Aprobado en Comité

de Procesos
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE Fecha: 04/12/2020
Versión: 02
PRODUCTOS

La política de devolución de productos de Laboratorios Oftálmicos S.R.L. está

orientada en diseñar y normar procedimientos que permitan un control eficaz en la
devolución de productos. El diseño de la normativa permitirá obtener la
trazabilidad de los productos recibidos desde su recepción hasta su destino final.

OBJETIVO:

 Evaluar si el producto cumple con las condiciones para la devolución de

productos.
 Registrar los motivos de devolución, así como, la ubicación del producto en
el Almacén de destino final.

ALCANCE:

La presente Política aplica a los responsables de los siguientes cargos:

 Gerencia Comercial.
 Representante de venta.
 Administrador.
 Contador General.
 Auxiliar Contable.
 Asistente de Almacén.

CONDICIONES PARA LA DEVOLUCION DE PRODUCTOS:

1. El producto devuelto por el Cliente solo debe corresponder al 1% de la

venta acumulada expresado en valor monetario.

2. El producto debe cumplir con un mes antes de su fecha de caducidad,

productos vencidos no serán recibidos.

3. El producto debe encontrarse en las condiciones físicas originales.

4. Los Clientes deben presentar un perfil de buen pagador.

5. La devolución de productos implica la emisión inmediata de Nota de Crédito

esto aplica para todos nuestros Clientes. (incluye Cadenas)

6. Los productos, serán objeto de devolución hasta el día 20 calendario de

cada mes, considerando el cierre comercial de Labofta entre el día 21 y 30
de cada mes. (No se recibirán los productos presentados posteriormente a la

Elaborado por Revisado por: Autorizado por:

: Comité de Procesos Gerente Comercial: Dino Schiaffino Gerencia General
Gerente Adm. y Finanzas: Jorge Arbulú Enrique Pareja
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PRODUCTOS

fecha mencionada, en ese caso se registrará como fecha de recepción el primer

día útil del mes siguiente).

La política de devolución de productos establecida se basa en los siguientes

criterios:

SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE MERCADERIA:

 La entrega de productos por devolución deberá ser solicitada por el Cliente

al Representante de Ventas, indicando el número de serie, lote y fecha de
caducidad a un mes de su vencimiento.
 El Representante de Ventas coordinará con el cliente el recojo de los
productos.
 El Representante de Ventas registrará en el FR-CONT-01 Comprobante
de Devolución Vs.01 los productos recibidos por el Cliente entregando el
original del el FR-CONT-01 Comprobante de Devolución Vs.01 al Cliente.

ENTREGA DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE DEVOLUCIÓN:

 El Representa de Ventas entregará los productos recibidos por el Cliente y

el FR-CONT-01 Comprobante de Devolución Vs.01 (copia) al Asistente
de Almacén.
 El Asistente de Almacén validará el estado de la mercadería y el FR-CONT-
01 Comprobante de Devolución Vs.01 (copia), de encontrar algún
producto observado, el Asistente de Almacén informará a la Gerencia
Comercial para su evaluación.
 El Asistente de Almacén actualizará el FR-ALM-01 Inventario de
Devolución Vs.01 registrando la información del FR-CONT-01
Comprobante de Devolución Vs.01
 El número de Factura de la venta inicial será ubicado por el Auxiliar
Contable y registrado en FR-ALM-01 Inventario de Devolución.
 El Auxiliar Contable se comunicará con el Cliente para indicar la factura a la
que se aplicará la Nota de Crédito, esta información será ingresada en FR-
ALM-01 Inventario de Devolución Vs.01
 El Auxiliar Contable comunicará al Contador General para el ingreso de los
productos devueltos por el Cliente a SAP indicando el Almacén Destino y
factura de venta inicial.

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: Comité de Procesos Gerente Comercial: Dino Schiaffino Gerencia General
Gerente Adm. y Finanzas: Jorge Arbulú Enrique Pareja
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Versión: 02
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 Realizado el ingreso de los productos devueltos por el Cliente, el Contador

General informará al Asistente de Almacén para el envió de los productos al
Almacén Sicomex.

EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO

 El Contador General emitirá la Nota de Crédito en SAP generándose de

forma inmediata la solicitud de aprobación de la Nota de Crédito. La
administración autorizará la Nota de Crédito, de ser observado pasará
proceso de evaluación.
 Una vez aprobada la Nota de Crédito, el Contador General adjuntará copia
de la Factura a la cual se le aplico la Nota de Crédito.

VERIFICACIÓN DE EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO

 El Contador General enviará la Nota de Crédito y copia de factura al

Representante de Venta, quien lo enviará al Cliente.
 El Contador General entregará copia del FR-CONT-01 Comprobante de
Devolución Vs.01 al Asistente de Almacén para su archivo.
 La verificación de la Nota de Crédito se realizará en los Libros de Nota de
Crédito SAP y Reporte de Factura y NC por cliente, sucursal,
vendedor, línea y zona geográfica.

APLICACIÓN DE LO EXPUESTO:

La aplicación de lo expuesto permitirá a Laboratorios Oftálmicos S.R.L.

optimizar el proceso de devolución de productos, desarrollar seguimiento mensual
de las transacciones, permitiendo establecer con claridad los objetivos y metas
anuales.

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: Comité de Procesos Gerente Comercial: Dino Schiaffino Gerencia General
Gerente Adm. y Finanzas: Jorge Arbulú Enrique Pareja