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DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
1. RED/RIS_______________________________________Provincia:_______________________Distrito:__________________________
2. Población Asignada Total: _______________Población a < 3 h (en N y %)__________Población Indirecta > 3 h (en N y %)___________
5. Supervisores y supervisados:
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
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AL PRIMER SEMESTRE
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III. GUIA DE SUPERVISISÓN DE REDES /RIS SEGÚN COMPONENTES DEL MODELO DE CUIDADO INTEGRAL (MCI)
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Monitorea el
procesamiento,
recolección de la
Monitorea el procesamiento d e
información de sus Monitorea el procesamiento
la información de sus
establecimientos de d e la información de sus
establecimientos de salud,
salud, ( HIS MIS, establecimientos de salud, (
( HIS MIS, Hechos vitales y
Hechos vitales y SIEN HIS MIS, Hechos vitales y
Monitorea el SIEN , informes por Etapas de
, informes por Etapas SIEN, informes por Etapas
2.5 Monitoreo de procesamiento de la Vida, Estrategias Sanitarias
de Vida, Estrategias de Vida, Estrategias
información a sus información de sus
Sanitarias ). Sanitarias.
establecimientos. establecimientos de Monitorea indicadores
salud, de algunos trazadores en base al Modelo
Monitorea Monitorea Indicadores
formatos. de atención Integral
indicadores trazadores en base al
periódicamente, realiza
trazadores en base al Modelo de atención Integral
seguimiento al proceso de
Modelo de atención ) periódicamente pero no
información de sus
Integral, sin realiza seguimiento.
establecimientos.
continuidad, ni
registro de
observaciones.
3. ADMINISTRACION (ECONOMIA-LOGISTICA-PATRIMONIO)
1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACION INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO
0 1 2 3 4
El equipo de gestión de la RED y
El equipo de gestión de responsables de presupuesto
Los fondos se la RED y responsables de definen con representantes de las
El equipo de gestión de
manejan presupuesto definen la Microrredes la ejecución de
la RED definió la
3.1. Manejo de únicamente entre el ejecución de presupuestos del PAAG, SIS, RO
ejecución de
Presupuesto en la gerente y el presupuestos del PAAG, y RDR según sus prioridades en
presupuestos deL PAAG,
RED. administrador y los SIS, RO y RDR según sus los E.S del ámbito recibieron
SIS, RO y RDR, no
responsables del prioridades. y E.S del presupuesto de acuerdo a
manejan prioridades.
presupuesto. ámbito recibieron remesas, tiene mecanismos de
presupuesto de acuerdo a socialización con sus
remesas. establecimientos.
Tiene mas del 50% Tiene entre el 20 y el Tiene menos del 20% del Rendición al 100%, 7 días
3.2. Rendiciones de
de presupuesto 50% del presupuesto presupuesto recibido después de la recepción del
Cuentas.
recibido como recibido como pendiente como pendiente de Presupuesto.
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rendición.
pendiente de
de rendición.
rendición.
Entre 80 % y 100% de
materiales e insumos que se
Entre 80 % y 100% de
Los materiales e Se distribuyeron recepcionan de la DISA fueron
materiales e insumos que
insumos materiales e insumos a distribuidos a las Microrredes en
3.3. Almacén: distribución se recepcionaron de la
recepcionados de la Microrredes sin un plazo no mayor a 30 días
de Insumos. DISA fueron distribuidos
DISA están en el considerar su nivel de según cuadro de requerimiento y
a las Microrredes en un
almacén de la RED. complejidad, nivel de complejidad.
plazo mayor de 30 días.
Informa la calidad de los
productos.
Cuenta con Cuenta con inventario Mantienen actualizado su Mantienen actualizado su
3.4. Cuenta con
inventario físico físico no actualizado de la inventario físico, con inventario físico, con ingresos de
inventario actualizado
parcial de la RED RED y de algunos ingresos de bienes e bienes e inmuebles adquiridos
de los
de y de algunos establecimientos de su inmuebles adquiridos recientemente de la Red y sus
establecimientos de
establecimientos. RED. recientemente de la RED establecimientos, así como el
Salud de su ámbito.
y sus establecimientos. saneamiento técnico Legal.
