SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE CÓDIGO: SSTMA-PG-01

POLYARQ REVISIÓN: 1

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE FECHA: 16/6/2023

RAZÓN SOCIAL: ARQUITECTURA TRANSPARENTE S.A.

RUC: 20416442909

DOMICILIO:
(Dirección, distrito, departamento, provincia) Cal. 5 Mza. D Lote. 4 Coo. Vertientes Tablada Lurin (Km 19 Panamericana Sur y Cruce Av el Sol)

PROYECTO: MALL ECO PLAZA, ATE VITARTE

Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL: 29

JEFE SSTMA: ROCIO VARGAS

Objetivo General 1 Minimizar la cantidad de eventos no deseados en la empresa (accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales).

Objetivos específico 1 Reducir el Índice de Frecuencia mensual (IFm).

Meta ≤ 9.6

Indicador IFm= (Nº de accidentes con tiempo perdido en el mes x 1000000HH) / HH trabajadas

Objetivos específico 2 Reducir el Índice de Gravedad mensual (IGm).

Meta ≤ 288

Indicador IGm = (Nº de días perdidos en el mes x 1000000HH) / HH trabajadas

Objetivos específico 3 Reducir el Índice de Accidentabilidad mensual (Iam).

Meta ≤ 2.8

Indicador IAm=(IFm x IGam) / 1000

Objetivos específico 4 Detectar proactivamente actos y condiciones inseguras.

Meta > 80

Indicador Nº de actos y condiciones inseguras detectados en el mes x 1000000 / Nº HH trabajadas

Presupuesto S/. 75,700.00

Recursos Personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2023
TOTAL
Áreas que Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC % Avance Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)

P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R

1 Revisión y Actualización de Políticas SSTMA Gerencia General / Área de SST GG/SST 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

2 Difusión de las políticas del SG SSTMA Gerencia General / Área de SST GG/SST 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

2 Elaboración de objetivos y metas del SG SSTMA Área de SST SST 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

3 Difusión de objetivos y metas del SG SSTMA Área de SST SST 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

3 Elaboración de las estadísticas de los indicadores de SSTMA Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

4 Elaboración del Programa Anual del SG SSTMA Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

4 Aprobación del Programa Anual del SG SSTMA Supervisor SST Sup. SST 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

5 Elaboración y Actualización del Plan de SSTMA Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

5 Difusión del Plan de SSTMA Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 2 0 0 0% Bimestral Pendiente

6 Elaboración y Actualización del Plan de Respuesta Ante Emergencia Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente

6 Difusión del Plan de Respuesta Ante emergencia Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 2 0 0 0% Bimestral Pendiente

7 Elaboración y actualización de la matriz IPERC por puesto de trabajo Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual Pendiente

7 Elaboración, actualización y difusición de mapas de riesgo del proyecto. Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

8 Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

18 Realizar Monitoreos Ocupacionales Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

Realizar el seguimiento ocupacional según el plan implementado por el Médico. Incluye

19 Médico Ocupacional / Área de SST M.O 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
seguimiento de EMOS

19 Verificar el cumplimiento del llenado de ATS por actividad Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

Elaboración y actualización del Plan de Vigilancia y Seguimiento para la prevención y control

20 Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
del SARS-COV-2

Control y seguimiento en el cumplimiento del plan de vigilancia y seguimiento para la

20 Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente
prevencion y control del SARS-Cov-2

21 Elaboración y actualización del Plan de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

21 Elaboración de los Registros Obligatorios del Sistema de Gestón de SSMA. Gerencia General / Residente / Área de SST Todas 1 1 1 2 0 0 0% Anual Pendiente

Objetivo General 2 Verificar el Sistema de Gestión de SSTMA

Objetivos específicos Realizar las auditorías programadas de SSTMA

Meta 100%

Indicador Nº de auditorías ejecutadas / Nº de auditorías programadas *100

Presupuesto S/. 75,700.00

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2023
TOTAL
Áreas que Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC % Avance Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)

P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R

Gerente General / Administración / RRHH /

1 Elaborar el programa de auditorías internas. SSTMA 1 1 2 0 0 0% Anual Pendiente
Residente / Área de SST

Gerente General / Administración / RRHH /

2 Elaborar el Procedimiento para Auditorias. SSTMA 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
Residente / Área de SST

Gerente General / Administración / RRHH /

3 Ejecutar las inspecciones planeadas de SSTMA, según Programa. SSTMA 1 1 1 2 0 0 0% Semanal Pendiente
Residente / Área de SST

Gerente General / Administración / RRHH /

4 Ejecución de auditorías internas. SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
Residente / Área de SST

Gerente General / Administración / RRHH /

5 Revisión por la Dirección SSTMA 1 0 0 0 #DIV/0! Anual Pendiente
Residente / Área de SST

Objetivo General 3 }

Objetivos específicos Ejecutar las capacitaciones para todos los trabajadores.

