NI de Metodología de La Eleab Del Antep Presuestal de CCySG 19052019

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Ciudad de México, a 06 de julio de 2023
Nota informativa
Asunto: Procedimiento utilizado para la elaboración del anteproyecto presupuestal de los Capítulos de
Conservación y Servicios Generales para Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales.
Antecedentes
La Coordinación de Conservación y Servicios Generales (CCySG) es normativa de 23 cuentas en el Capítulo de

Conservación y 40 cuentas en Servicios Generales:
Conservación
Al cierre del ejercicio 2018 el gasto en Delegaciones, UMAE´s y Centros Vacacionales fue de $6’499.7 MDP, el 82% del
presupuesto total se concentró principalmente en 3 cuentas, como se aprecia en la siguiente tabla:
Cifras en miles de pesos

Proporción del
Presupuesto
Ejercido total ejercido
Capítulo / Cuenta Autorizado
2018 2018
2018
%
Conservación 3,975,067 6,499,790 100%
42062508 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental
757,030 2,416,780
médico y de laboratorio 37%
42062506 Servicios Subrogados de mantenimiento y conservación de inmuebles 1,216,894 2,071,072 32%
42062509 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 734,381 861,726 13%
Otras cuentas 1,266,761 1,150,212 18%
El Presupuesto Anual de Operación autorizado al ejercido 2018, se complementó con asignaciones y adecuaciones
presupuestales por 2’524 mdp, principalmente por:
 Dispersión de recursos a Unidades Responsables del Gasto (URG) por alrededor de 1’570 mdp que corresponde al
presupuesto requerido para garantizar los Contratos Plurianuales de Mantenimiento de Equipo Médico y Sistemas
Neumáticos de Envío.
 Asignación de recursos presupuestales por 954 mdp provenientes de; Programas institucionales como Peso sobre
Peso, Estímulo al Ingreso de las Delegaciones, Premio IMSS a la Competitividad, recuperación de siniestros, entre
otros.
Servicios Generales
Al cierre del ejercicio 2018 el gasto en Delegaciones, UMAE´s y Centros Vacacionales fue de $9’078.7 mdp, el 85% del
presupuesto total se concentró principalmente en 11 cuentas, conforme a la siguiente tabla:
1
Cifras en miles de pesos

Proporción
Presupuesto del total
Ejercido
Capítulo / Cuenta Autorizado ejercido
2018
2018 2018
%
Servicios Generales 7,946,976 9,078,714 100%
42061401 Servicio de Energía Eléctrica 1,558,986 2,019,638 22%
42062414 Servicios de Vigilancia 1,057,799 1,057,718 12%
42061402 Servicio de Agua 842,769 876,494 10%
42062422 Oxígeno Domiciliario 729,631 830,483 9%
42061102 Combustibles y Lubricantes para Maquinaria 528,841 540,388 6%
42062423 Oxígeno Hospitalario 436,532 469,070 5%
42061310 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de
58,790 451,795 5%
laboratorio
42062107 Subrogación por servicios de limpieza y lavado de ropa 328,309 415,216 5%
42061105 Servicio de gas 332,200 383,421 4%
42061603 Viáticos Nacionales 373,224 370,365 4%
42062415 Fletes 302,332 323,687 4%
Otras cuentas (29) 1,397,565 1,340,440 15%
El Presupuesto Anual de Operación autorizado al ejercido 2018, se complementó con asignaciones y adecuaciones
presupuestales por 1’132 mdp, principalmente por:
 Asignación de 461 mdp a la cuenta de Energía Eléctrica, derivado de un incremento en las tarifas de energía
eléctrica a consecuencia del cambio en la metodología de cálculo en las tarifas que utiliza la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), entre las entidades más afectadas destacan Baja California, Oaxaca, Puebla, Veracruz y
Tamaulipas, adicionalmente a los fenómenos meteorológicos como las olas de calor que afectan a casi todo el
territorio nacional, que provocan un uso constante de aire acondicionado.
 Asignaciones por 132 mdp a las cuentas de Oxígeno Domiciliario y Hospitalario, derivado que distintas URG
manifestaron presiones de recursos presupuestales en las reuniones maratónicas, así mismo se aprecia una
asignación en la cuenta 42061310 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio derivado que de
origen los recursos no fueron asignados por la Dirección de Finanzas.
Asunto: Notas al Anteproyecto de Presupuesto 2020 de Conservación de Nivel Nacional
A continuación, se presentan las justificaciones, criterios y variables utilizados para la integración del Anteproyecto de
Presupuesto 2020 de Flujo de Efectivo, en el ámbito de las cuentas contables de Conservación de Nivel Nacional que
conforman el Programa Anual de Operación de los Servicios de Conservación (PAO-02):
1) El Programa Anual de Operación de los Servicios de Conservación considera las necesidades más apremiantes
de las URG´s para cada ejercicio fiscal; es por ello, que con independencia de las actividades rutinarias, se
2
considera que muchas de las actividades son cambiantes de año con año, por lo que no es susceptible
estandarizarlas o regularizarlas, sobre todo los trabajos específicos de obra civil que repercuten en la mejora de
imagen y funcionalidad de los inmuebles. Tal es el ejemplo de que una Unidad no se tiene que estar
impermeabilizando cada año, o que requiera el cambio de instalaciones eléctricas o hidrosanitarias, o el
mantenimiento de acabados.
2) Además, durante la operación surgen actividades contingentes como la descompostura de equipos, por lo que
resulta indispensable para las URG´s realizar ajustes al PAO para atender los imprevistos.