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6. GARANTIA DE LA CALIDAD
1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACION INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO
0 1 2 3 4
Plan de trabajo por la Plan de trabajo por la calidad es de
Comité cuentan calidad es de conocimiento de todo el equipo de
Tienen
con plan de conocimiento de todo el gestion y han identificado con
conformado:
trabajo pero no equipo de gestion y han claridad las acciones a desarrollar, las
Comité de
6.1. Organización del área esta identificado con claridad implementa en el 100% de la Red y
gestión de la
de Calidad en la RED. implementado. las acciones a desarrollar sus microrredes.
calidad.
y las implementa en el Cuentan con el reporte mensual del
Comité de
100% de la Red y sus 100 % de E.S.
auditoria.
microrredes. Cuentan con un informe consolidado
que evidencie el reporte mensual a la
DIRESA.
Personal de salud, Jefe de establecimiento de salud,
Cuenta con el Demuestra que ha Personal de salud, conoce opinión del usuario (interno
buzón de implementado, responsable de calidad y externo),
A.14. Identificación de sugerencias en este operativo el tiene informes Plantea acciones de mejora en el
satisfacción de usuarios el buzón de mensuales o reportes servicio, como respuesta al
( buzón de sugerencias) establecimiento sugerencias. al nivel inmediato monitoreo continuo. (Actas, planes
de salud, pero (archivo de superior sobre la de mejora continua etc.).
no es utilizado. sugerencia / opinión del usuario. Además, conoce la situación de sus
quejas) puestos de salud.
Plan de Mejora
continua, es elaborado
Plan de Mejora Plan de Mejora continua es de
Cuenta con un y de conocimiento de
continua, es conocimiento de todo el personal,
plan elaborado, todo el personal de
Planes de Mejora Continua elaborado y de se implementa de acuerdo a lo
en documento, salud,
de la Calidad de Atencion conocimiento solo programado, se analiza y
pero no está Esta implementado, se
del responsable de documenta las mejoras o
implementado analiza las mejoras
Calidad. experiencias logradas.
(libro de actas, otras
evidencias)
Plan de seguridad del Cuenta con un Plan de Seguridad Plan de Seguridad del Plan de Seguridad del paciente,
Paciente (Hospitales y plan de del paciente, es paciente, es de aplicado, con análisis, comentarios,
Centros de salud I4). seguridad del de conocimiento conocimiento de todo Medias correctivas son
paciente, de los de todo el el personal, institucionalizadas,
establecimientos personal, grado de Grado de cumplimiento El equipo de trabajo las desarrolla
de su ámbito, cumplimiento acorde a lo ya sin ninguna supervisión (verificar
pero no es acorde a lo programado. Con un in situ) ,
ejecutado. programado. reporte, análisis, Tiene sus informes de avance
sugerencias a los remitidos al nivel inmediato
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Observaciones:
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Lo monitorean
áreas. (actas)
en forma mensual,
Tienen con un
solo la
avance de 30 a 50 %
coordinadora.
Monitorea en el 50 a
Monitorea sólo en 80 % de
No dispone de un Monitorea en el 80 a 100%
1.5. Sistema de Captación algunos E.S. microrredes/Centros
sistema de de microrredes/Centros de
Seguimiento integral al niño Seguimiento la de salud la utilización
monitoreo del salud la utilización de
al niño (PAI-CRED- EDA- atención integral de cuaderno de
seguimiento par a cuaderno de atención
IRA-suplemento con micro del niño, pero No atención integral
la atención integral (etapa niño)
nutrientes). dispone de (etapa niño)
integral del niño. y dispone de evidencias.
evidencias. Dispone de
evidencias.
