LOGO EMPRESA ORGANIGRAMA DE LA OBR

* Confeccionar el Organigrama de la presen

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

GRAMA DE LA OBRA
Versión: 0

Adjunto Nº1

Organigrama de la presente Obra.

dicar fecha de elaboración

Asignar un código
 LOGO EMPRESA LISTADO DEL PERSONAL DE LA OBRA

Nº Cargo en la Obra

1 Profesional Residente

* Citar 4 cargos (mantener el ejemplo)

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

SONAL DE LA OBRA
Versión: 0

Adjunto Nº2

Nombre

Juan Pérez González EJEMPLO

 LOGO EMPRESA

Nº

* Citar 4 responsabilidades (mantener el ejemplo)

 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

Fuciones y Responsabilidades
Profesional Residente; encargado de administrar, gestionar y controlar el contrato en
términos de costos, calidad y seguridad.

ponsabilidades (mantener el ejemplo)

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

AL
Versión: 0

Adjunto Nº3

Personal de Obra

Encargado de la Obra - Residente EJEMPLO

 LOGO EMPRESA OBJETIVOS DE

Nº Objetivo de la Calidad Meta

Cumplir con el avance

1 100%
programado para la obra

* Planificar 2 objetivos de calidad, que pueden ser orientados en temas de construcción, pr

 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Indicador Responsable

avance real / *100 Jefe de Terreno /

avance programado Profesional Residente

ntados en temas de construcción, prevención de riesgos, medio ambiente o control de gestión para la obra. (man
 Fecha: XX/XX/202X

Código: XXXXX
D DEL PROYECTO
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Adjunto Nº4

Actividades para lograrlo Frecuencia Recursos

* Cumplir con la carta gantt del proyecto

Técnicos
* Establecer reuniones diarias de trabajo
-Logísticos
* Comunicación permanente con el cliente para
-RR.HH.
verificar el cumplimiento de sus requisitos
Mensual -Software
* Implementar sistema permanente de
-Administrativos
autocontrol en terreno
-Infraestructura
* Llevar el control de las partidas que se
-Maquinas y equipos
ejecutan en terreno

sgos, medio ambiente o control de gestión para la obra. (mantener el ejemplo)

Indicar fecha de elaboración

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EJEMPLO
 LOGO
EMPRESA ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD D

Nivel Item - partida - materiales - servicios

1 5.302 Base Granular

2 5.206 Relleno Estructural

2 5.206 Relleno Estructural

3 5.102 Despeje y Limpieza de la Faja

3
 3

* Citar 2 partidas de Nivel 1 / 2 partidas de Nivel 2 / 2 partidas de Nivel 3. Indica

Además de señalar la información documentada asociada. Señalar que puedes dejar
(mantener e
DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Procesos Proceso Específico

No conformidades y acciones correctivas

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada
Control topográfico
Operativos Control de materiales
Ejecución de la partida
Selección de personal competente
Complementarios Prevención de riesgo en la obra
Control de equipos de medición y ensaye

No conformidades y acciones correctivas

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada
 Control topográfico

Operativos Control de materiales

Ejecución de la partida

Selección de personal competente

Complementarios Prevención de riesgo en la obra

Control de equipos de medición y ensaye

No conformidades y acciones correctivas

Gestión
Creación, actualización y control de la inform. documentada

Control topográfico
Operativos
Ejecución de la partida

Selección de personal competente

Complementarios
Prevención de riesgo en la obra
Nivel 2 / 2 partidas de Nivel 3. Indicar el tipo de proceso (gestión, operativo y complementario) y el proc
ada asociada. Señalar que puedes dejar los mismos documentos o referencias que se citan para las partida
(mantener el ejemplo).
 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

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Adjunto Nº5

Información Documentada Asociada

(Procedimiento, Instructivo, Formulario, otro)
Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)
Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)
Procedimiento de Topograía (Empresa)
Procedimiento de Compra de Materiales (Empresa)
EJEMPLO
Procedimiento de Base Granular PR-5.302
Procedimiento de RR.HH. (Empresa)
Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)
Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

EJEMPLO
 Procedimiento de Topograía (Empresa)

Procedimiento de Compra de Materiales

EJEMPLO
Instructivo de Relleno Estructural IT-206

Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)