3) Con independencia de que se programen los recursos financieros por cada cuenta contable, existe la posibilidad
de que cada URG realice la distribución de su techo financiero por Unidad y cuenta contable que estime
pertinente y que se adapte a sus necesidades más apremiantes.
4) Cabe mencionar que el PAO se complementa con recursos financieros de otros programas institucionales como
Peso sobre Peso, Estímulo al Ingreso de las Delegaciones, Premio IMSS a la Competitividad, así como la
recuperación de siniestros, entre otros. No obstante, los recursos presupuestales de estos programas no son
regularizables para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que no están considerados en el anteproyecto 2020.
5) Destaca que a finales de 2018, la Coordinación de Presupuesto e Información Programática mediante oficio
3688, le comunicó a la Coordinación de Conservación y Servicios Generales la disminución del proyecto de
presupuesto 2019 para el rubro de Conservación por un monto 500 millones de pesos, quedando establecida
mediante Acuerdo ACDO.AS3.HCT.101218/330.P.DF.
6) Derivado de la reducción antes mencionada y teniendo como directriz superior dar cumplimiento al Programa
de Austeridad de la presente Administración Federal, el Instituto inició el presente ejercicio fiscal en un
escenario de restricción de recursos razón por la cual resulta imprescindible ejercer el presupuesto con criterios
de austeridad y racionalización, sin detrimento de la calidad de los servicios de conservación.
7) Para la integración de la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2020 del rubro de Conservación y en

estricto apego a las directrices de austeridad de la Presente Administración, se tomaron en consideración las
premisas macroeconómicas institucionales, en particular, lo concerniente a la tasa de inflación proyectada para
2020 del 3%.
8) El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 5,769.5 millones de pesos (MDP), cifra superior en 161.7 MDP
al Presupuesto Autorizado 2019, lo que equivale a un incremento del 2.9%.
9) Derivado de la mencionada disminución de los 500 MDP en el Proyecto de Presupuesto 2019, con
independencia de que para 2020 se impacte un incremento del 3% por efecto de la inflación, se advierte que el
presupuesto de 2020 lleva implícito un déficit financiero del orden de 70 MDP en relación al presupuesto
autorizado en 2018.
3
10) 42062502. El presupuesto requerido para 2020 asciende a 102.9 MDP, mientras que el presupuesto autorizado
2019 ascendió a 101.5 MDP, lo que equivale a un incremento del 1.4%.
En el ámbito delegacional, se considera un incremento del 3% por efecto de la inflación y en el nivel central se
identifica una reducción derivado del ajuste y la priorización de necesidades.
Se contempla que las URG lleven a cabo una adecuada priorización y que analicen la factibilidad de atender las
necesidades de mantenimiento de mobiliario administrativo (tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros,
máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros.) de forma programada por etapas o por áreas,
conforme a la disponibilidad presupuestal.
Cifras e n p e so s
1 2 3 4 =(3-2) 5 6 7 8 9 =(8 / 2) 10 =(8 / 1)
Cie rre
P P TO. AUT. P pto . Au t. FE 20 20 / )/ FE 20 20 / )/
P pto . Es tim ad o Es tim ac ió n D e ve n g ad o To tal Flu jo d e
CUEN TA 20 18 H. 20 19 H. Am p . / Re d . Auto riz ad o Auto riz ad o
Mo d ific ado 20 19 (Flujo d e P asivo 20 19 Anu al 20 20 Efe c tivo 20 20
CON SEJO Co ns e jo T. 20 19 20 18
Efe c tivo )
4 20 6250 2 Ma n t e n im ie n t o y
c o n s e rva c ió n d e m o b ilia rio y e q u ip o d e 14 7,4 0 2,596 10 1,511,539 97,14 5,54 1 97,14 5,54 1 97,14 5,54 1 3,4 79,8 59 10 2,94 2,654 10 2,94 2,654 1.4 % -30 .2%
a d m in ist ra c ió n
11) 42062508. El presupuesto requerido para 2020 asciende a 2,448.6 MDP, cifra que incorpora un crecimiento del
5.5% respecto al presupuesto autorizado en 2019 (2,387.1 MDP).
En esta cuenta contable se encuentra considerado un importe de 1,548.4 MDP que corresponde al presupuesto
requerido para garantizar los Contratos Plurianuales de Mantenimiento de Equipo Médico y Sistemas
Neumáticos de Envío administrados por la División de Conservación, a través de los cuales se brinda una
cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a un
universo de aproximadamente 7,972 equipos.
Dentro del presupuesto de los contratos Plurianuales de Mantenimiento de Equipo Médico, se tiene considerada
la estimación de los equipos que pierden garantía durante el presente ejercicio, esto es aproximadamente el 2%
del total, considerando que se integran a la contratación consolidada, estimando un costo promedio de 197 mil
559 pesos para 150 equipos, dando como resultado un importe de 29.6 MDP. Aunado a lo anterior,
considerando el efecto de la inflación para 2020, se estima un incremento de 44 MDP solo por este factor.
Las situaciones antes mencionadas explican prácticamente el crecimiento del 5.5% para 2020 respecto al
presupuesto autorizado 2019.
4
Cifras e n p e so s
1 2 3 4 =(3-2) 5 6 7 8 9 =(8 / 2) 10 =(8 / 1)
Cie rre
Efe c tivo )
4 20 6250 8 In st a la c ió n , Re p a ra c ió n y
Ma n t e n im ie n t o d e Eq u ip o e 2,4 4 0 ,138 ,4 95 2,320 ,74 9,350 2,38 7,18 9,265 2,38 7,18 9,265 2,38 7,18 9,265 13,0 94 ,0 8 5 2,4 4 8 ,60 5,691 2,4 4 8 ,60 5,691 5.5% 0 .3%
In s t ru m e n t a l Mé d ic o y d e La b o ra t o rio
12) 42062509. El presupuesto requerido para 2020 asciende a 756 MDP, mientras que el presupuesto autorizado
identifica una reducción derivado del ajuste y la priorización de necesidades.