Dispone de un Dispone de un paquete
Dispone de un paquete de Indicadores del niño (PAI,
paquete de indicadores del niño CRED, micronutrientes-SID
Dispone de un
indicadores del (PAI, CRED, adecuado),
paquete de
niño PAI, CRED, micronutrientes-SID están actualizados, se
indicadores del
micronutrientes- adecuado), puede verificar la
1.6 Manejo de información niño ( PAI,
SID adecuado), Están actualizados, información del 100% de
de la atención integral del RED,
están se puede verificar la Centros de salud,
Niño. micronutrientes-
actualizados, información del y están colocados en un
SID adecuado ),
Se puede verificar 100% de Centros de lugar visible y
pero no están
la información del salud, se ha diseñado estrategias
actualizados
80% de Centros y están colocados en para mejorar su
de salud un lugar visible. implementación
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insumos,
medicamentos y
equipos de menos
equipos de menos
del 80% de E.S de la
insumos, del 50% de E.S de medicamentos y equipos de
operativos. Red para la atención
medicamentos y la Red para la mas del 80% de E.S de la
(Se trabaja con resp. de las 5 primeras
equipos atención de las 5 Red para la atención de las
Medicamentos/farmacia) causas de morbi
incompletos en primeras causas de 5 primeras causas de morbi
mortalidad infantil
mas del 50% de morbi mortalidad mortalidad infantil (EDAS
OJO -OPINIONES (EDAS IRAS OTRAS
E.S de la Red infantil (EDAS IRAS IRAS OTRAS infecciones.
infecciones.
OTRAS infecciones.
Además tiene un
registro por EE.SS.
Monitorea el porcentaje de
RED maneja No afiliados y atenciones por el
1.9 Monitorea el porcentaje Monitorea el porcentaje
conoce porcentajes Monitorea el porcentaje SIS, analiza la información y
de Niños afiliados y de afiliados y atenciones
de niños afiliados y de afiliados y diseña estrategias con el equipo
atenciones por el SIS, pero no
atenciones por el SIS atenciones por el SIS. técnico para mejorar las
por el SIS analiza la información.
coberturas de afiliación y
mejorar la atención del SIS.
SUB- TOTAL
1. …………………..
2. …………………...
3. ………………….
4. …………………..
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1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACCION
INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO 0 1 2 3 4
2.5 Manejo de información Se monitorea un Se monitorea un Dispone de un paquete de
de la atención integral del No se monitorea paquete de paquete de indicadores trazadores
adolescente. las intervenciones indicadores indicadores trazadores para monitorear la
¿¿¿ Indicar el paquete de en el adolescente. trazadores de de atención integral al atención integral del
indicadores .???? atención integral al adolescente en el 50 a adolescente en mas del
adolescente en 70% de los C.S 70% de C.S.
menos del 50% de
C.S de la RED.
2.6 Educación Continua No se ha Se capacita al Menos del 80% del Mas del 80% del personal
implementado personal de salud personal encargado encargado de la atención
una propuesta en forma periódica de la atención integral del adolescente
de capacitación para garantizar la integral del con capacidades para
a personal de atención integral adolescente con garantizar una atención
salud para del adolescente en capacidades para integral.
atención integral menos del 50% de garantizar una
del adolescente. C.S. Evidencias atención integral.
2.7 Afiliación de Monitorea el porcentaje
RED /RIS No
adolescentes de afiliados y atenciones
conoce Monitorea el
Consulta Monitorea el por el SIS,
porcentajes de porcentaje de
Meta y avances??? porcentaje de Analiza la información
adolescentes afiliados y atenciones
afiliados y Diseña estrategias con el
afiliados y por el SIS,
atenciones por el equipo técnico para
atenciones por Pero no analiza la
SIS. mejorar las coberturas de
el SIS información.
afiliación y mejorar la
atención del SIS.
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2…………………...
3………………….
4…………………..
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salud materna y
indicadores trazadores
planificación familiar.
(control prenatal, parto trazadores de salud
Los indicadores están
por personal de salud, materna y
actualizados y analizados,
vigilancia de la planificación familiar,
sirven para la toma
no están gestante en el ultimo Indicadores están
trazadores del Área. decisiones en el equipo de
actualizados. mes de embarazo actualizados y
la RED
panificación familiar) analizados con lo cual
y se ha priorizado la
la información esta se toma decisiones en
intervención en los
disponible pero no esta equipo.
Centros de Salud con
actualizada.
mayores debilidades.
