10/04/2024 - - 24141 - 001 -

013982
15.296.612-1
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NUNEZ TORRES CAROLA V:10
ŖÿœíĜùġĖőàĵèʼnñijóňĆŌúŊâĮõġā 25/03/2024
NVA PROVIDENCIA ŖĚèňååŋĔïĉĽćðüŀĥĉôõØïàĖŎğĬ
LOS PINOS 977 Ŗáî÷ôŇďęĺçņīĕĮŋēûŎŎĮŇÛâĴĬā
OSORNO œëóÛēěĻŃŋēœīëœóīīóīãÛijċăēī

WSP
Página 1 - 3
* Los cupos disponibles para compras son referenciales y están sujetos al comportamiento crediticio y cupo disponible al momento de la compra

$ 26.861 $ 221.484

10 - ABRIL - 2024

Õmom“¾vl€Ö
$ 5.372 $ 5.372 $ 5.372

01030139821000
3 6 12

10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 $ 7.789 $ 4.093 $ 2.254

40,800 % 40,800 % 40,680 %

$ 11.462 $ 11.462 $ 11.462
$ 22.965 $ 24.114 $ 26.520

Entre 26/02/2024 y 25/03/2024

AHORRASTE EN DESCUENTOS:
$0
EL 2024 HAS AHORRADO EN DESCUENTOS:
$0
Nombre del Titular: NUNEZ TORRES CAROLA Pagar Hasta 10/04/2024
Nº de la Cuenta: 15.296.612-1 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 26.861
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************6003 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 25/03/2024 Monto mínimo a pagar 26.861
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I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO

Cupo Total* $ 99.203 $ 198.406 0
Cupos Compras $ 99.203 $ 198.406 0 (1) 41.04 %
Cupo Avance en efectivo** $ 99.203 $ 198.406 $0 (1)

(1): Los Cupos de Comercios Asociados y Avance en Efectivo forman parte del Cupo Total.
Desde Hasta
Refundido Cuotas Avance Periodo Facturado 26/02/2024 25/03/2024
TASA INTERÉS VIGENTE No Aplica 3.39500% 3.39500%
CAE No Aplica 52.68% 52.68% Pagar Hasta 10/04/2024
(2)
(2): Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF20 y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

Õnom“¾vlÖ
1. PERIODO ANTERIOR Desde Hasta

02030139821000
Periodo de Facturación Anterior 26/01/2024 25/02/2024

Saldo Adeudado o a Favor al Inicio Periodo Anterior 154.222

Monto a Pagar Periodo Anterior 97.732
Monto Pagado Periodo Anterior 97.732
Saldo Adeudado o a Favor al Final Periodo Anterior 0

2. PERIODO ACTUAL
Cargo del Mes
Titular
Fecha De Monto Monto Total a Valor
Lugar Operación Descripción Operación o Nº de Primer
Operación Operación Pagar Cargo Cuota
Adicional Cuota Mensual

a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO CUENTA ANTERIOR
26/02/24 Estado de Cuenta Anterior $ 97.732
PAGOS PERIODO
WEBPAY TBK 05/03/24 PAGOS PERIODO WEBPAY TBK(500) $ -97.732
AVANCES
WEBPAY TBK 25/02/24 WEBPAY TBK(500) T $ 60.000 $ 80.262 2/18 10/03/24 $ 4.459
WEBPAY TBK 06/03/24 WEBPAY TBK(500) T $ 141.916 $ 252.108 1/36 10/04/24 $ 7.003
b. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
SEGURO MASIVOS
Seguro Desgravamen $ 2.594 26/03/24 $ 2.594
SEGURO DESEMPLEO $ 1.664 26/03/24 $ 1.664
c. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
ADMINISTRACION
Cargo Adm. Fija Mes $ 10.006 26/03/24 $ 10.006
IMPUESTOS
IMPUESTO ITE DECRETO LEY 3475 $ 1.135 26/03/24 $ 1.135

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Nombre del Titular: NUNEZ TORRES CAROLA Pagar Hasta 10/04/2024
Nº de la Cuenta: 15.296.612-1 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 26.861
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************6003 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 25/03/2024 Monto mínimo a pagar 26.861
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III. INFORMACIÓN DE PAGO

EVOLUCIÓN MONTOS
Monto Total Facturado $ 26.861 FACTURADOS Y PAGADOS
Monto Mínimo a Pagar $ 26.861
Costo Monetario de Prepago (**) $ 343.310 97.732
(**) No contempla transacciones ni cargos posteriores a la fecha de emisión del Estado de Cuenta. 85.516
73.299
61.083
VENCIMIENTO PRÓXIMOS CUATRO MESES 48.866
ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 36.650
24.433
$ 26.861 $ 11.462 $ 11.462 $ 11.462 $ 11.462 12.217
Desde Hasta 0

Próximo período de Facturación 26/03/2024 25/04/2024 023 202

3
202
3
202
3
202
4
202
4
09/2 10/ 11/ 12/ 01/ 02/
26/ 26/ 26/ 26/ 26/ 26/
IV. COSTOS POR ATRASO
Ultimos 6 meses Facturado

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Interés Moratorio 2,8 % Pagado
Gastos de Cobranza $0

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