CARTA+

15/07/2023 - - 24141 - 001 -

08.213.576-6
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01/07/2023
SOTO VILLEGAS BERTALINA s
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SAN RAMON DE HUENUTIL 0 õ¹‡ç€v΃æ輦›Þ¡æw³”‡Å£Å¾Ë
PARRAL V:15
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CCH
001331 Página 1 - 3
* Los cupos disponibles para compras son referenciales y están sujetos al comportamiento crediticio y cupo disponible al momento de la compra

$ 103.380 $ 241.679

15 - JULIO - 2023

j

$ $ $

01030013311000
3 6 12

15/08/2023 15/09/2023 15/10/2023 $ 37.584 $ 19.797 $ 10.951


Gk
42,840 % 42,840 % 42,840 %
$ 49.528 $ 49.528 $ 49.528
$ 110.841 $ 116.664 $ 128.880

$ 1.144.483 Entre 02/06/2023 y 01/07/2023

AHORRASTE EN DESCUENTOS:
$0
10 y 17 cuotas $ 1.827.483 EL 2023 HAS AHORRADO EN DESCUENTOS:
18 y 24 cuotas $ 2.510.483 $0
Nombre del Titular: SOTO VILLEGAS BERTALINA Pagar Hasta 15/07/2023
Nº de la Cuenta: 08.213.576-6 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 103.380
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************4004 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 01/07/2023 Monto mínimo a pagar 103.380
001331

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO

Cupo Total* $ 1.366.000 $ 221.517 1.144.483
Cupos Compras $ 1.366.000 $ 221.517 1.144.483 (1) 42.48 %
Cupo Avance en efectivo** $ 1.366.000 $ 221.517 $ 1.144.483 (1)

(1): Los Cupos de Comercios Asociados y Avance en Efectivo forman parte del Cupo Total.
Desde Hasta
Refundido Cuotas Avance Periodo Facturado 02/06/2023 01/07/2023
TASA INTERÉS VIGENTE No Aplica 3.56666% 3.56666%
CAE No Aplica 54.72% 56.88% Pagar Hasta 15/07/2023
(2)
(2): Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF20 y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

j

1. PERIODO ANTERIOR Desde Hasta

02030013311000
Periodo de Facturación Anterior 02/05/2023 01/06/2023

Saldo Adeudado o a Favor al Inicio Periodo Anterior 376.945

Monto a Pagar Periodo Anterior 155.502


Hk
Monto Pagado Periodo Anterior 155.502
Saldo Adeudado o a Favor al Final Periodo Anterior 0

2. PERIODO ACTUAL
Cargo del Mes
Titular
Fecha De Monto Monto Total a Valor
Lugar Operación Descripción Operación o Nº de Primer
Operación Operación Pagar Cargo Cuota
Adicional Cuota Mensual

a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO CUENTA ANTERIOR
02/06/23 Estado de Cuenta Anterior $ 155.502
PAGOS PERIODO
ECOMMERCE 14/06/23 PAGOS PERIODO ECOMMERCE(500) $ -155.502
COMPRAS EN TIENDA
PARRAL (654) 25/02/23 PARRAL (654)(654) T $ 109.990 $ 124.743 3/3 15/05/23 $ 41.581
PARRAL (654) 27/03/23 PARRAL (654)(654) T $ 257.010 $ 297.168 3/6 15/05/23 $ 49.528
b. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
SEGURO MASIVOS
Seguro Desgravamen $ 2.526 02/07/23 $ 2.526
c. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
ADMINISTRACION
Cargo Adm. Fija Mes $ 9.745 02/07/23 $ 9.745

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Nombre del Titular: SOTO VILLEGAS BERTALINA Pagar Hasta 15/07/2023
Nº de la Cuenta: 08.213.576-6 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 103.380
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************4004 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 01/07/2023 Monto mínimo a pagar 103.380
001331

III. INFORMACIÓN DE PAGO

EVOLUCIÓN MONTOS
Monto Total Facturado $ 103.380 FACTURADOS Y PAGADOS
Monto Mínimo a Pagar $ 103.380
Costo Monetario de Prepago (**) $ 251.964 157.038
(**) No contempla transacciones ni cargos posteriores a la fecha de emisión del Estado de Cuenta. 137.408
117.779
98.149
VENCIMIENTO PRÓXIMOS CUATRO MESES 78.519
ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 58.889
39.260
$ 103.380 $ 49.528 $ 49.528 $ 49.528 $0 19.630
Desde Hasta 0
3 3 3 3 3 3
Próximo período de Facturación 02/07/2023 01/08/2023 202 202 202 202 202 202
01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/
02/ 02/ 02/ 02/ 02/ 02/
IV. COSTOS POR ATRASO
Ultimos 6 meses Facturado

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Interés Moratorio 3,0 % Pagado
Gastos de Cobranza $0

03030013311000

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