SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE CÓDIGO: SSTMA-PG-01

CONSORCIO EL DORADO REVISIÓN: 0

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE FECHA:

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO EL DORADO

PROYECTO: IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL:

RESPONSABLE SSTMA:

Objetivo General 1 Minimizar la cantidad de eventos no deseados en la empresa (accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales)

Objetivos específico 1 Reducir el Índice de Frecuencia mensual (IFm)

Meta ≤ 9.6

Indicador IFm= (Nº de accidentes con tiempo perdido en el mes x 1000000HH) / HH trabajadas

Objetivos específico 2 Reducir el Índice de Gravedad mensual (IGm)

Meta ≤ 288

Indicador IGm = (Nº de días perdidos en el mes x 1000000HH) / HH trabajadas

Objetivos específico 3 Reducir el Índice de Accidentabilidad mensual (Iam)

Meta ≤ 2.8

Indicador IAm=(IFm x IGam) / 1000

Objetivos específico 4 Detectar proactivamente actos y condiciones inseguras

Meta > 80

Indicador Nº de actos y condiciones inseguras detectados en el mes x 1000000 / Nº HH trabajadas

Recursos Personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2022
TOTAL
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Áreas que AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Estado (realizado, Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

1 Evaluación y elaboración de Políticas SSTMA Representante Legal / Gerencia de Proyecto/ SSTMA 1 1 0 100% Anual
Director de Proyecto/ Área de SSTMA / CSST Pendiente

2 Difusión de las políticas del SG SSTMA Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
3 Mantener las Politicas del SG SSTMA visible a los trabajadores, visitas y proveedores de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Pendiente

4 Elaboración de objetivos y metas Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 2 1 0 50% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente

5 Difusión de objetivos y metas Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
6 Elaboración de las estadísticas de los indicadores de SSTMA de SSTMA / CSST Todas 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Pendiente

7 Elaboración del Programa Anual del SG SSTMA Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 100% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente

8 Aprobación del Programa Anual del SG SSTMA CSST CSST 1 1 0 0 0% Anual

Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
9 Difusión del Programa Anual del SG SSTMA SSTMA 1 1 2 0 0 0% Bimestral
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
10 Elaboración y Actualización del Plan de SSTMA de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

11 Difusión del Plan de SSTMA Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Bimestral
de SSTMA / CSST Pendiente

12 Elaboración y Actualización del Plan de Respuesta Ante Emergencia Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
13 Difusión del Plan de Respuesta Ante emergencia de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Bimestral
Pendiente

14 Elaboración y actualización de la matriz IPERC por puesto de trabajo Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

15 Difusión y publicación de la matriz IPERC por puesto de trabajo Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
16 Elaboración, actualización y difusición de mapas de riesgo del proyecto SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
17 Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 100% Anual
Pendiente

18 Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST CSST 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

19 Difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
20 Elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro de SSTMA / CSST Todas 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Pendiente

21 Difusión de los procedimientos escritos de trabajo seguro Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área Todas 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

22 Ejecutar los monitoreos ocupacionales Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
23 Elaboración de Procedimiento de ingreso de personal y equipos de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 100% Anual
Pendiente

24 Revisión de cumplimiento de matrices de ingreso de personal y equipos Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

25 Entrega de Equipos de Protección Personal a titulo personal Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área Logistica 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Elaboración del Procedimiento de Reporte e investigacion de incidentes, accidentes y Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
26 SSTMA 1 1 0 100% Anual
enfermedades ocupacionales de SSTMA / CSST Pendiente
Aprobación del Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes, accidentes y Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
27 enfermedades ocupacionales de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente
Difusión del Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes, accidentes y Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
28 enfermedades ocupacionales de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Pendiente

29 Verificar la implementación de las medidas correctivas de los incidentes, accidentes Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
reportados de SSTMA / CSST Pendiente