Se contempla que las URG´s lleven a cabo una adecuada priorización y que analicen la factibilidad de atender
las necesidades de mantenimiento de equipo electromecánico (elevadores, equipos de aire acondicionado,
equipos de lavado, calderas, etc.) de forma programada por etapas o por áreas, conforme a la disponibilidad
presupuestal.
Cifras e n p e so s
1 2 3 4 =(3-2) 5 6 7 8 9 =(8 / 2) 10 =(8 / 1)
Cie rre
Efe c tivo )
4 20 6250 9 Ma n t e n im ie n t o y
8 11,538 ,4 94 754 ,4 14 ,0 17 8 68 ,4 8 1,121 8 68 ,4 8 1,121 8 68 ,4 8 1,121 15,0 35,0 0 3 756,0 33,8 28 756,0 33,8 28 0 .2% -6 .8 %
c o n s e rva c ió n d e m a q u in a ria y e q u ip o
13) 42062506. El presupuesto requerido para 2020 asciende a 1,183.5 MDP, mientras que el presupuesto autorizado
2019 ascendió a 1,187.4 MDP, lo que equivale a una reducción del 0.3%.
identifica una reducción derivado del ajuste y priorización de necesidades, por lo que en el presupuesto global
se observa la disminución.
las necesidades de mantenimiento de los inmuebles (remodelaciones y trabajos de imagen institucional en
muros, pisos, paredes, plafones, luminarias, etc.) de forma programada por etapas o por áreas, conforme a la
disponibilidad presupuestal.
Cifras e n p e so s
1 2 3 4 =(3-2) 5 6 7 8 9 =(8 / 2) 10 =(8 / 1)
Cie rre
Efe c tivo )
4 20 6250 6 Se rvic io s su b ro g a d o s d e
m a n t e n im ie n t o y c o n se rva c ió n d e 1,30 2,4 62,8 8 3 1,18 7,4 57,0 60 1,18 6,8 0 6,4 72 1,18 6,8 0 6,4 72 1,18 6,8 0 6,4 72 20 ,291,8 8 5 1,18 3,536,232 1,18 3,536,232 -0 .3% -9 .1%
in m u e b le s
5
14) 42062511. El presupuesto requerido para 2020 asciende a 209.8 MDP, mientras que el presupuesto autorizado
identifica una reducción derivado del ajuste y priorización de necesidades.
Se contempla que las URG´s lleven a cabo una adecuada priorización y que analicen la factibilidad de
proporcionar los servicios de jardinería y fumigación (control y exterminación de plagas, instalación y
mantenimiento de áreas verdes como la plantación, y poda de árboles, plantas y hierbas, etc.) de forma
programada por etapas o por áreas, conforme a la disponibilidad presupuestal.
Se considera que la disposición de que la Secretaría de la Función Pública consolide la contratación de dichos
servicios, repercuta en obtener un mejor costo de mantenimiento.
Cifras e n p e so s
1 2 3 4 =(3-2) 5 6 7 8 9 =(8 / 2) 10 =(8 / 1)
Cie rre
Efe c tivo )
4 20 62511 Se rvic io s d e J a rd in e ría y
223,673,763 20 5,38 9,70 0 212,58 6,60 0 212,58 6,60 0 212,58 6,60 0 6,719,4 0 8 20 9,8 79,958 20 9,8 79,958 2.2% -6 .2%
Fu m ig a c ió n
15) Herramientas y refacciones, grupo de cuentas 42062517, 42062527, 42062528, 42062529, 42062530 y
42060509. Para este grupo de cuentas, en el presupuesto 2020, se contempla un incremento del 3% respecto al
presupuesto autorizado 2019, considerando solamente el efecto de la inflación.
Sin embargo, las URG´s deberán prever y garantizar la adquisición de herramientas, refacciones para equipos
médicos, electromecánicos, para mobiliario, para edificios y la adquisición de prendas de protección civil,
conforme a las prioridades más apremiantes y conforme a la disponibilidad presupuestal que se determine a
través de su techo financiero.
las necesidades de adquisición de herramientas, refacciones para equipos médicos, electromecánicos, para
mobiliario, para edificios y la adquisición de prendas de protección civil, de forma programada por etapas o por
áreas, conforme a la disponibilidad presupuestal.
16) Consumo de bienes. Para el grupo de cuentas que conforman este rubro (productos minerales no metálicos;
cemento y productos de concreto; cal, yeso y productos de yeso; madera y productos de madera; vidrio y
productos de vidrio; material eléctrico y electrónico; artículos metálicos para la construcción; materiales
complementarios; otros materiales y artículos de construcción y reparación; plaguicidas, abonos y fertilizantes;
y, otros productos químicos) se incorpora un incremento del 3% respecto al presupuesto autorizado 2019,
considerando el únicamente el efecto de la inflación.
las necesidades de adquisición de los diferentes insumos de conservación, de forma programada por etapas o
por áreas, conforme a la disponibilidad presupuestal.
