SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QAQC-FO-GEN-20

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 6 PAGINA : 1 DE 1

REVISION : R0
CHECK LIST PARA VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATISTAS / LIQUIDACIÓN DE SUBCONTRATA
FECHA : 17/03/2023

OBRA/PROYECTO:
EMPRESA:
SUBCONTRATISTA:
SUBCONTRATO Y N°:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

N° VALORIZACIÓN:
PERIODO: FECHA DE PRESENTACIÓN

01. VºBº COSTOS

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SI NO NA

01.01. FORMATO DE VALORIZACIÓN Y SUSTENTOS DE PLANILLA DE METRADOS APROBADO POR GERENCIA DE COSTOS

01.02. PRESENTACIÓN DE ARCHIVOS EN NATIVO

01.03. PRESENTACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO APROBADO

01.04. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA

01.05. PLANILLA DE SUSTENTO DE MAYORES METRADOS APROBADO (SI APLICA)

01.05. PRESENTACIÓN DE ORDEN DE CAMBIO APROBADA (SI APLICA)

01.06. OTRO:
FIRMA

01. VºBº CALIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SI NO NA

05.01. PLAN DE CALIDAD

05.02. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

05.03. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

05.04. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DADOS POR EL INACAL

05.05. LISTA DE DESVIACIONES CERRADA

05.06. LISTA DE NO CONFORMIDADES CERRADA

05.07. LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS

05.08. PROTOCOLOS APROBADOS

05.09. ENSAYOS Y PRUEBAS

05.10. MATRIZ DE CALIDAD

05.11. DOSSIER DE CALIDAD

05.12. OTRO:
FIRMA

03. VºBº SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SI NO NA

06.01. RELACION DE PERSONAL (INGRESANTE Y SALIENTE DEL PERIODO)

06.02. REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INGRESO A OBRA

06.03. CHARLA DE INDUCCIÓN (PERSONAL INGRESANTE DEL PERIODO)

06.04. CARGO DE ENTREGA Y/O RENOVACION DE EPP (PERSONAL INGRESANTE DEL PERIODO)

06.05. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

06.06. MATRICES IPER E IAAS

06.07. PLANES DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA

06.08. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS

06.09. HOJAS DE SEGURIDAD MSDS DE MATERIALES A UTILIZAR

06.10. SCTR MENSUAL

06.11. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES

06.12. DOCUMENTACIÓN AST, CHECK LIST VARIOS

06.13. CONFORMIDAD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

06.14. OTRO:
FIRMA

04. VºBº GERENTE DE SITIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SI NO NA

07.01. RFI´s CERRADOS

07.02. DISEÑO APROBADO POR GERENCIA
07.03. PLANOS ACEPTADOS EN NATIVO Y PDF EN EL FORMATO BRINDADO
07.04. PLANOS AS BUILT´s CERRADOS
07.14. OTRO:
FIRMA
06. VºBº RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL RESPONSABLE: SI NO NA

06.01. POLIZAS SCTR Y CONSTANCIA PAGO (PERSONAL INGRESANTE DEL PERIODO)

06.02. LISTADO DE TRABAJADORES DEL PERIODO (INCLUYE ALTAS Y BAJAS DEL PERIODO)

06.03. BOLETAS DE PAGO TRABAJADORES EN EL PERIODO

06.04. PDT LABORAL DEL PERIODO (PLAME)

06.05. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (CON TODOS LOS ANEXOS - SOLO PARA LIQUIDACION)

(**) 06.06. ORIGINAL Y COPIA DE PAGO A ESALUD

(**) 06.07. ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE PENSIONES

(**) 06.08. ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE 5TA CATEGORÍA

06.09. CONSTANCIA DE PAGO AFP/ONP EN EL PERIODO

06.10. REGISTROS DE EXÁMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESANTES EN EL PERIODO

06.11. LISTADO DE TRABAJADORES TOTALES DEL SERVICIO (CONSTANCIA DE LIQUIDACION)

06.12. OTRO:
FIRMA
(**) : DOCUMENTOS ORIGINALES SOLO SON PARA AUTENTICAR LA VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS EN COPIA.

07. VºBº ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SI NO NA

07.01. CONTRATO

07.02. ACTA DE CONFORMIDAD

07.03. VALORIZACIÓN

07.04. OTRO:
FIRMA
(**) : DOCUMENTOS ORIGINALES SOLO SON PARA AUTENTICAR LA VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS EN COPIA.

FIRMA FIRMA FIRMA

GERENTE DE COSTOS EB CONSORCIO GESTOR GERENTE DE ADMINISTRACIÓN EB CONSORCIO DIRECTOR DE PROYECTO