30 Elaboración del procedimiento de convocatoria, elecciones y conformación del Comité SST Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 3 1 0 33% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
31 Aprobación del procedimiento de convocatoria, elecciones y conformación del Comité SST de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

32 Convocatoria, elecciones y conformación del Comité de SST, según los plazos de Ley Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente

33 Reuniones del CSST Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

34 Inspecciones de SST por el Comité CSST SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual

Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
35 Elaborar el Procedimiento y cronograma de inspeciones anuales de SSTMA de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 2 0 0 0% Anual
Pendiente

36 Seguimiento a la implementación del programa de inspecciones de SSTMA Toda la línea de Mando Todas 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Semanal
Pendiente

37 Elaborar Plan de vigilancia Medico Ocupacional Medico Ocupacional M.O 1 1 0 0 0% Anual

Pendiente
Realizar el seguimiento ocupacional según el plan implementado por el Médico. Incluye
38 seguimiento de EMOS Médico Ocupacional M.O 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Pendiente

39 Elaboración del procedimeinto de Analisis de Trabajo Seguro - ATS Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente

40 Difusión de Procedimiento de Analisis de Trabajo Seguro - ATS Toda la línea de Mando y personal SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Trimestral
Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
41 Verificar el cumplimiento del llenado de ATS por actividad SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

42 Elaboración y actualización del Plan de Vigilancia y Seguimiento para la prevención y Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
control del SARS-COV-2 de SSTMA / CSST Pendiente

43 Control y seguimiento en el cumplimiento del plan de vigilancia y seguimiento para la Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
prevencion y control del SARS-Cov-2 de SSTMA / CSST Pendiente

44 Preparación de Campañas de Seguridad Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
45 Elaboración y actualización del Plan de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

46 Elaboración de los Registros Obligatorios del Sistema de Gestón de SSTMA Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente
Objetivo General 2 Mejorar el control y comunicación de la información y documentos relacionados con la Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Objetivos específicos Formalizar la entrega de recomendaciones de SSTMA al personal nuevo

Meta 100%

Indicador Nº de personal nuevo que se le entrego las recomendaciones de SST / Nº total de trabajadores x 100

Objetivos específicos Definir los requisitos de competencias necesarios para los puestos de trabajo

Meta 100%

Indicador Nº de puestos de trabajo con competencias / Nº total de puestos de trabajo x 100

Recursos Personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2022
TOTAL
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Áreas que AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Estado (realizado, Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R
 Director de Proyecto / Administración / RRHH /
1 Elaborar las recomendaciones de SST para nuevo personal SSTMA 1 1 0 100% Mensual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST
Pendiente

2 Entregar las recomendaciones de SST anexas al contrato Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST
Realizado

3 Evaluar y definir los requisitos de competencia en SST Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST
Pendiente

4 Difusión de los requisitos de competencia en SST para cada puesto de trabajo Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST
Pendiente

5 Elaborar el Protocolo para Evaluaciones Médicas Ocupacionales - EMO Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 0 0 0% Anual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST
Pendiente

6 Entrega de los resultados médicos ocupacionales a título personal Director de Proyecto / Administración / RRHH / Todas 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST
Pendiente
Objetivo General 3 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de SSTMA

Objetivos específicos Elaborar la matriz de requisitos legales

Meta > 90%

Indicador Requisitos legales cumplidos / requisitos legales identificados * 100

Recursos Personal capacitado y acreditado

AÑO 2022
TOTAL
Áreas que AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución % Avance Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

1 Elaboración y revisión de matriz de requisitos legales. Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 1 2 0 0 0% Anual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto / Administración / RRHH /
2 Difusión de matriz de requisitos legales al Comité de SST SSTMA 1 1 2 0 0 0% Anual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto / Administración / RRHH /
3 Actualización de requisitos legales Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Anual
Pendiente

4 Diagnóstico de Línea Base del Sitema de Gestión de SSTMA Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 1 2 0 0 0% Anual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST Pendiente
Objetivo General 4 Verificar el Sistema de Gestión de SSTMA