6
Resumen del Anteproyecto 2020 por Cuenta Contable

Cifras e n p e so s
1 2 3 4 =(3-2) 5 6 7 8 9 =(8 / 2) 10 =(8 / 1)
Cie rre
Efe c tivo )
Co n s e rvac ió n 5,6 22,335,519 5,24 7,9 21,8 4 4 5,4 0 8 ,511,9 9 3 5,4 0 8 ,511,9 9 3 5,4 0 8 ,511,9 9 3 73,716 ,335 5,39 7,9 0 6 ,257 5,39 7,9 0 6 ,257 2.9% -4 .0 %
4 20 6250 2 Ma n t e n im ie n t o y
c o n s e rva c ió n d e m o b ilia rio y e q u ip o d e 14 7,4 0 2,596 10 1,511,539 97,14 5,54 1 97,14 5,54 1 97,14 5,54 1 3,4 79,8 59 10 2,94 2,654 10 2,94 2,654 1.4 % -30 .2%
a d m in ist ra c ió n
4 20 6250 8 In st a la c ió n , Re p a ra c ió n y
Ma n t e n im ie n t o d e Eq u ip o e 2,4 4 0 ,138 ,4 95 2,320 ,74 9,350 2,38 7,18 9,265 2,38 7,18 9,265 2,38 7,18 9,265 13,0 94 ,0 8 5 2,4 4 8 ,60 5,691 2,4 4 8 ,60 5,691 5.5% 0 .3%
In s t ru m e n t a l Mé d ic o y d e La b o ra t o rio
4 20 6250 9 Ma n t e n im ie n t o y
8 11,538 ,4 94 754 ,4 14 ,0 17 8 68 ,4 8 1,121 8 68 ,4 8 1,121 8 68 ,4 8 1,121 15,0 35,0 0 3 756,0 33,8 28 756,0 33,8 28 0 .2% -6 .8 %
c o n s e rva c ió n d e m a q u in a ria y e q u ip o
4 20 6250 6 Se rvic io s su b ro g a d o s d e
m a n t e n im ie n t o y c o n se rva c ió n d e 1,30 2,4 62,8 8 3 1,18 7,4 57,0 60 1,18 6,8 0 6,4 72 1,18 6,8 0 6,4 72 1,18 6,8 0 6,4 72 20 ,291,8 8 5 1,18 3,536,232 1,18 3,536,232 -0 .3% -9 .1%
in m u e b le s
4 20 62511 Se rvic io s d e J a rd in e ría y
223,673,763 20 5,38 9,70 0 212,58 6,60 0 212,58 6,60 0 212,58 6,60 0 6,719,4 0 8 20 9,8 79,958 20 9,8 79,958 2.2% -6 .2%
Fu m ig a c ió n
4 20 62517 H e rra m ie n t a s m e n o re s 114 ,278 ,4 0 3 77,0 18 ,98 7 75,20 8 ,161 75,20 8 ,161 75,20 8 ,161 1,8 31,8 76 78 ,671,8 68 78 ,671,8 68 2.1% -31.2%
4 20 62527 Re fa c c io n e s y Ac c e so rio s
20 4 ,795,655 156,663,735 14 3,668 ,971 14 3,668 ,971 14 3,668 ,971 3,221,0 0 5 160 ,30 6,176 160 ,30 6,176 2.3% -21.7 %
Me n o re s d e e d ific io s
4 20 62528 Re fa c c io n e s y Ac c e s o rio s
Me n o re s d e m o b ilia rio y Eq u ip o d e 37,968 ,70 0 36,692,268 29,64 4 ,599 29,64 4 ,599 29,64 4 ,599 162,4 8 5 37,336,0 22 37,336,0 22 1.8 % -1.7 %
Ad m ó n .
4 20 62529 Re fa c c io n e s y Ac c e so rio s
Me n o re s d e Eq u ip o e In st ru m e n t a l 128 ,937,8 29 159,0 54 ,768 156,4 8 4 ,60 0 156,4 8 4 ,60 0 156,4 8 4 ,60 0 3,254 ,78 4 163,8 59,219 163,8 59,219 3.0 % 27 .1%
Mé d ic o y d e La b o ra t o rio
4 20 62530 Re fa c c io n e s y Ac c e s o rio s 20 2,162,610 235,58 4 ,24 2 238 ,0 61,4 38 238 ,0 61,4 38 238 ,0 61,4 38 6,60 3,54 8 24 2,964 ,0 0 7 24 2,964 ,0 0 7 3.1% 20 .2%
Me n o re s d e Ma q u in a ria y O t ro s Eq u ip o s
4 20 60 50 9 P re n d a s d e p ro t e c c ió n
8 ,976,0 91 13,38 6,178 13,235,224 13,235,224 13,235,224 22,398 13,770 ,60 3 13,770 ,60 3 2.9 % 53.4 %
p e rs o n a l
Co n s um o d e Bie ne s 217,270 ,20 5 359 ,8 9 6 ,6 53 34 7,8 32,6 9 9 34 7,8 32,6 9 9 34 7,8 32,6 9 9 10 ,19 7,6 6 7 371,6 6 0 ,74 2 371,6 6 0 ,74 2 3.3% 7 1.1%
4 20 60 90 1 P ro d u c t o s Min e ra le s N o
9,94 9,591 6,635,64 5 5,713,231 5,713,231 5,713,231 121,4 0 6 6,8 34 ,714 6,8 34 ,714 3.0 % -31.3%
Me t á lic o s
4 20 60 90 2 Ce m e n t o y P ro d u c t o s d e
2,18 8 ,0 36 1,593,8 53 1,4 93,0 36 1,4 93,0 36 1,4 93,0 36 29,327 1,64 3,0 32 1,64 3,0 32 3.1% -24 .9 %
Co n c re t o
2,557,395 1,8 8 3,692 1,68 0 ,4 95 1,68 0 ,4 95 1,68 0 ,4 95 194 ,0 99 1,94 0 ,550 1,94 0 ,550 3.0 % -24 .1%
4 20 60 90 3 Ca l, Ye s o y P ro d u c t o s d e Ye s o
4 20 60 90 4 Ma d e ra y P ro d u c t o s d e
2,574 ,4 0 9 2,366,319 2,14 8 ,612 2,14 8 ,612 2,14 8 ,612 260 ,392 2,4 37,572 2,4 37,572 3.0 % -5.3%
Ma d e ra
4 20 60 90 5 Vid rio y P ro d u c t o s d e Vid rio 3,630 ,30 1 3,98 9,4 31 3,0 53,8 0 9 3,0 53,8 0 9 3,0 53,8 0 9 18 9,28 6 4 ,10 9,934 4 ,10 9,934 3.0 % 13.2%
4 20 60 90 6 Ma t e ria l Elé c t ric o y
8 9,915,74 3 153,18 8 ,94 2 151,4 0 3,213 151,4 0 3,213 151,4 0 3,213 3,8 99,0 0 0 158 ,219,760 158 ,219,760 3.3% 7 6 .0 %
Ele c t ró n ic o
