ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

No. DE ORDEN DE COMPRA: 05-2023

ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA: “ADQUISICION DE TONER,

UNIDAD DE IMAGEN, DRUM, FUSOR, TINTA, KIT DE MANTENIMIENTO, POLVO
Y CHIPS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DEL GADMCA”

En la ciudad de Alausí, Provincia de Chimborazo, a los cinco días del mes de abril del
2023, comparecen, por una parte, la comisión de recepción designada por la máxima
Autoridad del GADMCA, integrada por el Ing. José Luis Sislema Mendoza Jefe de la
UTIC’s en calidad de Administrador de la ORDEN DE COMPRA; y, el Ing. RAMOS
SOLORZANO MARLON ESTALIN Analista de Utics y Redes 1, en calidad de
TÉCNICO NO INTERVINIENTE en el proceso de ejecución de la ORDEN DE COMPRA
POR INFIMA CUANTIA 05-2023 ; y por otra parte la Empresa ……. con RUC: ……….
en calidad de contratista. Quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 316 y 325 del
nuevo Reglamento General de la Ley, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DEFINITIVA.

1.- ANTECEDENTES:

Proceso precontractual: Formulario de Requerimiento No. UTICS- 2023 – 0005 -JS

ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTIA 05-2023

Objeto del contrato: “ADQUISICION DE TONER, UNIDAD DE IMAGEN, DRUM,

FUSOR, TINTA, KIT DE MANTENIMIENTO, POLVO Y CHIPS PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DEL GADMCA”

Valor del contrato: $ 5.025,82 Más IVA

Plazo de ejecución: El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a

entera satisfacción de la contratante es de 15 días, contados a partir de
la fecha de suscripción de la orden de compra.

Anticipo: No se entregó anticipo

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Los bienes “ADQUISICION DE TONER, UNIDAD DE IMAGEN, DRUM, FUSOR,

TINTA, KIT DE MANTENIMIENTO, POLVO Y CHIPS PARA LAS DIFERENTES
UNIDADES Y DIRECCIONES DEL GADMCA” fue recibido a entera satisfacción de la
entidad contratante, como constancia del mismo el Administrador de la orden de Compra
procede a suscribir el informe de satisfacción
 A la presente fecha, la Empresa ………. con RUC: ……… ha culminado a todas las
obligaciones contraídas por el proveedor según las especificaciones técnicas y el respectivo
pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra y
los suministros se encuentran en la Bodega del GADMCA

3.- CONDICIONES OPERATIVAS:

El GAD Municipal de Alausí remitió al proveedor adjudicado (…………………), el listado

de la orden de compra por ínfima cuantía 05-2023, siendo lo siguiente:

ITEM DETALLE CANTIDAD

1 FUSOR DE IMPRESIÓN LEXMARK MS415 MX611 1

2 UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESION MS415 - 50F0Z00 3

TINTA NEGRA DE IMPRESION 664
3 5
L200/L350/L555/L1300 100ML
TINTA AZUL DE IMPRESION 664
4 4
L200/L350/L555/L1300 100ML
TINTA AMARILLO DE IMPRESION 664
5 4
L200/L350/L555/L1300 100ML
TINTA ROJO DE IMPRESION 664
6 4
L200/L350/L555/L1300 100ML
7 TONER DE IMPRESION LASERJET PRO MFP M476dw BLACK 312X 4,4K 3

8 TONER DE IMPRESION 3312ND 5K 2

9 TONER DE IMPRESION PRO M3870 FD 5K 2

10 FUSOR DE IMPRESION WORK CENTER 3330 1

11 FUSOR DE IMPRESION PHASER 3635 1

12 TONER DE IMPRESION 3160 3

13 UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESION MX 611 3

14 POLVO TONER DE IMPRESION SAMSUNG 2

15 POLVO TONER DE IMPRESION LEXMARK 2

16 POLVO TONER DE IMPRESION XEROX 2

17 CHIPS DE IMPRESION 3615 5K 5

18 CHIPS DE IMPRESION 4835FD 5K 205 6

19 CHIPS DE IMPRESION MS415 DN 12

20 CHIPS DE IMPRESION MX611 6

21 TONER DE IMPRESION LASERJET PRO MFP M426 FDW 3

22 TONER DE IMPRESION MS415 DN 504x 2

BOLSA DE TINTA NEGRA ALTA CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON
23 2
WORKFORCEPRO WF-C878R
BOLSA DE TINTA CIAN ALTA CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON
24 2
WORKFORCEPRO WF-C878R
BOLSA DE TINTA MAGENTA ALTA CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON
25 2
WORKFORCEPRO WF-C878R
BOLSA DE TINTA AMARILLA ALTA CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON
26 2
WORKFORCEPRO WF-C878R

Siendo estos bienes entregados en la bodega del GADMCA.

