Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EN GESTIÓN AERONÁUTICA
BILLETAJE Y RESERVAS
Profesor:
Facundo A. Villafañe
Quick – Amadeus Conversión
COTIZACIÓN DE PNR
Informativo Grabar Tarifa TST (Requieren Nombre)
Otras Opciones
De acuerdo a Cabinas Reservadas /K
Tarifas Públicas y Privadas /R,UP Cabina Primera Clase /KF,+
Corporativo/Vacacional /R,U*ABC123 Cabina Ejecutiva /KC,+
En dólar (solo FXX/ FXA) /R,FC-USD Cabina Premium Economy /KW,+
Combinar opciones /R,UP,FC-USD
Por Segmento /S2,5
Validadora /R,UP,VC-HR
Entradas de Seguimiento:
TECNICATURA UNIVERSITARIA
Elegir Tarifa y hacer Rebook (Luego de FXA) FXZ1 Ver Regla de la Tarifa FQN1
EN
Elegir Tarifa, Rebook y grabar TST (Luego de FXA)
GESTIÓN
FXU1
AERONÁUTICA
Ver Regla por componente FQN1-2
Elegir Tarifa y grabar TST (Luego de FXP) FXT1 Ver Penalidades de la Tarifa por componente FQN1-2*PE
Despliegue de Impuestos de un País FQNTAX/MX
Ver Imagen del Boleto (Detalle) FQQ1 Conversión de Tipo de Cambio FQC100USD
Ver Resumen Tarifa e Impuestos BILLETAJE Y RESERVAS
FQU1 Tipo de Cambio entre dos Monedas FQC5USD/EUR
MASTER PRICER
Búsqueda de Tarifas Master Pricer FXD
Volver a pantalla de Búsqueda Master Pricer MPFXD
Ver todas las opciones de un grupo de tarifas FXS1 (Número del Grupo)
Reservar opción sin grabar tarifa FXZ1 (Número del Grupo o Recomendación)
Reservar opción y grabar tarifa (TST) FXU1 (Número del Grupo o Recomendación)
Crear oferta a partir de MP OFS/A1/MK-30 (Número del Grupo o Recomendación)
OFFERS
Paso 1 – Crear Oferta
A) Basado en segmentos de vuelo reservados
Cotizar la reserva en la clase deseada: FXX/R,UP o FXX/R,UP,FC-USD
Crear Oferta: OFS/MK-30 (Mark up – Fee)
Profesor:
Facundo A. Villafañe
Quick – Amadeus Conversión
EMISIÓN
TOURCODE
ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA EMISIÓN Estándar FT*12345
1. TST VÁLIDO EN MONEDA LOCAL IT FTIT6AV1TOUR05
2. FV – VALIDADORA (PLACA DE EMISIÓN) BT FTBT6AV1TOUR05
3. FM – COMISIÓN
4. FP – FORMA DE PAGO EMISION
TST E-TICKET
Despliegue de TST TQT
Despliegue de TST específico TQT/T1 Despliegue de E-ticket en PNR con un boleto TWD
Eliminar un TST específico TTE/T1 Despliegue seleccionando línea FA o FHE TWD/L13
Eliminar todos los TSTs TTE/ALL Despliegue por número de boleto TWD/TKT134-2204864423
TECNICATURA UNIVERSITARIA
VALIDADORA Reporte de Ventas diario TJQ
EN GESTIÓN AERONÁUTICA
Elegir Validadora FXB/R,UP,VC-HR Reporte por período TJQ/D-10OCT15OCT
Reporte por Aerolínea TJQ/QVP-BA
COMISIÓN
Porcentaje FM1
Porcentaje decimal FM5.22 BILLETAJE Y RESERVAS
VOID de ETKT
Desde el PNR (Número de Línea FA o FHE) TRDC/L10
FORMA DE PAGO Desde el Reporte de Ventas TRDC/00012
Efectivo FPCASH (Número de la línea SEQ)
Tarjeta FPCCVI4444330322221117/0118 Profesor:
(Autorización Automática) ENVÍO DE EMAIL DE ITINERARIO O FACTURA
Facundo A. Villafañe
Itinerario sin tarifa Individual IEP-EMLA