Procedimiento de Control de Equipos de Medida y Ensayo

Procedimiento de Gestión de No Conformidades (Empresa)

Procedimiento de Control de Documentos (Empresa)

Procedimiento de Topograía (Empresa)

EJEMPLO
Cumplir MC-V5 Ítem 5.102

Procedimiento de RR.HH. (Empresa)

Procedimiento de Prevención de Riesgos (Empresa)

 operativo y complementario) y el proceso específico.
ferencias que se citan para las partidas que definirás.
 LOGO
EMPRESA

Nº
En relación a Temas Laborales
1
2

En relación al Diseño y Construcción

1
2
3

En relación a la Prevención de Riesgos

1
2
3

En relación al Medio Ambiente

1
2

* Citar 2 documentos externos relacionados a temas laborales (mantener el ejemplo)

* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de diseño y construcción (mantener
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de prevención de riesgos (mantener
* Citar 2 documentos externos relacionados a temas de medio ambiente (mantener el eje
 LISTADO DE LEYES, REGLAMENTOS, NORMA

Identificación del documento Año

ión a Temas Laborales
Código del Trabajo 2021

ión al Diseño y Construcción

Bases del Proyecto 2021

ión a la Prevención de Riesgos

Ley 16.744; Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 2019

ión al Medio Ambiente

Decreto Supremo Nº43; Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 2016

documentos externos relacionados a temas laborales (mantener el ejemplo)

documentos externos relacionados a temas de diseño y construcción (mantener el ejemplo)
documentos externos relacionados a temas de prevención de riesgos (mantener el ejemplo)
documentos externos relacionados a temas de medio ambiente (mantener el ejemplo)
LAMENTOS, NORMAS Y OTROS DOCUMENTOS

Actividades Asociadas Responsable

Administración del RR.HH. Administrativo de Obra

Cumplimiento de requisitos del cliente Profesional Residente

Cumplir con la seguridad del personal Prevencionista de Riesgos

Cumplir con buena disposición de materiales Encargado de Medio Ambiente

el ejemplo)
el ejemplo)
plo)
 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

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Adjunto Nº6

Formato Ubicación

Digital Dropbox EJEMPLO

Digital Dropbox EJEMPLO

Digital Dropbox EJEMPLO

Digital Dropbox EJEMPLO

 LOGO EMPRESA

Origen
N° Descripción
(a)

No se cumple con el control de docilidad del hormigón

1 C cada 7m3. Lo anterior contrapone a lo establecido en el
Procedimiento de Hormigón.

(a) Colocar las letras que corresponda, según quien haya detectado la No Conformidad: C:

(b) Las fechas se anotarán en: dd - mm - aaaa

* Clasificación: Grado Crítico / Grado Mayor / Grado Menor

* Redactar 2 no conformidades relacionadas a procesos constructivos d

 LISTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA

Fecha de
Fecha Clasificación Acción
Implementación
(b) (*) inmediata
(b)

Cumplir a la brevedad
3/8/2021 Grado Mayor con el control cada 7m3 3/8/2021
del hormigón

No Conformidad: C: Contratista / AIF: Asesoría a la Inspección Fiscal

s constructivos de obra (mantener el ejemplo)
ENTO Y CONTROL DE LA NO CONFORMIDADES

Análisis
de causa

*equipos en mal estado

*problemas de comunicación
*falta de planificación
*falta de control
CONFORMIDADES

Fecha de
Acción
Implementación
correctiva
(b)

*Cambiar equipos menores

*Mejorar canales de comunicación
*Establecer planificación diaria de estas actividades 4/4/2021
*Capacitación del personal
*Implementar lista de chequeo para el control
 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

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Adjunto Nº 7

Fecha de
Costo de Fecha de Cierre
Verificación de la eficacia
No Calidad (b)
(b)

11 de Julio de
Julio de 2021 $254,955 EJEMPLO
2021
dicar fecha de elaboración

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EJEMPLO
 LOGO EMPRESA

Material o Producto

Cemento

* Citar 4 materiales o productos a controlar (mantener el ejemplo)

 LISTADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS A CONTROLAR

Cabe señalar que el parámetro puede ser: calidad, estado

de llegada, cantidad, fecha, tipo de producto, etc.

