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Trabajo Estandar - Auditor de Calidad
Trabajo Estandar - Auditor de Calidad
'file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/679525633.xls'#$Auditor de Calidad
Nombre: Departamento: Prox.
Honeywell
Rev. G
Calidad Rev.
No Controlado
Trabajo Estandar "AUDITOR DE CALIDAD" Referencia a ITC/Otro:
n/a Jun-20
Dic
2020
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
/ / 20_ _ Dia V S Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M L 1
Checar en Eshop/ verificar Checar entrada y salida, de igual Presentar TOP 3 en junta Presentar TOP 3 y ver acciones a Realizar dos ideas de mejora al
Mc J bitacora de turno anterior forma la Bitacora de TIER 2 tomar.
Ideas de mejora
mes
V
L M Recorrido para revisar Checar piezas discrepantes que L Escanear las auditorias de la 1
Escanear Auditorias en Dar coaching al menos a un
Mc J material no conforme/ se encuentran en carros rojos y
Carpeta de Calidad
semana, Layered Audits, Coaching
tecnico operador
V bitacora de carros rojos llenar bitacora de carro rojo CPM&FP, Carro Rojo
L M M
Reporte de SCRAP de Realizar y verificar reporte de Participacion en actividades y/o
Mc J acuerdo al Rol. SCRAP segun el rol semanal
5's
auditoria de 5s de su area
V
L M Verificar que en el area esten M
Asistir a la junta del Azul de la
Mc J Auditoria de KC y SC realizando bien las mediciones y Junta del Azul
celda
correr un reporte de SAP
V
L M
Auditoria de CPM y FIX Auditar numeros de CPM / FP Notificar al supervisor
Mc J PROCESS para validar el proceso
Mc HSE
condiciones y/o actos inseguros.
V
L M Junta de RPS/ Seguimiento a revision de dibujos
Dar seguimiento a piezas
Mc J Seguimiento a RPS discrepantes
Mc FAIR Tracking en Teamcenter WEB, EWI y Mejoras a Compartir "Yokoten"
sistema de MBP's
V
L M Detectar desperdicios en el area y
Mc J Firmar y liberar empaque. Liberacion de empaque J 7 Desperdicios documentarlos( si aplica ) como
idea de mejora
V
L M
Auditorias de capas Realizar y entregar auditorias de Cerrar puntos de PDCA de Cerrar puntos encontrados en
Mc J (layered audits) capas segun el rol layered audits. auditorias de capas.
V V
L M Ver los pendientes que hayan L M
Seguimiento a acciones Firmar y liberar Liberar embarques Auditores
Mc J pendientes. salido del area conforme al MC J Embarques. asignados
V trabajo estandar de pendientes V
L M Enviar Reporte de L Verificar en Intranet Calidad HT
Enviar Reporte de hallazgos a Auditoria HT G's
Mc J Hallazgos al final del todo el equipo de la unidad (Heat Treat)
Audit Record para Realizar
Turno Auditorias
V
L M Calibracion CMM de acuerdo al
CMM y Rugosimetro Macro de Alertas de Validar que las alertas se
Mc J (Solo Unidad 2) Rol establecido y calibracion de
Calidad 10:00 am encuentren vigentes
rugosimetro en cada turno.
V V
'file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/679525633.xls'#$Auditor de Calidad
** ATRAS
NOTAS / PENDIENTES NOTAS / PENDIENTES
A P "Top 5" Problemas y
C D
Panel 6 Contramedidas
1 Que
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha
Honeywell
Rev. C
Calidad Rev.
No Controlado
Trabajo Estandar "AUDITOR DE CALIDAD" Referencia a ITC/Otro:
n/a Feb-21
Ago
2021
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
/ / 20_ _ Dia V S Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M L 1
Checar en Eshop/ verificar Checar entrada y salida, de igual Presentar TOP 3 en junta Presentar TOP 3 y ver acciones a Realizar dos ideas de mejora al
Mc J bitacora de turno anterior forma la Bitacora. de TIER 2 tomar.