4 20 60 90 7 Art íc u lo s Me t á lic o s p a ra la
10 ,722,50 5 31,939,70 1 28 ,967,759 28 ,967,759 28 ,967,759 999,394 32,925,292 32,925,292 3.1% 20 7 .1%
Co n s t ru c c ió n
4 20 60 90 8 Ma t e ria le s Co m p le m e n t a rio s 6,90 2,0 29 8 ,662,621 7,58 0 ,28 2 7,58 0 ,28 2 7,58 0 ,28 2 8 51,936 8 ,922,964 8 ,922,964 3.0 % 29 .3%
4 20 60 90 9 O t ro s Ma t e ria le s y Art íc u lo s
4 8 ,960 ,710 8 8 ,4 50 ,731 8 8 ,795,64 4 8 8 ,795,64 4 8 8 ,795,64 4 3,14 5,367 91,60 5,635 91,60 5,635 3.6 % 8 7 .1%
d e Co n s t ru c c ió n y Re p a ra c ió n
4 20 624 4 0 P la g u ic id a s , Ab o n o s y
38 ,94 0 ,399 1,0 37,50 0 8 92,78 9 8 92,78 9 8 92,78 9 10 ,530 1,0 68 ,625 1,0 68 ,625 3.0 % -9 7 .3%
Fe rt iliza n t e s
4 20 624 4 1 O t ro s p ro d u c t o s q u ím ic o s 929,0 8 7 60 ,14 8 ,218 56,10 3,8 29 56,10 3,8 29 56,10 3,8 29 4 96,931 61,952,665 61,952,665 3.0 % 6 56 8 .1%
To tal g e n e ral 5,8 39 ,6 0 5,724 5,6 0 7,8 18 ,4 9 7 5,756 ,34 4 ,6 9 2 5,756 ,34 4 ,6 9 2 5,756 ,34 4 ,6 9 2 8 3,9 14 ,0 0 2 5,76 9 ,56 6 ,9 9 9 5,76 9 ,56 6 ,9 9 9 2.9 % -1.2%
7
Asunto: Notas al Anteproyecto de Presupuesto 2020 Servicios Complementarios
Para la integración de la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2020 de las cuentas contables que integran el rubro de
Servicios Complementarios y en estricto apego a las directrices de austeridad de la Presente Administración, se tomaron en
consideración las premisas macroeconómicas institucionales, en particular, lo concerniente a la tasa de inflación proyectada
para 2020 del 3%.
A continuación, se presentan las justificaciones, criterios y variables utilizados para la integración del Anteproyecto de
Presupuesto 2020 de Flujo de Efectivo por cuenta contable:
42061404 Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI)
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 77.3 millones de pesos (MDP), mientras que el Presupuesto
Autorizado 2019 ascendió a 93.2 MDP, cifra que representa un decremento del 17% y un incremento del 2.7%
respecto a la estimación de cierre 2019.
 Derivado de diversos reordenamientos presupuestales al mes de abril se identifica un incremento de 1.4 MDP, por
lo que se cuenta con un presupuesto modificado al cierre de abril de 94.6 MDP.
 Con base a históricos de gasto, la estimación de cierre 2019 asciende a 75.3 MDP y con una estimación de pasivo de
6.2 MDP, por lo que se considera que se podrán generar economías presupuestales, tratándose de una cuenta sujeta a
medidas de contención del gasto.
 Para el presupuesto de 2020 se consideraron los precios por kilogramo resultante de los procesos licitatorios para el
ejercicio 2019 y el efecto de la inflación para 2020.
 Se consideró la información registrada en el sistema informático “Aztlán”, mismo que determina el gasto
devengado del servicio en cada una de las Unidades Responsables del Gasto (URG).
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
P pto . Au t. P p to . Flujo de FE 20 20 / )/
Es tim ad o Es tim ac ió n De ve n g ad o 20 20 (FE)/
CUEN TA CONTABLE 20 19 H. Mo dific ad o Am p. / Re d. Efe c tivo Au to riz ad o
20 19 (Flujo P as ivo 20 19 An ual 20 20 Cie rre
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
de Efe c tivo ) Es tim ado
20 19
4 20 614 0 4 Re s id u o s p e lig ro s o s
93,279,667 94 ,68 8 ,0 50 1,4 0 8 ,38 3 75,315,921 6,274 ,632 77,574 ,78 9 77,38 4 ,8 56 2.7% -17.0 %
b io ló g ic o s in fe c c io s o s
42062107 Subrogación por servicios de intendencia y lavado de ropa
 El presupuesto requerido para 2020 asciende a 435.3 MDP, mientras que Presupuesto Autorizado 2019 ascendió a
408.1 MDP, esto es un incremento del 6.7% y un incremento del 4.2% respecto a la estimación de cierre 2019.
 El presupuesto modificado al cierre de abril asciende a 408.2 MDP y sólo se han tenido modificaciones por 74 mil
460 pesos; la estimación de cierre 2019 asciende a 417.9 MDP con una estimación de pasivo natural de 35.7 MDP.