FPCCVI4444330322221117/0118/N123456 Itinerario sin tarifa varios pasajeros IEPJ-EMLA
(Autorización Manual) Factura ITR-EMLA
Múltiple Para correo no ingresado en el PNR
FPCASH+CCVI4444330322221117/0118/MXN10000.00 ITR-EML-juan@email.com
(Monto cargado en la Tarjeta)
lOMoARcPSD|27142569
TECNICATURA UNIVERSITARIA
4 – Actualice la forma de pago si hay diferencia a cobrar
RTF – Desplegar líneas “F”
(Número de la línea FP) 12/+/CASH
GESTIÓN AERONÁUTICA
EN
(Número de la línea FP) 12/+/CCVI4444330322221117/0118
Editando información en una reemisión (No Garantizada):
5 – Si es una reemisión con EMD, agregue la forma de pago del TSM
TQM – Desplegar TSM BILLETAJE Y RESERVAS
1 – En un TST
TSM de Penalidad (PENF): TMI/M1/FP-CASH
Agregar Impuestos y actualizar Total: TTK/X100XO/T1100
TSM de Valor Residual (RSVT/RSVR): TMI/M2/FP-O/CASH
2 – En un TSM
6 – Ingrese el Recibido y guarde los cambios: RF NOMBRE;ER Profesor: Agregar Impuestos: TMI/F1000/X100XO
REEMISIÓN MANUAL
Antes de realizar la reemisión se debe consultar las Notas de la Regla de la Tarifa o con la Línea Aérea, cual tipo de cálculo se debe utilizar, es
decir, tarifas vigentes en la fecha de reemisión o tarifas históricas vigentes en la fecha de la emisión original.
Además, como debe reflejarse la penalidad en el nuevo boleto. La penalidad puede ser cobrada:
•Por EMD
•Como impuesto (ej: CP, DU, XP, YR, YQ...etc) en cuyo caso se la ingresa como un impuesto a pagar(X).
•En el Total sin ningún código
FQDMEXPAR/AAF/CQ/D28OCT*08NOV/R,UP,20AUG16
5 – Cotizar el PNR y almacenar una Tarifa (Es importante verificar si la aerolínea aplica tarifa vigente en
la fecha de reemisión o Tarifa Histórica) BILLETAJE Y RESERVAS
Ese comando cambia el tipo de TST de F (Emisión Normal) para R (Reemisión Normal). Todos los impuestos son actualizados de nuevo (X)
para pagados (O) y se actualiza la forma de pago de (FP) para (FPO)
Quick – Amadeus Conversión
TTK = Agregar impuestos nuevos y actualizar Total (Diferencia de Tarifa + Diferencia de Impuestos)
TTK/T2/EMXN1151/X138XO/T1289
NOTA: Para aerolíneas que cargan la Penalidad como Impuesto, se debe agregar ese monto,de acuerdo con su código definido por la aerolínea
(CP,DU,YR) en el mismo formato que se ingresa Nuevos impuestos y Total:
Ejemplo: TTK/T2/EMXN1151/X138XO/X200CP/T1489
Ejemplo:
TTK/T3/L1/BQLN0NSN1/VXX20AUG/A2PC/L2/BNLN0NSN1/V20NOV20NOV/A2PC
TECNICATURA UNIVERSITARIA
b) Nueva Tarifa, Equivalente (Diferencia de Tarifa) Impuestos Pagados y Nuevos, Total.
EN GESTIÓN AERONÁUTICA
TTI/RUSD = Tarifa neta del nuevo boleto en Dólar
/EMXN = Monto de Diferencia de Tarifa
/O = Impuesto del Boleto Original (pagado)
/X = Impuesto Nuevo
BILLETAJE
/T = Total de la Reemisión (Diferencia de Tarifa + Diferencia Y RESERVAS
de Impuestos)
TTI/T3/RUSD781.00/EMXN188.02/X22.50XB/O20.00QQ/O153.42UK/O682.30XB/O225.62XC/O330.08XD/T210.52
4 – Emitir EMD
TTM/RT/M1