Ideas de mejora
mes
V
L M L Escanear las auditorias de la 1
Reporte de SCRAP de Realizar y verificar reporte de Escanear Auditorias en Dar coaching al menos a un
Mc J acuerdo al Rol. SCRAP segun el rol semanal. Carpeta de Calidad
semana, Layered Audits, Coaching
tecnico operador
V CPM&FP, Carro Rojo
L M Recorrido para revisar Checar piezas discrepantes que L 1 Verificar este Completa y Bien la
Enviar TOP 3 de Layered Se envia TOP 3 al Equipo de la Auditoria HT G's Auditoria Trimestral de Cumplimiento
Mc J material no conforme/ se encuentran en carros rojos y
Audits Celda y a los Auditores asignados (Heat Treat) de Revision de Registro HT_DA HAC-
bitacora de carros rojos. llenar bitacora de carro rojo.
V 2534
** ATRAS
NOTAS / PENDIENTES NOTAS / PENDIENTES
A P "Top 5" Problemas y
C D
Panel 6 Contramedidas
1 Que
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha
Honeywell
Rev. E
Calidad Rev.
No Controlado
Trabajo Estandar "AUDITOR DE CALIDAD" Referencia a ITC/Otro:
n/a Nov-21 Apr-21
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
/ / 20_ _ Dia V S Week ___ Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M L Presentar Graficos del 1
Checar en Eshop/ verificar Checar entrada y salida, de igual
Mc J bitacora de turno anterior forma la Bitacora Graficos del Consolidado CONSOLIDADO en junta de TIER Ideas de mejora Realizar dos ideas de mejora al mes
2. Enviar al equipo.
V
L M Recorrido para revisar Checar piezas discrepantes que L Escanear las auditorias de la 1
Escanear Auditorias en Dar coaching al menos a un tecnico
Mc J material no conforme/ se encuentran en carros rojos y
Carpeta de Calidad
semana, Layered Audits, Coaching
operador
bitacora de carros rojos llenar bitacora de carro rojo CPM&FP, Carro Rojo
V
L M Atender junta de TIER2 y L Llenar y entregar HAC de cambio de
Presentar Hallazgos de auditoria "Realizar y enviar reporte de Meter cambio de turno (HAC-
Mc J TIER3 y pendientes de Calidad
Reporte Almen Gage
Almen Gage" 4 5011) turno a CI, Jueves antes de las
13:00
V 5
L M M Cierre de hallazgos de auditoria
Reporte de SCRAP de Realizar y verificar reporte de semanal en el area de trabajo.
Mc J acuerdo al Rol. SCRAP segun el rol semanal
5's
Realizacion de la misma de 3 4 5S Auditoria Mensual Cierre de hallazgos de auditoria de 5S .
V acuerdo al rol
L M Verificar que en el area esten L M PRB
Reporte de QN's de Realizar y verificar reporte de
Mc J Auditoria de KC y SC realizando bien las mediciones y Mc J acuerdo al rol QN's segun el rol semanal.
NP Comentarios Status
correr un reporte de SAP
V V
L M
Auditoria de CPM y FIX Auditar numeros de CPM / FP Notificar al supervisor
Mc J PROCESS para validar el proceso
Mc HSE
condiciones y/o actos inseguros.
V
L M Dar seguimiento a piezas
L M
Mc J Junta de RPS/ discrepantes, a acciones Mc J Seguimiento a Calidad Seguimiento a acciones,
Seguimiento a RPS responsables y fechas./Revision
vencidas y rechazadas, asi como Progresiva
V V con equipo de soporte.
a RPS vencidos y/o pendientes.
L M
Grabar y guardar videos de Macro de Alertas de Validar que las alertas se
Mc J Videos de Runout UEO9 Runout en archivo de calidad Calidad 10:00 am encuentren vigentes
V V
** ATRAS
NOTAS / PENDIENTES NOTAS / PENDIENTES
A P "Top 5" Problemas y
C D
Panel 6 Contramedidas
1 Que
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha
Honeywell
Rev. C
Calidad Rev.
No Controlado
Trabajo Estandar "AUDITOR DE CALIDAD BLADES" Referencia a ITC/Otro:
n/a Jun-20
Dic
2020
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
/ / 20_ _ Dia V S SEMANA _ _ Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M L 1
Checar en Eshop/ verificar Checar entrada y salida, de igual Presentar TOP 3 en junta Presentar TOP 3 y ver acciones a Realizar dos ideas de mejora al
Mc J bitacora de turno anterior forma la Bitacora de TIER 2 tomar.