Objetivos específicos Realizar las auditorías programadas de SSTMA

Meta 100%

Indicador Nº de auditorías ejecutadas / Nº de auditorías programadas *100

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2022
TOTAL
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Áreas que AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Estado (realizado, Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

Director de Proyecto / Administración / RRHH /

1 Elaborar el programa de auditorías internas. SSTMA 1 0 0 0% Anual
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto / Administración / RRHH /
2 Elaborar el Procedimiento para Auditorias. Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST SSTMA 2 0 0 0% Anual
Pendiente

3 Ejecutar las inspecciones planeadas de SSTMA, según Programa. Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 4 4 4 4 4 20 0 0 0% Semanal
Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST Realizado

4 Ejecución de auditorías internas. Director de Proyecto / Administración / RRHH / SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual

Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto / Administración / RRHH /
5 Revisión por la Dirección Gerente de Sitio / Área de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente
Objetivo General 5 Concientizar y mejorar las competencias de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambientales

Objetivos específicos Ejecutar las capacitaciones para todos los trabajadores

Meta 100%

Indicador Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas

Objetivos específicos Ejecutar las capacitaciones al comité de SST

Meta 100%

Indicador Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2022
TOTAL
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Áreas que AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Estado (realizado, Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área

1 Elaborar el procedimiento de capacitación en SSTMA. de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

2 Elaborar el programa de capacitaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

3 Charla de inducción a nuevo personal Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
4 Capacitación en IPERC por puesto de trabajo. SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
5 Capacitación en Equipos de Protección Personal. de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Pendiente

6 Capacitación de Trabajos en Altura Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado

7 Capacitación de Trabajos en Caliente Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
8 Capacitación de Trabajos en Excavaciones y Zanjas de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Realizado

9 Capacitación de Trabajos Eléctricos Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

10 Capacitación de Trabajos de movimiento de cargas con equipos Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
11 Capacitación de Trabajos Demolición de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
Pendiente

12 Capacitación plan de respuesta a emergencias. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Trimestral
de SSTMA / CSST Pendiente

13 Capacitación en prevención y protección contra incendios. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Trimestral
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
14 Capacitación de Primeros Auxilios SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Trimestral
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
15 Sensibilización en enfermedades ocupacionales de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Pendiente

16 Sensibilización para la prevencion y control del SARS-COV-2 Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Semanal
de SSTMA / CSST Pendiente

17 Desarrollo de Campañas de SSTMA Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
18 Premiación y/o reconocimiento de SST a los trabajadores de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Pendiente

19 Implementación y actualizacion del Panel informativo de SSTMA Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

20 Capacitación al comité de SST Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Objetivo General 6 Desarrollar las capacidades de los colaboradores en prevención de riesgos laborales, medio ambientales y respuesta ante emergencia

Objetivos específicos Mejorar las competencias de los trabajadores en temas de SST mediante capacitaciones

Meta >=2

Indicador Índice de capacitación = Nº de HH capacitadas / Nº de HH trabajadas

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros

AÑO 2022
TOTAL
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Áreas que AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Estado (realizado, Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área

1 Capacitaciones en los procedimientos escritos de trabajo seguro - PETS de las actividades. SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
2 Desarrollo de las charlas de inducción. de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Realizado

3 Desarrollo de las capacitaciones específicas de SSTMA según cronograma. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

4 Elaboración del cronograma de charlas de inicio de jornada. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
5 Desarrollo de las Charlas Diarias de SSTMA. de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Realizado

6 Divulgación de las medidas correctivas de incidentes y accidentes laborales. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado

7 Divulgación de los estándares y procedimientos de SSTMA. Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
8 Conformación de las Brigadas de Primeros Auxilios. SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
de SSTMA / CSST Pendiente
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
9 Capacitación a las Brigadas de Primeros Auxilios. de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

