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Este documento es una factura por los servicios de agua, cloaca y pluvial emitida a Rosalinda Giménez por un total de $2.812,50. La factura detalla los montos por cada servicio y tasas aplicadas. Informa además que debido a que los primeros bimestres del año fueron facturados de forma bimestral, este comprobante corresponde al quinto periodo del año aunque es mensual.
Este documento es una factura por los servicios de agua, cloaca y pluvial emitida a Rosalinda Giménez por un total de $2.812,50. La factura detalla los montos por cada servicio y tasas aplicadas. Informa además que debido a que los primeros bimestres del año fueron facturados de forma bimestral, este comprobante corresponde al quinto periodo del año aunque es mensual.
Este documento es una factura por los servicios de agua, cloaca y pluvial emitida a Rosalinda Giménez por un total de $2.812,50. La factura detalla los montos por cada servicio y tasas aplicadas. Informa además que debido a que los primeros bimestres del año fueron facturados de forma bimestral, este comprobante corresponde al quinto periodo del año aunque es mensual.
Período 5/2023 Vencimiento 09/06/2023 Total a Pagar $ 2.812,50
Sistema Facturación Tarifa Fija Frecuencia MENSUAL Sr. Usuario: desde ahora, el servicio sanitario se facturará en forma mensual. Teniendo en cuenta que las cuotas 1 y 2 Conceptos facturados de este año fueron bimestrales se debe SERVICIO AGUA $ 572,28 considerar que incluyeron los primeros SERVICIO CLOACA $ 629,50 cuatro períodos mensuales. Por lo tanto, SERVICIO PLUVIAL $ 286,14 FDO INFRAEST. ORD.25795 ART. 101 $ 770,53 este comprobante fue identificado como TASA FISCALIZACION DEC.PROV.878/03. $ 0,12 período 5. GIRSU POR CTA. Y ORDEN EMSUR $ 553,93
IVA NO RESPONSABLE C.U.I.T. 30 - 63046762 - 0
NUEVO QR Escanear para abonar con medios de pago habilitados
Total a pagar hasta el 09/06/2023 $ 2.812,50
Total a pagar hasta el 21/06/2023 Recargo : $ 37,41 $ 2.849,91 Informamos a Ud. que al 24/04/2023 registra deuda en mora Entidad :.................................................. Nro. Cheque/Tarjeta: ............................ CODIGOS DE PAGOS ELECTRONICOS Tipo: Corriente ( ) Diferido ( ) PAGOS LINK 0490000356040 PAGOS BANELCO 11170000356040 La próxima factura vence el 10/07/2023 . De no recibirla 10 días antes de la fecha indicada llame al Centro de Atención al Cliente 0810-666-2424 o concurra a Nuestras Oficinas Comerciales.
NRO. CUENTA 356/040 NRO. FACTURA 00/067.604.493/59