Cuenta con plan de Plan de intervención
100% de las actividades
intervención, es de con un avance de 30 a
3.5 Plan de la programadas se han
conocimiento de todo 50 % de su
reducción de la No tiene plan ejecutado y se evidencia
el equipo, implementación.
Mortalidad de intervención participación de otros
pero no monitorean el Participa La
Materna. actores y la comunidad.
avance en su comunidad u otros
Actas.
implementación. actores institucionales
Cuenta con Cuenta con Cuenta con sistema
Cuenta con
instrumentos de instrumentos de adecuado de seguimiento
instrumentos de
3.6 Sistema de seguimiento registros y seguimiento registros de gestantes a nivel de su
seguimiento
Seguimiento de otros, de sus y otros, de sus ámbito (tarjetero y/o
registros y otros,
gestantes a nivel de microrredes y C.S. microrredes y C.S. mapa monitoreo y
pero no se
la Red. además del Notiges; además del Notiges; notigest) actualizados y
maneja la
operativos, pero no Operativos y dispone de fuentes de
información.
actualizados. actualizados. verificación.
3.7 Manejo de Cuenta con Ha oficializado el Ha oficializado el Ha oficializado el manejo
protocolos. protocolos de manejo de protocolos manejo de protocolos de protocolos de las tres
atención de las de las tres primeras de las tres primeras primeras causas de
emergencias causas de mortalidad causas de mortalidad mortalidad materna
obstétricas, pero materna (hemorragia, materna (hemorragia, (hemorragia, eclampsia e
tiene limitaciones eclampsia e eclampsia e infecciones).
para su infecciones). infecciones) garantiza la disponibilidad
implementación. Garantiza la de insumos y equipos
disponibilidad de mínimos en los
insumos y equipos establecimientos de salud
mínimos en los de su ámbito y
establecimientos de Ha capacitado al 100%
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1. …………………..
2. …………………...
3. ………………….
4. …………………..
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promover nuevos
saludables del adulto
estilos de vida
mayor a la comunidad.
saludable.
1. …………………..
2. …………………...
3. ………………….
4. …………………..
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5. ESTRATEGIAS SANITARIAS:
1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACION
INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO 0 1 2 3 4
Se cuenta con
5.1. Monitoreo
Se cuenta con cobertura de 4 o Se cuenta con cobertura de 4
indicadores trazadores Se cuenta con
cobertura de 4 o más indicadores o más indicadores trazadores
de RPR en gestantes, cobertura de 4 o
más indicadores trazadores analizados en forma mensual
SRI, Febriles puérperas, más indicadores
trazadores, analizados en forma e intervenidos oportunamente
muestras de cerebro de trazadores, sin
analizados mensual e en el 100% de zonas de
Can, localidades análisis
esporádicamente. intervenidos riesgo de la RED.
vigiladas.
oportunamente.
Realizan
Realizan Realizan estratificación de
Realizan estratificación de
estratificación de riesgos de todas las
estratificación de riesgos de todas las
riesgos de todas estrategias sanitarias, su
5.2. Estratificación de riesgo de todas estrategias
las estrategias información está actualizada y
riesgos las estrategias sanitarias están
sanitarias, pero tiene planes de intervención
sanitarias y están actualizadas y tiene
no están concertado con actores
actualizadas. planes de
actualizadas. locales.
intervención.
Cuentan con Cuentan con
Cuentan con instrumentos de
instrumentos de Cuentan con instrumentos de
seguimiento (Registros y
seguimiento instrumentos de seguimiento
5.3. Seguimiento de otros), operativos y
(Registros y seguimiento (Registros y otros),
casos de Enfermedades actualizados. Evalúa el
otros), (Registros y operativos y
Transmisibles. proceso de seguimiento y
operativos, pero otros), operativos actualizados. Evalúa
sirve para la toma de
no están y actualizados. el proceso de
decisiones
actualizados. seguimiento
Cuentan con la Cuentan con la Cuentan con la relación de
Cuentan con la
relación de zonas relación de zonas zonas de riesgo, monitorea el
relación de zonas
de riesgo y de riesgo y envío de muestras
5.4. Vigilancia Centinela de riesgo y
monitorear el monitorean el envío periódicamente, y supervisan
en zonas de riesgo en monitorean el
envío de de muestras la intervención y
Peste. envío de
muestras, pero periódicamente, y estratificación epidemiológica
muestras
no supervisan la de riesgo, según resultados
periódicamente
periódicamente intervención. de vigilancia.
