Tabla N° 1

PRESUPUESTO 2023 - POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

TOTAL
EJECUTADO PROYECT. EJEC.
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA 2023 MODIFIC. PIM 2023 SALDO
ENE - MAR ABR - DIC 2023
PROYEC.
1 RECURSOS ORDINARIOS   263,780 0 263,780 34,544 229,236 263,780 0
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL
  128,149 0 128,149 0 128,149 128,149 0
TRANSPORTE URBANO
2492568: RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN: TRAMO 1-1290 AV. SAN
JOSE; TRAMO 1-1291 AV. SAN JOSE; TRAMO 1-1292 CALLE 5; TRAMO 1-1293 CALLE
    BELEN; TRAMO 1-1294 CALLE 7; TRAMO 1-1295 CALLE 6: EN LA LOCALIDAD DE 128,149 0 128,149 0 128,149 128,149 0
CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION
DE LAMBAYEQUE.
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   128,149 0 128,149 0 128,149 128,149 0
                       
  9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 135,631 0 135,631 34,544 101,087 135,631 0
    3999999: SIN PRODUCTO 135,631 0 135,631 34,544 101,087 135,631 0
      5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  135,631 0 135,631 34,544 101,087 135,631 0
                       
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 339,293 0 339,293 20,946 318,347 339,293 0
  0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 6,471 80 6,551 40 6,511 6,551 0
    3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 6,471 80 6,551 40 6,511 6,551 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,471 80 6,551 40 6,511 6,551 0
                       
  0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 70,171 0 70,171 1,604 68,567 70,171 0
000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS
    70,171 0 70,171 1,604 68,567 70,171 0
ADECUADAMENTE
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 70,171 0 70,171 1,604 68,567 70,171 0
                       
  0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 5,000 0 5,000 0 5,000 5,000 0
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL
    5,000 0 5,000 0 5,000 5,000 0
ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
      5-23: BIENES Y SERVICIOS  5,000 0 5,000 0 5,000 5,000 0
                       
  9001: ACCIONES CENTRALES 253,651 -54,645 199,006 18,602 180,404 199,006 0
    3999999: SIN PRODUCTO 253,651 -54,645 199,006 18,602 180,404 199,006 0
      5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,000 0 20,000 0 20,000 20,000 0
      5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,000 0 4,000 3,000 1,000 4,000 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 229,151 -54,645 174,506 15,602 158,904 174,506 0
      5-25: OTROS GASTOS 500 0 500 0 500 500 0
                       
  9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4,000 54,565 58,565 700 57,865 58,565 0
    3999999: SIN PRODUCTO 4,000 54,565 58,565 700 57,865 58,565 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,000 54,565 58,565 700 57,865 58,565 0
                       
5: RECURSOS DETERMINADOS    4,491,568 764,512 5,256,080 852,811 4,403,269 5,256,080 0
  0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 22,876 76,481 99,357 13,611 85,746 99,357 0
    000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 22,876 76,481 99,357 13,611 85,746 99,357 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 22,876 67,000 89,876 13,611 76,265 89,876 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 9,481 9,481 0 9,481 9,481 0
                       
  0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 820,788 1,520 822,308 90,845 731,463 822,308 0
    000001: ACCIONES COMUNES 0 38,100 38,100 10,180 27,920 38,100 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 0 38,100 38,100 10,180 27,920 38,100 0
                       
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS
    820,788 -36,580 784,208 80,665 703,543 784,208 0
ADECUADAMENTE
      5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 500,781 0 500,781 68,552 432,229 500,781 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 320,007 -36,580 283,427 12,113 271,314 283,427 0
                       
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
  22,000 0 22,000 0 22,000 22,000 0
DESASTRES
    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 13,000 0 13,000 0 13,000 13,000 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,000 0 13,000 0 13,000 13,000 0
                       
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION
    9,000 0 9,000 0 9,000 9,000 0
FISICA FRENTE A PELIGROS
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 9,000 0 9,000 0 9,000 9,000 0
                       
  0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 905,957 0 905,957 0 905,957 905,957 0
    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 905,957 0 905,957 0 905,957 905,957 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 905,957 0 905,957 0 905,957 905,957 0
                       
  0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 180,000 0 180,000 0 180,000 180,000 0
    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 180,000 0 180,000 0 180,000 180,000 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 180,000 0 180,000 0 180,000 180,000 0
                       
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
  25,000 0 25,000 0 25,000 25,000 0
REGULAR
    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 25,000 0 25,000 0 25,000 25,000 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,000 0 25,000 0 25,000 25,000 0
                       
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
  70,000 0 70,000 0 70,000 70,000 0
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 70,000 0 70,000 0 70,000 70,000 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70,000 0 70,000 0 70,000 70,000 0
                       
  0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 1,500 0 1,500 0 1,500 1,500 0
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL
    1,500 0 1,500 0 1,500 1,500 0
ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,500 0 1,500 0 1,500 1,500 0
                       
  1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 51,056 0 51,056 0 51,056 51,056 0
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
    INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y 51,056 0 51,056 0 51,056 51,056 0
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 51,056 0 51,056 0 51,056 51,056 0
                       
  9001: ACCIONES CENTRALES 1,866,335 -242,959 1,623,376 339,860 1,283,516 1,623,376 0
    3999999: SIN PRODUCTO 1,866,335 -242,959 1,623,376 339,860 1,283,516 1,623,376 0
      5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  614,408 31,278 645,686 151,918 493,768 645,686 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,210,927 -270,437 940,490 187,102 753,388 940,490 0
      5-25: OTROS GASTOS  1,000 0 1,000 0 1,000 1,000 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,000 -3,800 36,200 840 35,360 36,200 0
                       
  9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 526,056 929,470 1,455,526 408,495 1,047,031 1,455,526 0
    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 50,000 77,248 127,248 0 127,248 127,248 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  50,000 77,248 127,248 0 127,248 127,248 0
                       
2534295: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CPM GALLITO
    DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 0 182,882 182,882 101,665 81,217 182,882 0
LAMBAYEQUE
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 182,882 182,882 101,665 81,217 182,882 0
                       
 2537639: CREACION DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCION AL CIUDADANO
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD
    432,000 0 432,000 0 432,000 432,000 0
DE SAN JOSE CIUDAD DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE SAN JOSE - PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 432,000 0 432,000 0 432,000 432,000 0

                       
2542311: REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; REMODELACION DE
JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) PARQUE INFANTIL ESTRELLITAS DE
    0 231,341 231,341 226,114 5,227 231,341 0
JESUS DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  0 231,341 231,341 226,114 5,227 231,341 0
                       

2553893: REPARACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; RENOVACION DE

ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) PARQUE AUGUSTO B. LEGUIA
    0 182,921 182,921 29,966 152,955 182,921 0
DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE

      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 182,921 182,921 29,966 152,955 182,921 0

                       
    3999999: SIN PRODUCTO 44,056 255,078 299,134 50,750 248,384 299,134 0
      5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  19,924 283 20,207 5,060 15,147 20,207 0
      5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,132 201,917 226,049 45,690 180,359 226,049 0
      6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 52,878 52,878 0 52,878 52,878 0
                       
5,859,15
TOTAL 5,094,641 764,512 908,301 4,950,852 5,859,153 0
3