FACTURA Nª 00058 - 00488868

Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2024
Arenales 884 C.U.I.T.: 30-68303222-7
1061 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel (54-11) 4000-9500
BCOD
Reg. Nac. Obra Social: 1-2570-7
Ingresos Brutos: 901-187077-5
www.accordsalud.com.ar 06
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO Inicio de Actividades: 01/08/1995

Sr.(a): GUYER, ALEJANDRO CARLOS PLAN DE COBERTURA: 210C1 PLAN ACCORD

AVENIDA BELGRANO N: 1270 P: PB D: C I.V.A.: CONS. FINAL
1093 - CIUDAD AUT. DE BUENOS AIRES C.U.I.T.: 20312621259
CIUDAD AUTONOMA BS AS Condiciones de Venta: VENCIMIENTO PROGRAMADO

Descripción Período Precio Unitario Importe

1 TITULAR 02/2024 $ 71.441,62 $ 71.441,62

1 FAMILIAR 02/2024 $ 19.566,47 $ 19.566,47
1 FAMILIAR 02/2024 $ 25.853,66 $ 25.853,66
1 FAMILIAR 02/2024 $ 19.566,47 $ 19.566,47

Créditos: Aportes según recibo de sueldo $ -64.199,27

Recuerde que sus aportes (relación de dependencia / monotributo)
deben encontrarse al día para evitar inconvenientes con su afiliación.
Total
$ 72.228,95
La presente factura incluye el incremento del 22% oportunamente comunicado, toda vez la derogación del Decreto 743/2022.
Asimismo le informamos que en Marzo 2024 se aplicará un 23% de aumento de cuota sobre el valor vigente a 02/2024.
Al cierre de la presente liquidación: No registra deuda. N° Afiliado: 2640266
Nueva línea de contacto: (011) 0810-888-2226 Vto.: 14/02/2024 $ 72.228,95
Vto.: 21/02/2024 $ 74.463,71
Próximo Vto.: 14/03/2024

CAE Nº: 74057106379331

Vto. de CAE: 11/02/2024
Comprobante Autorizado
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Para Accord Salud

Afiliado: 2640266 Nombre: GUYER, ALEJANDRO CARLOS Cheque Nº .........................
Período: 02/2024 Banco: ...............................
FACTURA B N° 00058 - 00488868 FACTURA B N° 00058 - 00488868
1er Vto.: 14/02/2024 - Saldo a abonar: $ 72.228,95 2do Vto.: 21/02/2024 - Saldo a abonar: $ 74.463,71

Para el Banco
Afiliado: 2640266 Nombre: GUYER, ALEJANDRO CARLOS Cheque Nº .........................
Período: 02/2024 Banco: ...............................
FACTURA B N° 00058 - 00488868 FACTURA B N° 00058 - 00488868
1er Vto.: 14/02/2024 - Saldo a abonar: $ 72.228,95 2do Vto.: 21/02/2024 - Saldo a abonar: $ 74.463,71