 En el presupuesto de 2020, se los siguientes factores:
1) Se considera la demanda promedio día de ropa hospitalaria sucia que generan las unidades médicas.
8
2) La adquisición de ropa hospitalaria reusable nueva, al comprar ropa aumenta la demanda de lavado derivado de
que las Delegaciones y UMAE realizan integración de dotaciones para reponer las prendas que fueron dadas de
baja, por ya no reunir con las condiciones de uso.
3) En la Delegación Sinaloa se tomó en cuenta el cierre 2018, y no el asignado 2019; toda vez, que inicialmente el
H. Consejo Técnico le había autorizado 11.8 MDP y posteriormente le fue autorizado recurso extraordinario
para la contratación del servicio en la Zona los Mochis y Mazatlán, así como para la presión detectada en la
Zona de Culiacán.
4) En la Delegación Puebla se tomó en cuenta el zurcido de ropa hospitalaria reusable; toda vez, que la Planta de
Lavado Metepec no cuenta con recursos propios para rehabilitar la ropa que necesita (zurcido, dobladillos,
puesta de cintas, etc.).
5) El efecto de la inflación en los precios unitarios.
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
20 19
4 20 6210 7 Su b ro g a c ió n p o r
s e rvic io s d e in t e n d e n c ia y la va d o 4 0 8 ,170 ,8 25 4 0 8 ,24 5,28 5 74 ,4 60 4 17,961,618 35,794 ,191 4 36,4 8 7,8 4 5 4 35,361,355 4 .2% 6.7%
d e ro p a
42062422 Oxígeno Domiciliario
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 819.8 MDP, mientras que el presupuesto autorizado 2019 fue de
819.8 MDP, esto es un incremento del 0.0%.
 Derivado de diversos reordenamientos y de la devolución de recursos de la Delegación D.F. Sur a Finanzas Central,
mismos que recibió en 2018 en calidad de préstamo para no generar pasivos significativos al cierre de 2018, con
cifras al cierre de abril, el presupuesto modificado asciende a 800.8 MDP.
 La estimación de cierre 2019 asciende a 793.7 MDP con una estimación de pasivo natural de 71.1 MDP.
 Para el anteproyecto 2020, se consideró la información registrada en el sistema informático “OXIDOM”, mismo
que determina el gasto devengado del servicio en cada una de las URG´s, censos de pacientes y días pacientes;
asimismo, se consideró la información de precios unitarios y el efecto de la inflación.
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
20 19
4 20 624 22 Oxíg e n o D o m ic ilia rio 8 19,8 17,520 8 0 0 ,8 8 9,658 -18 ,927,8 62 793,771,8 0 5 71,135,679 8 19,8 24 ,918 8 21,521,8 74 3.5% 0 .2%
42062423 Oxígeno Hospitalario
9
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 474.9 MDP, mientras que el presupuesto autorizado 2019 ascendió a
453.5 MDP, cifra que representa esto es un incremento del 4.7%.
 Derivado de diversos reordenamientos presupuestales se han presentado modificaciones por 693 mil 126 pesos, por
lo que se cuenta con un presupuesto modificado al cierre de abril de 454.2 MDP.
 La estimación de cierre 2019 asciende a 460 MDP y se tiene una estimación de pasivos 2019 por 41.3 MDP.
 Para el anteproyecto 2020, se consideraron los consumos de oxígeno medicinal, consumos de gases medicinales,
consumo de gases industriales, precios unitarios y el efecto de la inflación.
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
20 19
4 20 624 23 Oxíg e n o H o s p it a la rio 4 53,553,772 4 54 ,24 6,8 98 693,126 4 60 ,0 4 6,0 95 4 1,34 5,134 4 73,8 94 ,8 58 4 74 ,991,38 8 3.2% 4 .7%
42062487 Servicio Integral de Ventilación Mecánica
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 83 MDP, mientras que el presupuesto autorizado 2019 ascendió a
81.5 MDP, esto es un incremento del 1.8%.
 Con cifras al 30 de abril del año en curso, se han tenido modificaciones por 1.8 MDP, por lo que el presupuesto
modificado asciende a 83.4 MDP.
 La proyección de cierre estimado 2019 asciende a 74.5 MDP, con una estimación de pasivos para 2020 por 6 MDP.
 La proyección para 2019 está basada en el censo de pacientes, días paciente emitidos, el precio por tipo de
ventilador y considerando el efecto de la inflación para 2020.
 Para 2020 también se está considerando el requerimiento de las Delegaciones de Campeche y Sonora, mismas que a
la fecha no cuentan con presupuesto.
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
20 19
4 20 624 8 7 Se rvic io In t e g ra l d e
8 1,566,252 8 3,4 0 2,957 1,8 36,70 5 74 ,558 ,8 4 9 6,0 26,721 8 3,538 ,271 8 3,0 4 2,625 11.4 % 1.8 %
Ve n t ila c ió n Me c á n ic a
42062507 Servicios de Recolección de Residuos Líquidos y Sólidos
10
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 142.7 MDP, mientras que el Presupuesto Autorizado 2019 ascendió
a 135.2 MDP, esto es un incremento del 5.7%.