 4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

NRO. ORDEN FECHA VALOR DE PORCENTAJ DIAS VALO VALOR VALOR A

DE COMPRA DE LA ORDEN E POR DE R POR TOTAL CANCELA
Y/O EMISIÓN DE MULTA RETRA MULT R
CONTRATO COMPRA DIARIA SO A
Y/O DIARI
CONTRATO O
05-2023 04/04/2023 $ 5.025,82 -- -- -- $ 5.025,82 $ 5.025,82
TOTAL $ 5.025,82

El proveedor ha cumplido con lo establecido en las Especificaciones Técnicas y la ORDEN

DE COMPRA DE INFIMA 05-2023, razón por la cual no existe ningún valor por concepto de
multas.

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN

DE COMPRA POR CATÁLOGO 04/04/2023
ELECTRÓNICO
Fecha máxima para la entrega de bienes o El plazo para la entrega de la
servicios (días) totalidad de los bienes contratados, a
entera satisfacción de la contratante
es de 15 días, contados a partir de la
fecha de suscripción de la orden de
compra
Fecha de notificación de culminación del
servicio, con al menos 02 días de anticipación NO APLICA
previo a la finalización en el caso de servicios
Fecha de entrega 05/04/2023
Fecha de suscripción de acta entrega recepción 05/04/2023
definitiva

Una vez revisado el plazo de entrega conforme lo dispone la orden de compra 05-2023 DE INFIMA
CUANTIA, el proveedor …………... con RUC: ……… realiza la entrega de los bienes requeridos
según lo LA ORNDE DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA 05- 2023 por lo que el proveedor
adjudicado.

6.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Al efecto, el proveedor ……….. con RUC: ………., realiza la entrega al GADMCA del siguientes
bienes:

DESCRIPCION DEL BIEN/ PRECIO PRECIO

ITEM CANTIDAD OBSERVACIONES
SERVICIO UNITARIO TOTAL
El bien requerido ha sido
FUSOR DE IMPRESIÓN LEXMARK
1 1 recibido a entera
MS415 MX611 satisfacción.
$310,00 $310,00
 El bien requerido ha sido
UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESION
2 3 recibido a entera
MS415 - 50F0Z00
satisfacción.
$59,00 $177,00
El bien requerido ha sido
TINTA NEGRA DE IMPRESION 664
3 5 recibido a entera
L200/L350/L555/L1300 100ML
satisfacción.
$5,00 $25,00
El bien requerido ha sido
TINTA AZUL DE IMPRESION 664
4 4 recibido a entera
L200/L350/L555/L1300 100ML
satisfacción.
$5,00 $20,00
El bien requerido ha sido
TINTA AMARILLO DE IMPRESION
5 4 recibido a entera
664 L200/L350/L555/L1300 100ML
satisfacción.
$5,00 $20,00
El bien requerido ha sido
TINTA ROJO DE IMPRESION 664
6 4 recibido a entera
L200/L350/L555/L1300 100ML
satisfacción.
$5,00 $20,00
El bien requerido ha sido
TONER DE IMPRESION LASERJET
7 3 recibido a entera
PRO MFP M476dw BLACK 312X 4,4K
satisfacción.
$47,00 $141,00
El bien requerido ha sido
8 2 TONER DE IMPRESION 3312ND 5K recibido a entera
satisfacción.
$58,00 $116,00
El bien requerido ha sido
TONER DE IMPRESION PRO M3870
9 2 recibido a entera
FD 5K
satisfacción.
$58,00 $116,00
El bien requerido ha sido
FUSOR DE IMPRESION WORK
10 1 recibido a entera
CENTER 3330
satisfacción.
$320,00 $320,00
El bien requerido ha sido
11 1 FUSOR DE IMPRESION PHASER 3635 recibido a entera
satisfacción.
$315,00 $315,00
El bien requerido ha sido
12 3 TONER DE IMPRESION 3160 recibido a entera
satisfacción.
$49,00 $147,00
El bien requerido ha sido
UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESION
13 3 recibido a entera
MX 611
satisfacción.
$59,00 $177,00
El bien requerido ha sido
POLVO TONER DE IMPRESION
14 2 recibido a entera
SAMSUNG
satisfacción.
$45,00 $90,00
El bien requerido ha sido
POLVO TONER DE IMPRESION
15 2 recibido a entera
LEXMARK
satisfacción.
$48,00 $96,00
El bien requerido ha sido
POLVO TONER DE IMPRESION
16 2 recibido a entera
XEROX
satisfacción.
$47,00 $94,00
El bien requerido ha sido
17 5 CHIPS DE IMPRESION 3615 5K recibido a entera
satisfacción.
$37,00 $185,00
El bien requerido ha sido
18 6 CHIPS DE IMPRESION 4835FD 5K 205 recibido a entera
satisfacción.
$38,00 $228,00
El bien requerido ha sido
19 12 CHIPS DE IMPRESION MS415 DN recibido a entera
satisfacción.
$48,99 $587,88
El bien requerido ha sido
20 6 CHIPS DE IMPRESION MX611 recibido a entera
satisfacción.
$48,99 $293,94
El bien requerido ha sido
TONER DE IMPRESION LASERJET
21 3 recibido a entera
PRO MFP M426 FDW
satisfacción.
$83,00 $249,00
El bien requerido ha sido
TONER DE IMPRESION MS415 DN
22 2 recibido a entera
504x
satisfacción.
$95,00 $190,00
 BOLSA DE TINTA NEGRA ALTA El bien requerido ha sido
23 2 CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON recibido a entera
WORKFORCEPRO WF-C878R $92,00 $184,00 satisfacción.
 BOLSA DE TINTA CIAN ALTA El bien requerido ha sido
24 2 CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON recibido a entera
WORKFORCEPRO WF-C878R $154,00 $308,00 satisfacción.
BOLSA DE TINTA MAGENTA ALTA El bien requerido ha sido
25 2 CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON recibido a entera
WORKFORCEPRO WF-C878R $154,00 $308,00 satisfacción.
BOLSA DE TINTA AMARILLA ALTA El bien requerido ha sido
26 2 CAPACIDAD EPSON T05A – EPSON recibido a entera
WORKFORCEPRO WF-C878R $154,00 $308,00 satisfacción.