Parámetros a Controlar Método

Inspección Visual
Calidad
(ver certificado)

productos a controlar (mantener el ejemplo)

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

S A CONTROLAR
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Adjunto Nº8

Frecuencia Proveedor

Cada 100 sacos (o por pedido) Cementos Bío Bío EJEMPLO

 LOGO EMPRESA CONDICIONES DE ALMACENAM

Cabe señalar que la identificación, dependiendo del material,

puede ser por nombre, por tipo, por marca, por fecha, por
color, por escuadría, por largo, por diámetro, etc.

Material o Producto Identificación

Cemento Por nombre

* Citar 4 materiales o productos a preservar y almancenar ( mantener el ejemplo)

NDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES

pendiendo del material,

marca, por fecha, por
por diámetro, etc.

Ubicación Condiciones de almacenamiento

mantener sobre pallets - no almacenar en

Bodega de obra
mantener bajo techo - no apilar más d

enar ( mantener el ejemplo)

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

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Adjunto Nº9

de almacenamiento y manejo

ets - no almacenar en lugar húmedo -

EJEMPLO
echo - no apilar más de 10 sacos
 LOGO EMPRESA

Proceso a Intervenir

Alcantarillado

* Citar 3 sub contratos para la obra (mantener ejemplo)

 LISTADO DE SUB CONTRATOS

Nombre del Sub Contrato Especialidad

Jaime Castillo Brevis Instalaciones Sanitarias

os para la obra (mantener ejemplo)

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

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Adjunto Nº10

Especialidad

stalaciones Sanitarias EJEMPLO

 LOGO EMPRESA LISTADO DE EQUIP

Verificación
Equipo Modelo Nº Serie
Método
Nivel Topográfico
DSZ-3 3426578 ------
(Topcon)

* Citar 2 equipos de medida y ensayos (mantener el ejemplo)

* Señalar que no se deben citar equipos menores, como por ej. vibrador de
inmersión, betonera, placa compactadora, etc. Ni tampoco maquinaria, como
por ej. motoniveladora, rodillo, excavadora, etc.
STADO DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS

Verificación Calibración
Responsable
Frecuencia Método Frecuencia

------- PGO-03 Anual Jefe de Topografía

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

Versión: 0

Adjunto Nº11

Fecha de Calibración /
Observaciones
Verificación

Sin observaciones Julio de 2021 EJEMPLO

 LOGO EMPRESA GESTIÓN

Riesgo Factores de Riesgo

* Determinar un riesgo enfocado en la obra. El cual puede estar relacionado a una pa

 GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Nivel del Riesgo Medidas de gestión del Riesgo Seguimiento

de estar relacionado a una partida, control, gestión, planificación, etc. (Señalar que en el taller 5 del módulo
 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

Versión: 0

Adjunto Nº12

Evaluación de las medidas

el taller 5 del módulo 1 realizaste un taller similar.

 LOGO EMPRESA

Datos Básicos del Contrato

Organización del Contratista

Objetivos de Calidad
Específicos para el contrato

Alcance del Plan

Normativa Aplicable

Control de Gestión

Control de Procesos Operativos

 Procesos Complementarios

Control de Equipos y medidas

Auditoria Interna de Calidad

NOTAS:
(a) En la columna "revisión": colocar el número o letra de la revisión o versión vigente a la fecha
(b) En la columna "estatus": colocar la letra que corresponda. A = aprobado / O = observado / P = present

* Completar la columna de código del documento. (asignar el código que gustes)

* Completar la columna de revisión. (asignar el número de revisión que gustes, por ej. 0-1-2, etc.)

* Completar la columna de estatus. (indicar si está aprobado-observado-presentado)

 SITUACIÓN DE AVANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

Documento Código Documento Revisión

[a]

Plan de Calidad del Contrato (PCdC)

Antecedentes del Contrato

Organigrama

Listado de personal y su cargo

Descripción de funciones y responsabilidades

Objetivos y metas específicos para el contrato

Alcance del PCdC

Listado de normativa aplicable

Control de salidas, productos y servicios no conforme

Procedimiento para la supervisión y control de la

información documentada

Procedimiento de compra de materiales y productos

Procedimiento para subcontrataciones

Procedimiento para el acopio, almacenamiento, manejo y control de materiales y

productos
PROCEDIMIENTOS y PICE Nivel 1

Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem 5.302

Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem XXXX

Procedimiento y PICE Nivel 1 Ítem XXXX

INSTRUCTIVOS y PICE Nivel 2

Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem 5.206

Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem XXXX

Instructivo y PICE Nivel 2 Ítem XXXX

 Procedimiento para dar cumplimiento laboral y previsionales del contratista
Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos impuestos por las bases
de prevención de riesgos para contratos de obra pública
Procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos ambientales