Ideas de mejora
mes
V
L M Recorrido para revisar Checar piezas discrepantes que L Escanear las auditorias de la 1
Escanear Auditorias en Dar coaching al menos a un
Mc J material no conforme/ se encuentran en carros rojos y
Carpeta de Calidad
semana, Layered Audits, Coaching
tecnico operador
V bitacora de carros rojos llenar bitacora de carro rojo CPM&FP, Carro Rojo
** ATRAS
NOTAS / PENDIENTES NOTAS / PENDIENTES
A P "Top 5" Problemas y
C D
Panel 6 Contramedidas
1 Que
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
/ / 20_ _ Dia V S Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M L 1
Checar en Eshop/ verificar Checar entrada y salida, de igual Presentar TOP 3 en junta Presentar TOP 3 y ver acciones a Realizar dos ideas de mejora al
Mc J bitacora de turno anterior forma la Bitacora de TIER 2 tomar.
Ideas de mejora
mes
V
L M Recorrido para revisar L 1 TOP 3 del mes y Realizar del PDCA que hallazgos
material no conforme/ Checar piezas discrepantes que Auditorias de capas Realizar y entregar auditorias de
Mc J llenado de bitacora de se encuentran en carros rojos.
Mc (layered audits) capas a la Unidad 7.
presentarlo en junta de se encontraron mas frecuentes en
V TIER 2. el mes.
carros rojos
L M Atender junta de TIER2 Elaborar/Revisar plan de 1 2
Atender acciones pendientes Se realiza plan de auditorias para Revision de hallazgos en auditoria
Mc J (8:30 A 9:10) (17:00 a para calidad.
auditorias de la siguiente
la siguiente semana. 3 4 5s mensual en lugar de trabajo
17:15). semana
V V
L M L Se envia TOP 3 al Equipo de la 1 2
Reporte de SCRAP de Realizar y verificar reporte de Enviar TOP 3 de Layered Notificar al supervisor condiciones
Mc J acuerdo al Rol. SCRAP. Audits
Celda y a los Auditores 3 4 HSE y/o actos inseguros.
asignados.
V
L M Verificar en el area esten L L
Actualizar cumplimiento Se actualiza cumplimiento y se le Generar alerta en sistema de 6M
Mc J Auditoria de KC y SC realizando bien las mediciones y Mc de layered audits. da informe al lider de unidad.
Sistema de 6M
(semanal)
llevar un control.
V
L M L
Auditoria de CPM y FIX Auditar que este correcto el Reporte de cumplimiento Llenar el cumplimiento con Enviar y publicar en TIER2 roll de
Mc J PROCESS proceso de auditorias. hallazgos y acciones tomadas.
Roll Auditorias Integrales
Auditorias Integrales
V V
L M Junta de RPS/ L
Dar seguimiento a piezas Cerrar puntos de PDCA de Cerrar puntos encontrados en Eventos de procesos especiales,
Mc J Seguimiento a RPS discrepantes layered audits. auditorias de capas.
Verificar bitacora
balanceo u otras areas de soporte
(10:30 A 11:00)
V V
L M L
Liberar empaque y registrar Tablero Sistema de Actualizar información del tablero
Mc J Liberar empaque. material (QUALITY) Calidad del Sistema de Calidad Mejoras a Compartir "Yokoten"
V
L M Ver los pendientes que hayan
Seguimiento a acciones Realizar y subir infomacion al
Mc J pendientes. salido del area conforme al J Reporte de Fairs Review sistema
V trabajo estandar de pendientes
L M
Auditorias al proceso de Seguimiento en piso (FAIR, Macro de Alertas de Validar que las alertas se
Mc J FAIR's SCRAP, DII, RPS). Calidad 10:00 am encuentren vigentes
V V
L M L
Auditoria de quejas de Verificar en el sistema de HASP Revision de hallazgos en auditoria
Mc J cliente al inicio y al finalizar el turno J 5s semanal en lugar de trabajo
V
** ATRAS
NOTAS / PENDIENTES NOTAS / PENDIENTES
A P "Top 5" Problemas y
C D
Panel 6 Contramedidas
1 Que
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha
Honeywell
Rev. B
Calidad Rev.