Meta 100%

Indicador Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas

Objetivos específicos Ejecutar las capacitaciones al comité de SST.

Meta 100%

Indicador Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas

Presupuesto S/. 75,700.00

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2023
TOTAL
Áreas que Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC % Avance Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)

P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R

Elaborar el programa de capacitaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

1 Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
Ambiente.

2 Charla de inducción a nuevo personal Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

3 Capacitación en IPERC por puesto de trabajo. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 3 0 0 0% Mensual Pendiente

4 Capacitación en Equipos de Protección Personal. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

5 Capacitación de Trabajos en Altura Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

6 Capacitación plan de respuesta a emergencias. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 2 0 0 0% Trimestral Pendiente

7 Capacitación en prevención y protección contra incendios. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 2 0 0 0% Trimestral Pendiente

8 Capacitación de Primeros Auxilios Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 0 0 0% Trimestral Pendiente

Objetivo General 4 Desarrollar las capacidades de los colaboradores en prevención de riesgos laborales, medio ambientales y respuesta ante emergencia.

Objetivos específicos Mejorar las competencias de los trabajadores en temas de SST mediante capacitaciones.

Meta >=2

Indicador Índice de capacitación = Nº de HH capacitadas / Nº de HH trabajadas

Presupuesto S/. 75,700.00

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2023
TOTAL
Áreas que Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC % Avance Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)

P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R

1 Capacitaciones en los procedimientos escritos de trabajo seguro - PETS de las actividades. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

2 Desarrollo de las charlas de inducción. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

2 Desarrollo de las capacitaciones específicas de SSTMA según cronograma. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

3 Desarrollo de las Charlas Diarias de SSTMA. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual Pendiente

3 Capacitación a las Brigadas de Primeros Auxilios. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 0 0 0% Anual Pendiente

4 Simulacro de primeros auxilios Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente

Objetivo General 5 Crear una cultura de preservación y cuidado del medio ambiente para el desarrollo sostenible del proyecto

Objetivos específico 1 Asegurar el adecuado tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos generados en el proyecto

Meta >=90%

Indicador (Kg RRSS tratados / Nº Kg RRSS generados) * 100

Objetivos específico 2 Asegurar el cumplimiento de las inspecciones ambientales en el proyecto

Meta >=90%

Indicador (Nº inspecciones ejecutadas / Nº inspecciones programadas) * 100

Objetivos específico 3 Asegurar el cumplimiento de la ejecución de monitoreos ambientales en el proyecto

Meta >=90%

Indicador (Nº monitoreos ambientales ejecutados / Nº monitoreos ambientales programados) * 100

Presupuesto S/. 75,700.00

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2023
TOTAL
Áreas que ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución % Avance Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R

1 Elaboración de Plan de Gestión Ambiental. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
2 Realizar y Actualizar la lista de matriales peligrosos (Hojas MSDS). Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 3 0 0 0% Mensual Pendiente

3 Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Sitio. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente

4 Elaborar y actualizar matriz IAAS de las fases del proyecto. Gerencia General / Residente / Área de SST SSTMA 1 1 1 1 3 0 0 0% Mensual Pendiente

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
Total de Actividades programadas, ejecutadas y
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 27 0 0 29 0 0 25 0 0 34 0 0 18 0 0 18 0 0 17 0 0 173 173 173
reprogramadas
Porcentaje de cumplimiento Mensual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

ELAB. POR REV. POR APROB. POR SUPERVISOR SST

Rocio Vargas / Jefe de SSTMA Claudia Goytizolo / Gerente General Rocio Vargas/ Jefe de SSTMA

16/6/2023 16/6/2023 16/6/2023