PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS POR CAPAS (LPA´ s)

Objetivo: Describir la metodología para la realización de las Auditorias por Capas dentro de la organización.
Alcance: Este documento es aplicable en todos los procesos incluidos en el plan de auditorías por capas. Los cuales son
Corazones, Moldeo y Fusión, Desarenado y Corte, Acabado, Tratamiento Térmico e Inspección Final.

DESARROLLO:
1. Asegurarse de la elaboración de un plan o programa de auditoría a los procesos definidos por FESA.
2. Para las auditorias por capas en FESA se definen 3 niveles de ejecución:
- Nivel 1 (Jefe de línea) con frecuencia diaria
- Nivel 2 (Supervisor ) con frecuencia quincenal
- Nivel 3 (Gerente de área) con frecuencia mensual
3. Contar con el formato ____________ “Lista de Verificación de Auditorías por Capas”
4. Ir a la operación definida en el programa para hacer la auditoria a la mitad del turno, con una diferencia de no más
de una hora.
5. Si la mitad del turno son las 11 am la auditoria no se realizara antes de las 10:00 am ni después de las 12:00 am
6. Realizar las preguntas de acuerdo a la lista de verificación aplicable a cada uno de los procesos.
7. Se auditaran 4 tópicos:
- Documentación aplicable
- Parámetros de proceso
- Orden y limpieza
- Aspectos de seguridad
8. Los resultados únicamente podrán ser alguno de los siguientes:
A.- Si cumple satisfactoriamente, colocar una “C”en el formato_________ en la sección del día y pregunta
correspondiente.
B.- Si no cumple pero se corrige de inmediato, colocar una “NC“ en la sección del día y pregunta correspondiente.
Registrar en la parte de comentarios el hallazgo y acción de corrección realizada.
C.- Si no cumple y no se corrige en el momento, colocar una “NCA“ en la sección del día y pregunta
correspondiente y se programa una acción correctiva posterior, Registrar está en la sección posterior de la hoja de
registro, la cual será registrada para su seguimiento electrónico por el administrador del programa de auditorías
LPA´s, y verificada en piso por quien realizo la auditoria por nivel con responsable y fecha compromiso para cierre.
D.- Si no aplica el punto a verificar, colocar una “NA“ en la sección de día y pregunta correspondiente.
9. Aquellas áreas donde se haya encontrado una desviación o incumplimiento de los parámetros incluidos en la lista
de verificación y que hayan requerido una acción correctiva que no se haya implementado en el momento de la
auditoria, debe tener seguimiento puntual por parte del auditor quien originalmente llevo a cabo la auditoria para
asegurar su puntual implementación. Informara inmediatamente al administrador del programa de auditorías LPA
´s para su documentación, validación y cierre.
10. El administrador del programa de auditorías LPA´s verificara por muestreo la implementación de acciones
correctivas.
11. El administrador del programa de auditorías LPA´s tendrá la facultad de rechazar fechas compromiso para
acciones correctivas que considere demasiado largas, sin una razón justificada.
12. Aquellas Acciones Correctivas que no se cumplan de acuerdo a la fecha compromiso establecida serán informadas
de inmediato a la Alta Gerencia por parte del administrador del programa de auditorías LPA´s.
13. Todos los registros elaborados deberán entregarse al término de cada auditoria al administrador del programa de
auditorías LPA´s para su análisis y evaluación del proceso.