FACTURA Nª 00021 - 11007670

Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2023
Arenales 884 C.U.I.T.: 30-68303222-7
1061 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel (54-11) 4000-9500
B
COD
Reg. Nac. Obra Social: 1-2570-7
Ingresos Brutos: 901-187077-5
www.accordsalud.com.ar 06
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO Inicio de Actividades: 01/08/1995

Sr.(a): CASARES, LORENA ALEJANDRA PLAN DE COBERTURA: 320C1 PLAN ACCORD

ALVEAR N: 3016 P: - D: - I.V.A.: CONS. FINAL
1752 - LOMAS DEL MIRADOR C.U.I.T.: 23242965914
PROV.BUENOS AIRES Condiciones de Venta: VENCIMIENTO PROGRAMADO

Descripción Período Precio Unitario Importe

PLAN MÉDICO TITULAR 07/2023 $ 52.590,38 $ 52.590,38

PLAN MÉDICO FAMILIAR (1) 07/2023 $ 18.773,47 $ 18.773,47

Créditos: Aportes según recibo de sueldo $ -42.914,39

Recuerde que sus aportes (relación de dependencia / monotributo)
deben encontrarse al día para evitar inconvenientes con su afiliación.
Total
$ 28.449,46
La presente factura incluye el incremento establecido para 07/2023 según el Dto. 743/22 y a la Res. 2577/22 del MS oportunamente comunicado.
En la cuota 08/2023 se aplicará el 8,72 % de aumento de cuotas en base al mecanismo mencionado en dicha normativa sobre el valor vigente a 07/2023.
Al cierre de la presente liquidación: Registra deuda. N° Afiliado: 621503
Períodos adeudados: 08/2022 06/2022
Nueva línea de contacto: (011) 0810-888-2226 Vto.: 13/07/2023 $ 28.449,46
Vto.: 21/07/2023 $ 29.053,04
Próximo Vto.: 13/08/2023

CAE Nº: 73277644047983

Vto. de CAE: 13/07/2023
Comprobante Autorizado
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Para Accord Salud

Afiliado: 621503 Nombre: CASARES, LORENA ALEJANDRA Cheque Nº .........................
Período: 07/2023 Banco: ...............................
FACTURA B N° 00021 - 11007670 FACTURA B N° 00021 - 11007670
1er Vto.: 13/07/2023 - Saldo a abonar: $ 28.449,46 2do Vto.: 21/07/2023 - Saldo a abonar: $ 29.053,04

Para el Banco
Afiliado: 621503 Nombre: CASARES, LORENA ALEJANDRA Cheque Nº .........................
Período: 07/2023 Banco: ...............................
FACTURA B N° 00021 - 11007670 FACTURA B N° 00021 - 11007670
1er Vto.: 13/07/2023 - Saldo a abonar: $ 28.449,46 2do Vto.: 21/07/2023 - Saldo a abonar: $ 29.053,04