,864.51 Q1,001,214.49 Q7,706,079.00
11 00 000 002
beneficio de Entidades, personas física 372 543 492 507 520 595 385 420 613 451 271 516 5,685 N/A 5,685
jurídicas e individuales. Ejecución
financiera Q309,998.35 Q279,978.25 Q454,519.28 Q448,575.42 Q480,385.57 Q518,910.81 Q886,952.78 Q548,348.08 Q559,769.15 Q544,678.57 Q575,837.80 Q761,396.59 Q6,369,350.65 N/A Q6,369,350.65

física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 4
005 Servicios para la Prevención y Programación
Combate a la Corrupción - Informe financiera Q80,034.84 Q1,374,121.79 Q766,139.91 Q760,420.90 Q766,471.99 Q749,429.19 Q1,057,691.77 Q752,651.96 Q680,521.13 Q707,781.00 Q1,320,551.95 Q1,695,562.75 Q10,711,379.18 Q788,620.82 Q11,500,000.00
11 00 000 005
de Gestión sobre la Prevención y física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 N/A 4
Combate a la Corrupción Ejecución
financiera Q80,034.84 Q1,374,121.79 Q766,139.91 Q760,420.90 Q766,471.99 Q749,429.19 Q1,057,691.77 Q752,643.96 Q689,730.49 Q707,781.00 Q696,920.13 Q1,309,638.35 Q9,711,024.32 N/A Q9,711,024.32
física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 0 13
006 Servicios de Coordinación de Programación
financiera Q35,529.89 Q512,874.35 Q267,334.90 Q272,643.10 Q285,028.07 Q293,632.53 Q401,831.83 Q315,729.91 Q290,223.73 Q333,921.54 Q360,771.89 Q565,066.71 Q3,934,588.45 Q1,065,411.55 Q5,000,000.00
11 00 000 006 Asuntos Municipales - Informes de
Gestión de Asuntos Municipales física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 N/A 13
Ejecución
financiera Q35,529.89 Q512,874.35 Q267,334.90 Q272,643.10 Q285,028.07 Q293,632.53 Q401,831.83 Q295,604.91 Q294,573.73 Q333,921.54 Q335,660.78 Q515,735.40 Q3,844,371.03 N/A Q3,844,371.03
TOTAL FINANCIERO PROGRAMADO Q35,709,948.75 Q4,290,051.25 Q40,000,000.00
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO Q34,190,635.11 N/A Q34,190,635.11

Fuente: Programación realizada según actualización del POA 2021-noviembre 2021, para la Secretaría General de la Presidencia de la República y las Comisiones Presidenciales Contra la Corrupción y de Asuntos Municipales,
respecto a la ejecución física y financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2021, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Nota: Posterior a la programación realizada en el POA 2021 actualizado en el mes de noviembre, la Secretaría General de la Presidencia de la República, Comisión Presidencial Contra la Corrupción y Comisión Presidencial de
Asuntos Municipales, cedieron de su presupuesto a requerimiento del Ministerio de Finanzas Públicas, en el mes de diciembre 2021, según se detalla en el cuadro siguiente:

Total
Presupuesto Total Programado a Noviembre Q 40,000,000.00
(-) Presupuesto cedido en diciembre a requerimiento
Q 4,148,616.00
del Ministerio de Finanzas Públicas
Presupuesto Vigente al cierrre 2021 Q 35,851,384.00