 Al cierre de abril de 2019, se han tenido modificaciones por 2.8 MDP, por lo que el presupuesto modificado
asciende a 138.1 MDP.
 El cierre estimado 2019 asciende a 138.1 MDP y se proyecta un pasivo para 2019 por 6.4 MDP.
 Para el presupuesto de 2020 se consideraron los siguientes factores:
1) Los residuos peligrosos que antes no se consideraban en esta cuenta contable pero a partir de 2018 se empiezan
a registrar tales como residuos químicos, farmacéuticos, tóxicos, medicamento caduco, entre otros, que
impactan en el ejercicio del gasto.
2) En algunas localidades, el servicio era otorgado de forma gratuita por los Municipios, sin embargo a partir de
2018 se empiezan a cobrar dichos servicios (caso Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, Valle de Ensenada en
Baja California y en la Delegación Querétaro).
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
20 19
4 20 6250 7 Se rvic io s d e
Re c o le c c ió n d e Re s id u o s 135,277,70 1 138 ,134 ,70 7 2,8 57,0 0 6 138 ,134 ,70 7 6,4 67,94 9 14 2,74 1,4 4 8 14 2,710 ,530 3.5% 5.7%
Líq u id o s y Só lid o s
11
42061310 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
 El presupuesto requerido para 2020 asciende a 480.2 MDP, mientras que el presupuesto autorizado en 2019
ascendió a 460 MDP, cifra que representa un incremento del 4.4%.
 Cabe señalar que del presupuesto de 480.2 MDP, solamente 427.4 MDP corresponden al concepto de gasto
generado por el arrendamiento de los equipos CPAP y BPAP mediante los cuales se trata el Síndrome de Apnea
Obstructiva del Sueño (SAOS), y 52.8 MDP, corresponden al arrendamiento de equipo médico, a cargo
principalmente de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y proyecto de arrendamiento de equipo
médico de Nivel Central.
 En lo que se refiere al servicio de SAOS, sólo se está proyectando un incremento del 0.1% respecto al presupuesto
autorizado en 2019 y el mayor incremento se refleja en la parte del arrendamiento de los otros equipos médicos.
Sobre este punto se hace la aclaración que la CCSG no es la normativa del arrendamiento de equipo médico, por lo
que se pone a consideración que las cifras establecidas para las UMAE´s por dicho concepto sean validadas por
parte del área médica.
 Al cierre de abril de 2019, se tienen modificaciones por 22.1 MDP, por lo que se cuenta con un presupuesto
modificado de 482.1 MDP.
 La estimación de cierre 2019 asciende a 465.3 MDP y se estima un pasivo de 39.6 MDP para 2019.
 Considerando que la prescripción está a cargo de las áreas médicas a nivel nacional, de estas dependen la contención
del gasto por concepto del servicio de SAOS.
 Para el anteproyecto 2020, se consideró la información registrada en el sistema informático “OXIDOM”, mismo
que determina el gasto devengado del servicio en cada una de las URG´s, censos de pacientes y días pacientes;
asimismo, se consideró la información de precios unitarios y el efecto de la inflación.
Cifras e n p e so s
1 2 3 =(2-1) 4 5 6 7 8 = (7/ 4 ) 9 = (7/ 1)
Cie rre
Cie rre Es tim ado
Co ns e jo T. (30 abr) 20 20 20 19
20 19
Sín d ro m e d e Ap n e a Ob s t ru c t iva
4 27,0 17,678 4 31,0 0 5,319 3,98 7,64 1 4 13,98 8 ,633 37,110 ,591 4 26,539,976 4 27,4 36,523 3.2% 0 .1%
d e l Su e ñ o (SAOS)
Arre n d a m ie n t o d e e q u ip o
32,98 2,322 51,10 1,259 18 ,118 ,937 51,38 5,799 2,526,0 29 54 ,94 4 ,912 52,8 0 9,0 73 2.8 % 60 .1%
m é d ic o d ive rs o
To tal g e ne ral 4 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 4 8 2,10 6 ,578 22,10 6 ,578 4 6 5,374 ,4 32 39 ,6 36 ,6 20 4 8 1,4 8 4 ,8 8 8 4 8 0 ,24 5,59 5 3.2% 4 .4 %
Asunto: Notas al Anteproyecto de Presupuesto 2020 Servicios Generales
42061401 Servicio de energía eléctrica
12
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 2’305.3 millones de pesos (MDP), mientras que el Presupuesto
Autorizado 2019 ascendió a 1’778.0 MDP, cifra que representa un incremento del 29.7% y un incremento del 6.0%
respecto a la estimación de cierre 2019, derivado de un incremento en las tarifas de energía eléctrica a consecuencia
del cambio en la metodología de cálculo en las tarifas de CFE, adicionalmente debemos considerar los fenómenos
meteorológicos como las olas de calor actuales, que afectan a casi todo el territorio nacional y provocan un uso
excesivo de aire acondicionado.
 Al mes de abril se tiene un presupuesto modificado de 1’778.0 MDP, con un déficit presupuestal del 15% menos,
respecto al gasto del ejercicio 2018, es decir un decremento de 270.3 MDP.
