Fecha: 19/04/2014

Doc.: SGCSMA-DMM-49
REGISTRO DE DESVIOS Versión: 02

MEDIO DE REPORTADO SERVICIO O VERIFICADO FECHA DE

N° FECHA CLIENTE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ACCIÓN TOMADA SITUACIÒN
COMUNICACIÓN POR AREA POR VERIFICA.

Ene-20

Ing. Residente, Realizar la charla de sensibilización a

Petro Perú - Ing. Miguel
1 9/01/2020 Visual Tanque 77 asistentes y todo personal involucrado y incluirlo en PENDIENTE Carlos Castillo J. 20/01/2020
Refinería Conchan Condeña
supervisores. la inducción al personal nuevo.
RIESGO:
Contaminación ambiental
En la imagen se observa la mala segregación de residuos solidos en los
tachos de disposición temporal de residuos.

Se evidencia lo siguiente:
- En el tacho de residuos plásticos se observa también residuos
orgánicos y generales.
- En el tacho de residuos plásticos se observa también residuos
orgánicos y generales.
- En el tacho de residuos plásticos se observa también residuos
orgánicos y generales.
- En el tacho de residuos peligrosos se observan residuos generales.

SOLUCION:
-Realizar charlas de concientización ambiental.
- Aplicar reinducción y amonestación al personal que segrega mal los
residuos solidos.
- Realizar inspecciones periódicas para no sobrepasar el volumen del
cilindro.
- Destinar los residuos reciclables así como cartones a instalaciones de
Petroperú refinería Conchan.

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 Realizar charla de inspección de
RIESGO: equipos.
Petro Perú - Ing. Miguel llanta baja del trompo mezclador Justo alcántara, Víctor Implementar el procedimiento (código
2 9/01/2020 Visual Tanque 77 PENDIENTE Carlos Castillo J. 15/01/2020
Refinería Conchan Condeña Lamadrid de colores) para la inspección de
En la imagen se observa que la llanta se encuentra en condiciones herramientas, equipos y maquinas en
inseguras (llanta baja). general en el área de trabajo.

SOLUCION:
- Realizar el reporte correspondiente al personal encargado para llevar
a mantenimiento la llanta neumática.
- Realizar charla de sensibilización de inspección de equipos.
- Implementar el procedimiento (código de colores) para la inspección
de herramientas con la cinta del mes.

Realizar charla de sensibilización,

realizar la inspección general a todo el
Petro Perú - Ing. Miguel RIESGO: Residente, Asistente y personal de trabajo, se recomienda
3 9/01/2020 Visual Tanque 77 PENDIENTE Carlos Castillo J. 20/01/2020
Refinería Conchan Condeña Personal con ropa deteriorada supervisores. solicitar uniformes de trabajo en stock
para intercambio inmediato de los
En la imagen se observa el uniforme del personal de trabajo deteriorado mismos.
en condiciones inseguras.
Así mismo se observó la falta de stock de uniformes de trabajo en el
almacén.

SOLUCION:
- Realizar la inspección general a todo el personal de trabajo para
realizar el pedido de la segunda muda de uniforme.
- Realizar charla de sensibilización de cuidado, limpieza de uniforme de
trabajo, así mismo el reporte de condiciones inseguras de los mismos.
- Considerar uniformes en STOCK para el intercambio inmediato de los
mismos

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 - Implementar condiciones
adecuadas y seguras para la instalación
4 9/01/2020
Petro Perú -
Visual
Ing. Miguel
Tanque 77
RIESGO: Residente.
de grifo de fácil acceso y manipulación
PENDIENTE Carlos Castillo J. 25/01/2020
Refinería Conchan Condeña Condición insegura para uso de lava manos,
Implementar tapa para el tanque
En la imagen se observa que la llave de paso de agua se encuentra a cisterna Rotoplas.
una distancia lejana difícil de manipular por encima de la cabeza del
personal, también se puede observar la fata de tapa del tanque
Rotoplas provisionalmente tapado con una bolsa plástica.

SOLUCION:
- Implementar condiciones adecuadas y seguras para la instalación de
grifo de fácil acceso y manipulación para uso de lava manos para el
personal de trabajo.
- Implementar tapa para el tanque cisterna Rotoplas.

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