MAS IVA
TOTAL $5.025,82

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Se deja constancia que el equipos entregado según la orden de compra de catálogo electrónico
por el proveedor ……... con RUC: ……… han sido recibidos y cumplen con todo lo
solicitado en las Especificaciones Técnicas y la orden de compra por INFIMA CUANTIA
05-2023, por parte del GADMCA, razón por la cual se recomienda que se continúe con la
normal sustanciación del presente proceso “ADQUISICION DE TONER, UNIDAD DE
IMAGEN, DRUM, FUSOR, TINTA, KIT DE MANTENIMIENTO, POLVO Y CHIPS
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DEL GADMCA”

8.- REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO:

En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las
normas jurídicas vigentes que regulan la figura de reajuste de precios, no se estableció dicha
posibilidad, por lo tanto, no aplica fórmulas de reajustes ni existen pendientes de pago por
este concepto.

9.- VERIFICACIÓN DE VAE EN BIENES Y SERVICIOS:

En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las
normas jurídicas vigentes NO APLICA dicho numeral.

10. VERIFICACIÓN DE AGREGADO ECUATORIANO EN PROCEDIMIENTOS DE

LICITACIÓN DE OBRAS:

En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las
normas jurídicas vigentes NO APLICA dicho numeral.

En constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto. Los miembros designados
por la máxima autoridad que intervinieron en el proceso INFIMA CUANTIA 05-2023, el
Ing. José Luis Sislema Mendoza Jefe de la UTIC’s en calidad de Administrador del
Contrato; y, el Ing. Marlon Estalin Ramos Solórzano, en calidad de técnico que no
interviniente y el proveedor Sr. …….... con RUC: ……. se comprometen en firmar
electrónicamente de conformidad con las normas y principios que regulan la firma
electrónica, a los 4 de abril de 2023.
11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Firmado electrónicamente por: Firmado electrónicamente por:

JOSE LUIS MARLON ESTALIN

SISLEMA MENDOZA RAMOS SOLORZANO

Ing. José Luis Sislema Mendoza Ing. Marlon Estalin Ramos Solórzano
ADMINISTRADOR DE LA
ORDEN DE COMPRA TÉCNICO NO INTERVINIENTE

………….... Ing. Eduardo Romero

RUC: ADMINISTRADOR DE BIENES
PROVEEDOR GADMCA