CODIGO: GI-PL-01

VERSIÓN:
FECHA:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA PAGINA: Página 1 de 1

DESCRIPCION DE LA AUDITORIA

OBJETIVO:

PROCESO A AUDITAR:

ALCANCE:

DOCUEMENTOS:
LOGISTICA DE LA AUDITORIA
FECHA DE LA AUDITORIA:
LUGAR DE LA AUDITORIA:
EQUIPO AUDITOR:
GRUPO AUDITADO:
RECURSOS:
HORARIO DE REUNIÓN DE
APERTURA:
HORARIO DE REUNION DE CIERRE:
POSIBLES RIESGOS

ITINERARIO DE LA AUDITORIA
ITEM HORA ACTIVIDAD AUDITADO AUDITOR

*LOS TIEMPOS CONSIDERADOS SON APROXIMADOS, ESTE ITINERARIO SE CONFIRMARA EN LA REUNION DE APERTURA.
*LOS AUDITORES INTERNOS SE RESERVAN EL DERECHO A RELAIZAR CAMBIOS AL PRESENTE ITINERARIO ANTES O DURANTE LA
AUDITORIA DEPENDIENDO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS.

ELABORADO POR: __________________________________ FECHA:____________________________________

AUDITOR LIDER

APROBADO POR:____________________________________ FECHA:____________________________________

AUDITADO