Procedimiento para la gestión de participación ciudadana

Procedimiento para la Gestión y resguardo de la Información documentada del

Contrato

Procedimientos para el control de equipos de medida y ensayos

Programa de Auditorías

ión": colocar el número o letra de la revisión o versión vigente a la fecha

tus": colocar la letra que corresponda. A = aprobado / O = observado / P = presentado

na de código del documento. (asignar el código que gustes)

na de revisión. (asignar el número de revisión que gustes, por ej. 0-1-2, etc.)

na de estatus. (indicar si está aprobado-observado-presentado)

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

ATISTA
Versión: 0

Adjunto Nº13

Estatus Observaciones

[b]

*Citar los procedimientos de las dos partidas de

Nivel 1 que definiste en el alcance.

*Citar los Instructivos de las dos partidas de Nivel

2 que definiste en el alcance.
LOGO EMPRESA

PROCEDIMIENTOS DE NIVEL 1 DEL ALCANCE D

Nº

1
2

*Citar los 2 Procedimientos de las partidas de Nivel 1 q

INSTRUCTIVOS DE NIVEL 2 DEL ALCANCE DE

Nº

1
2
3

*Citar los 2 Instructivos de las partidas de Nivel 2 qu

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PLA

Nº

3
 4
5
6

8
9

*Citar los 9 procedimientos documentados que se declaran en el Plan de Calidad, a lo

 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DOCUMENT
Y OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PCDC

PROCEDIMIENTOS DE NIVEL 1 DEL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE

Nombre del Procedimiento Código

Procedimiento de Base Granular PR-302

*Citar los 2 Procedimientos de las partidas de Nivel 1 que definiste en el alcance

INSTRUCTIVOS DE NIVEL 2 DEL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL

Nombre del Instructivo Código

Instructivo de Relleno Estructural IT-206

*Citar los 2 Instructivos de las partidas de Nivel 2 que definiste en el alcance de

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONT

Nombre del Documento Código

ar los 9 procedimientos documentados que se declaran en el Plan de Calidad, a los cuales le asignaste un có
 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

TRUCTIVOS DOCUMENTADOS
E APOYO AL PCDC Versión: 0

Adjunto Nº14

DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Fecha de
Versión Formato Ubicación
Aprobación
0 7/15/2021 Digital Dropbox EJEMPLO

que definiste en el alcance del plan. (adjunto 5)

EL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Fecha de
Versión Formato Ubicación
Aprobación
0 7/15/2021 Digital Dropbox EJEMPLO

ue definiste en el alcance del plan. (adjunto 5)

LAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Fecha de
Versión Formato Ubicación
Aprobación
os cuales le asignaste un código. (están en el punto 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 y 18)
dicar fecha de elaboración

Asignar un código

EJEMPLO

EJEMPLO
LOGO EMPRESA

Adjunto Nº

2
3
4

6
7

9
10

11
2

13

14
15
 LISTADO DE ADJUNTOS DE APOYO AL PCDC

Nombre del Documento

Organigrama

Listado del Personal

Responsabilidades
Objetivos de Calidad

Alcance del PCdC

Normativa Aplicable
Listado de No Conformidades

Listado de Materiales y Productos a Controlar

Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales

Listado de Sub-Contratos

Listado de Equipos de Medida y Ensayo

Matriz de Gestión de los Riesgos

Situación de Avance del PCdC

Listado de Proced. e Instructivos Docum. y Otros Documentos de Apoyo al PCDC

Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC

* Dejar estos documentos sin modificar

 Fecha: XX/XX/202X Indicar fecha de elaboración

Código: XXXXX Asignar un código

DC
Versión: 0

Adjunto Nº15

Versión Fecha

0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX

0 XX/XX/20XX
0 XX/XX/20XX

Indicar fecha de
aprobación del
documento.