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Cuentan con
Cuentan con balance de
balance de medicamentos, Cuentan con balance de
No cuentan con
5.5. Stock de medicamentos, insumos, material medicamentos, insumos,
balance de
medicamentos, insumos, material médico y otros de material médico y otros de
medicamentos,
material Médico y otros médico y otros de todas las todas las estrategias
insumos, material
adecuado. todas las estrategias sanitarias y dispone de Stock
médico y otros
estrategias sanitarias. Pero no suficiente
sanitarias. cuentan con Stock
suficiente
1. …………………..
2. …………………...
3. ………………….
4. …………………..
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6. MEDICAMENTOS:
1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACION
INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO 0 1 2 3 4
Manejan el SISMED Manejan el SISMED Tiene unificado los
No tiene unificado teórica y físicamente. teórica y medicamentos tal como lo
los medicamentos físicamente y señala el SISMED y cuenta
6.1. Almacenamiento cuentan los con el 100% de
físicamente, es
de medicamentos. medicamentos medicamentos trazadores y
decir no manejan
trazadores. no cuenta con
el SISMED.
medicamentos e insumos
vencidos.
Monitorea la Monitorea la notificación de
notificación de los los 31 medicamentos
Monitorea la 31 medicamentos trazadores, en base a la
Dispone de la ficha
notificación de los 31 trazadores, en cual realiza
de monitoreo de la
6.2 Monitoreo de medicamentos base a la cual descentralización de
disponibilidad de
Medicamentos trazadores, pero no realiza medicamentos y su
los 31 trazadores,
trazadores utiliza la información descentralización disponibilidad está en el 90
pero no está
para la reposición de de medicamentos y a 100%
implementado.
stock. su disponibilidad
está entre el 80 a
90%
Se encuentran en Se encuentran en Presentan un requerimiento
Se encuentran en un
un 25% de sobre un 75% de sobre optimo para tres meses
6.3. Stock de 50% de sobre stock
stock y/o el 25% stock y/o el 75% evitando el sobre stock y/o
medicamentos y/o el 505% de
de de desabastecimiento.
desabastecimiento.
desabastecimiento. desabastecimiento.
6.4. Monitoreo de No se interesa en Utiliza recetas Utiliza recetas Utiliza recetas
recepción de el monitoreo de estandarizadas, pero estandarizadas y estandarizadas y Monitorea
medicamentos medicamentos en no monitorea en el Monitorea en el en el usuario la recepción
el usuario. usuario la recepción de usuario la del 100% de medicamentos
medicamentos recepción del prescritos por el medico en
prescritos por el 100% de el SIS en el 100% de C.S
medico en el SIS. medicamentos de la RED.
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prescritos por el
medico en el SIS
en algunos C.S de
la RED.
Observaciones: MEDICAMENTOS
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………..
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2. PARTICIPACION COMUNITARIA
1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACION
INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO 0 1 2 3 4
Solo tiene listado Se implementa el Ha normado el sistema de Ha normado el sistema de
incompleto de los sistema de vigilancia vigilancia comunal y vigilancia comunal y dispone de
componentes del comunal y consolida dispone de información a información actualizada a nivel
2.1.Trabajo con
sistema de vigilancia información de los nivel de la Red (referencias, de la Red y hace monitoreo a
agentes comunales de
comunal (referencia, componentes atenciones y organización estas acciones en los
salud.
información de ag.com) (referencia y comuna, indicadores) componentes
contrarreferencia, mencionados(actas, informes).