No Controlado
Trabajo Estandar "AUDITOR DE CALIDAD" Referencia a ITC/Otro:
n/a Jun-20
Dic
2020
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
/ / 20_ _ Dia V S Week ___ Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M L 1
Checar en Eshop/ verificar Checar entrada y salida, de igual Presentar TOP 3 en junta Presentar TOP 3 y ver acciones a Realizar dos ideas de mejora al
Mc J bitacora de turno anterior forma la Bitacora de TIER 2 tomar.
Ideas de mejora
mes
V
L M Recorrido para revisar Checar piezas discrepantes que L Escanear las auditorias de la 1
Escanear Auditorias en Dar coaching al menos a un
Mc J material no conforme/ se encuentran en carros rojos y
Carpeta de Calidad
semana, Layered Audits, Coaching
tecnico operador
bitacora de carros rojos llenar bitacora de carro rojo CPM&FP, Carro Rojo
V
L M Atender junta de TIER2 y L 1
Mc J TIER3 Presentar Hallazgos de auditoria Enviar TOP 3 de Layered Se envia TOP 3 al Equipo de la
y pendientes de Calidad Audits Celda y a los Auditores asignados
V
L M M
Reporte de SCRAP de Realizar y verificar reporte de Participacion en actividades y/o
Mc J acuerdo al Rol. SCRAP segun el rol semanal
5's
auditoria de 5s de su area
V
L M Verificar que en el area esten
Asistir a la junta del Azul de la
Mc J Auditoria de KC y SC realizando bien las mediciones y Mc Junta del Azul
celda
correr un reporte de SAP
V
L M
Auditoria de CPM y FIX Auditar numeros de CPM / FP Notificar al supervisor
Mc J PROCESS para validar el proceso
Mc HSE
condiciones y/o actos inseguros.
V
L M Junta de RPS/ L Seguimiento a revision de dibujos
Dar seguimiento a piezas
Mc J Seguimiento a RPS discrepantes
FAIR Tracking en Teamcenter WEB, EWI y Mejoras a Compartir "Yokoten"
sistema de MBP's
V
L M Detectar desperdicios en el area y
Mc J Liberar ZEB de Unidad 10 Liberacion de empaque J 7 Desperdicios documentarlos( si aplica ) como
idea de mejora
V
L M
Auditorias de capas Realizar y entregar auditorias de Cerrar puntos de PDCA de Cerrar puntos encontrados en
Mc J (layered audits) capas segun el rol layered audits. auditorias de capas.
V V
L M Ver los pendientes que hayan L M
Seguimiento a acciones Firmar y liberar Liberar embarques Auditores
Mc J pendientes. salido del area conforme al MC J Embarques. asignados
V trabajo estandar de pendientes V
L M Enviar Reporte de L M
Enviar Reporte de hallazgos a
Mc J Hallazgos al final del todo el equipo de la unidad
LSW en carpeta Colocar el LSW en TIER 2
V Turno
L M
Liberar material en Macro de Alertas de Validar que las alertas se
Mc J operaciones intermedias Liberacion de pines y scrolles
Calidad 10:00 am encuentren vigentes
V V
** ATRAS
NOTAS / PENDIENTES NOTAS / PENDIENTES
A P "Top 5" Problemas y
C D
Panel 6 Contramedidas
1 Que
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha
L M L M 1 2
Actividades "DIARIAS" M J Actividades "SEMANALES" M J Actividades "MENSUALES" 3 4
15-19 Julio 2019 Dia V S Dia V S Semana 5 …
Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento Completo Tarea Acciones / Seguimiento
L M Checar correos Inicio Turno L M Se busca en areas de 1 2 Hacer Auditorias Hacerlo cada final de trimestre en
Mc J 3 4 (Graficas) del LIMS, apoyandose del PE y
Rondin para verificacion Procesos Especiales.
Comportamiento de tinas Personal de Laboratorio.
de Alertas de calidad
de Wet Proces cada
V
trimestre
L M REPORTE DE QN Se hace diariamente SAP L Llevar Instrumentos Llevar y traer instrumentos L M Apoyo al Area de Es de segundo turno y
M J (QM10) y se manda correo. Mc J
Metal Spray a a chequeo. embarques u otras cuando se requiera el
Checar cuando asi se apoyo.
V V requiera.
** ATRAS
Quien
Como
Fecha
2 Que
Quien
Como
Fecha
3 Que
Quien
Como
Fecha
4 Que
Quien
Como
Fecha
5 Que
Quien
Como
Fecha