10 Simulacro de lucha contra incendios Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
 11 Simulacro de evacuación y rescate (sismo) Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente

12 Simulacro de primeros auxilios Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 2 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Objetivo General 7 Fomentar la consulta y participación activa de todos los trabajadores

Objetivos específicos Índice de Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

Meta >=95%

Indicador (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas) * 100

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2022
TOTAL
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Áreas que AGO SEP OCT NOV DIC % Avance Fecha de Estado (realizado, Observaciones
Verifica Verificación pendiente, en proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área

1 Verificar el cumplimiento de las actividades del programa anual de SSTMA de SSTMA / CSST SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Realizado

2 Verificar Información documentada del sistema de gestión implementado. (Actividades del Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Programa) de SSTMA / CSST Realizado

3 Realizar las reuniones del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Realizado
Director de Proyecto/ Gerente de Sitio / Área
4 Revisión por la dirección SSTMA 1 1 0 0 0% Mensual
de SSTMA / CSST Pendiente
Objetivo General 8 Crear una cultura de preservación y cuidado del medio ambiente para el desarrollo sostenible del proyecto

Objetivos específico 1 Asegurar el adecuado tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos generados en el proyecto

Meta >=90%

Indicador (Kg RRSS tratados / Nº Kg RRSS generados) * 100

Objetivos específico 2 Asegurar el cumplimiento de las inspecciones ambientales en el proyecto

Meta >=90%

Indicador (Nº inspecciones ejecutadas / Nº inspecciones programadas) * 100

Objetivos específico 3 Asegurar el cumplimiento de la ejecución de monitoreos ambientales en el proyecto

Meta >=90%

Indicador (Nº monitoreos ambientales ejecutados / Nº monitoreos ambientales programados) * 100

Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2022
TOTAL
Áreas que AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de Estado (realizado,
Nº Descripción de la actividad Responsable de la Ejecución Verifica % Avance Verificación pendiente, en proceso) Observaciones
P E R P E R P E R P E R P E R P E R

1 Elaboración de Plan de Gestión Ambiental. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 2 0 0 0% Anual
Obra /SSTMA Realizado

2 Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Obra /SSTMA Realizado
Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de
3 Realizar y Actualizar la lista de matriales peligrosos (Hojas MSDS). Obra /SSTMA SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
Pendiente

4 Realizar informes semanales de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 4 4 4 4 4 20 0 0 0% Semanal
Obra /SSTMA Realizado

5 Realizar informes mensuales de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Obra /SSTMA Realizado
Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de
6 Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Sitio. SSTMA 1 2 0 0 0% Mensual
Obra /SSTMA Realizado
Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de
7 Seguimiento al Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Sitio. Obra /SSTMA SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
Pendiente

8 Verificar la implementación de las medidas correctivas de los accidentes ambientales Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 1 1 3 0 0 0% Mensual
reportados en el proyecto. Obra /SSTMA Pendiente

9 Realizar inspecciones ambientales preventivas según cronograma. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
Obra /SSTMA Pendiente
Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de
10 Realizar monitoreos Ambientales según el Instrumento de Gestión Ambiental IGA. Obra /SSTMA SSTMA 1 1 0 0 0% Anual
Pendiente

11 Elaborar y actualizar matriz IAAS de las fases del proyecto. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 1 1 1 4 0 0 0% Mensual
Obra /SSTMA Pendiente

12 Difusión de la matriz IAAS de las fases del proyecto. Gerente de Proyecto/ Gerente de Sitio de SSTMA 1 1 1 1 5 0 0 0% Mensual
Obra /SSTMA Pendiente

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

Total de Actividades programadas, ejecutadas y
49 0 0 56 0 0 75 0 0 81 0 0 82 0 0 358 8 0
reprogramadas
Porcentaje de cumplimiento Mensual 0% 0% 0% 0% 0% 2%

ELAB. POR REV. POR APROB. POR