información)
Cuenta con relación de Cuenta con relación de Cuentan con relación Monitorea y hace educación
unidades comunales de unidades de vigilancia consolidada de unidades de continua a los agent.comut.y/o
vigilancia comunal de comunal de VEA de su vigilancia comunal de su líderes responsables de realizar
su jurisdicción. (ver ámbito o jurisdicción, y jurisdicción, están la VEAC, analizan el tipo de
relación consolidad por están mapeadas y mapeadas, analizan información en forma oportuna
2.2.Vigilancia comunal.
cada establecimiento tienen la hoja de información y hacen y plantean estrategias para
de salud y comunidad). monitoreo de la seguimiento para garantizar mejorarlas. (Ver reportes actas,
vigilancia comunal. la oportunidad (ver hoja de planes de trabajo y otros).
monitoreo de vigilancia
comunal).
Se maneja los criterios Se maneja los criterios La RED, consolidad La Red monitorea la reversión
de riesgo comunal y de riesgo comunal y información, monitorea la de riesgos comunales y
familiar, pero no esta familiar, consolida, pero reversión de riesgos familiares en mas del 80% de
2.3. Monitoreo de estandarizado a nivel no hay evidencias del comunales, familiares, en centros de salud (verificar
riesgos comunales. de redes. monitoreo de los menos del 70% de los consolidado de información,
resultados centros de salud,. (Ver mapas y/o instrumentos de
mapas, registros de verificación, tela arañas).
monitoreo)
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Observaciones:
1………………………
2………………………
3………………………
4………………………
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3. SANEAMIENTO BASICO
1 2 3 4 PUNTAJE
CALIFICACION
INICIAL ACEPTABLE BUENO OPTIMO
0 1 2 3 4
Solo tiene listado Solo tiene listado de
Tiene listado de Tiene listado de
incompleto de establecimientos de
3.1. Evaluación y monitoreo Establecimientos y vigila Establecimientos y vigila por lo
establecimientos de procesamiento y
de establecimientos que menos del 50% menos el 50%
procesamiento y elaboración de
procesan, elaboran y establecimientos que establecimientos que procesan
elaboración de alimentos y los vigila
expenden alimentos. procesan y elaboran y elaboran alimentos. (ver
alimentos, pero no los sin establecer un
alimentos. fichas)
vigila. orden.
Monitorea la vigilancia
Monitorea la vigilancia de la Monitorea la vigilancia de la
de la disposición de
Monitorea y reporta en disposición de excretas por disposición de excretas por lo
excretas por lo menos
forma irregular la lo menos en forma menos en forma trimestral en
3.2. Vigilancia de la en forma trimestral en
Vigilancia de trimestral en el menos del el 80 a 100% de centros de
disposición de excretas el menos del 50% de
Disposición de excretas 80% de centros de salud y salud y e implementa acciones
centros de salud y se
en su ámbito. e implementa acciones de de mejora y remiten informe en
implementa acciones
mejora. forma oportuna.
de mejora.
Conoce las normas Monitorea la vigilancia de la
Monitorea la vigilancia de
No monitorea la para la vigilancia de la calidad del agua en forma
3.3 Calidad del agua calidad de agua
vigilancia de calidad de calida del agua pero no mensual y acompaña los
potable esporádicamente y
agua. lo implementa a nivel procesos de control y
acompaña en los procesos
de su ámbito. desinfección.
SUB TOTAL
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Observaciones:
1.………………………
2………………………
3………………………
4………………………
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RED................................................................................................
TRIMESTRE.....................................................................................
AÑO.........................
CALIFICACIÓN OBTENIDA
NIVELES
MINIMO ACEPTABLE BUENO OPTIMO
GESTION Y
15 - 23 24 - 46 47 - 69 70 - 92
ORGANIZACIÓN
ATENCION INTEGRAL 20 - 47 48 - 94 95 -141 141 – 188
REQUIERE
NECESITA ASISTENCIA NECESITA ASISTENCIA NO NECESITA ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA
TECNICA Y TECNICA SOLO EN ASPECTOS TECNICA PERO REQUIERE
RESULTADOS SEGUIMIENTO
PARA MEJORAR LAS
QUE TIENEN DIFICULTAD SEGUIMIENTO
AREAS DEBILES.
PEPRMANENTE.
.......................................................,.............../.................../....................................................200......
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