C ifras en pes o s
1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)
Presupuesto Cierre Flujo de Cierre Estimado

Estimación Devengo FE 2020/
CUENTA: Autorizado Modificado Ajustes estimado Efectivo 2020 (FE)/ Cierre
Pasivo 2019 2020 Aut. 2019
2019 2019 2020 Estimado 2019
42061401 Servicio de Energía

1,778,067 1,779,707 1,640 2,174,901 0 2,305,395 2,305,395 6.0% 29.7%
Eléctrica
42062414 Servicios de Vigilancia
Cifra s en pes o s
1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Pasivo 2019 2020 Aut. 2019
2019 2019 2020 Estimado 2019
42062414 Servicios de Vigilancia 1,118,035 1,118,468 433 1,077,831 98,746 1,545,813 1,447,066 43.4% 38.3%
 El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 1’545.8 millones de pesos (MDP), mientras que el Presupuesto
Autorizado 2019 ascendió a 1’118.0 MDP, cifra que representa un incremento del 38.3% y un incremento del
43.4% respecto a la estimación de cierre 2019, derivado que al cierre del ejercicio 2018, la inflación supero la
estimación establecida en cada uno de los contratos plurianuales y a que cada proveedor solicito el ajuste de
incremento, así como por la conclusión de los contratos plurianuales 2017-2020, prevista conforme a lo siguiente:
Relación de vigencias de los contratos plurianuales:
Concluye Delegaciones/ Oficinas UMAE y Áreas Centros

Región Total
Vigencia al Centrales Comunes Vacacionales
Centro Sur 23/06/2020 2 6 8
Centro Norte 23/06/2020 3 6 9
Centro 1 23/06/2020 6 2 4 12
Sureste 23/06/2020 7 2 9
Occidente 15/06/2020 8 5 13
Noreste 30/11/2020 5 5 10
Noroeste 27/12/2020 5 1 6
Total 36 27 4 67
13
Variables que fueron consideradas para el cálculo del anteproyecto 2020
I.1 Pasivo natural 2019
Para este rubro se consideró el monto autorizado por el H. Consejo Técnico el 26 de septiembre de 2018, mediante el acuerdo
No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA. ANEXO No. 1
Tabla 1
Distribución anual modificada y autorizada por el HCT
Nota: Los montos incluyen el impuesto al valor agregado.
Las cifras de cómo están distribuidos los recursos autorizados por mes se pueden observar en el ANEXO No. 2
Adicionalmente para el ejercicio 2019, las empresas prestadoras del servicio de seguridad solicitaron, de acuerdo con la
cláusula segunda del contrato formalizado un ajuste por concepto de inflación a los montos contratados, mismo que
representa un incremento del 1.24%. Así mismo, para el inicio de este año se observa un aumento en la plantilla autorizada
derivado de la cobertura en unidades médicas y no médicas de reciente apertura y el reforzamiento de unidades vulnerables.
El monto resultante para llevar a cabo los ajustes propuestos en el proyecto plurianual corresponde a $27’635,023.80, de
conformidad con la siguiente proyección.
Concepto / Años 2017 2018 2019 2020 Total

Distribució n autorizada
$440,489,592.02 $1,131,689,540.00 $1,146,323,469.43 $679,170,566.09 $3,397,673,167.54
ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA
Impacto del incremento por diferencial
$14,214,411.02 $8,421,715.02 $22,636,126.04
inflacionario 2019
Incremento por autorizació n de turnos en
$3,033,778.24 $1,965,119.52 $4,998,897.76
unidades vulnerables y de nueva creació n
Redistribución Propuesta $440,489,592.02 $1,131,689,540.00 $1,163,571,658.69 $689,557,400.63 $3,425,308,191.34
Nota: Los montos incluyen el impuesto al valor agregado.
Las cifras de cómo están distribuidos los recursos de las modificaciones propuestas por cada mes se pueden observar en el
ANEXO No. 3.
Dichas modificaciones tendrán un impacto directo en los ejercicios fiscales 2019 y 2020 por el concepto del diferencial de
inflación e incremento de turnos, y serán sometidas al análisis y autorización del H. Consejo Técnico, para lo cual esta
CTSRI ya se encuentra realizando las gestiones correspondientes. ANEXO No. 4.
Para el cálculo del pasivo natural se considera lo siguiente:
Monto autorizado HCT en diciembre de 2019 + Modificaciones al mes de diciembre sometidas a aprobación del HCT
$97,265,660.16 + $1,480786.23
Esto nos da como resultado un total de $98,746,446.38 a nivel nacional, monto correspondiente al mes de diciembre de 2019
y el cual se considera como pasivo natural.
14
I.2 Autorizaciones del HCT para la contratación plurianual en 2020
Para el ejercicio 2020 el H. Consejo Técnico autorizó mediante el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA. un
monto total a ejercer por $679,170,566.09. Ver tabla 1 y anexo 1 de la presente nota. Las cifras de cómo están distribuidos
los recursos autorizados para 2020 se pueden observar en el ANEXO No. 5.
Adicionalmente se consideraron los incrementos que serán sometidos al análisis y autorización del H. Consejo Técnico
durante el ejercicio 2019 y que tendrán impacto directo en el ejercicio 2020. Las cifras de cómo están distribuidos los
recursos de las modificaciones propuestas por cada mes en 2020 se pueden observar en el ANEXO No. 6.
Para el cálculo de los montos a ejercer en la contratación plurianual durante el ejercicio 2020 se considera lo siguiente:
Monto autorizado HCT para 2020 + Modificaciones para 2020 sometidas a aprobación del HCT
$679,170,566.09 + $10,386,834.54
Esto nos da como resultado un total de $689,557,400.63 a nivel nacional, monto correspondiente a la contratación plurianual
del ejercicio fiscal 2020.
I.3 Posibles incrementos establecidos en los contratos para el ejercicio 2020
Antecedentes
Incrementos solicitados por la proveeduría del porcentaje de diferencial inflacionario
En 2018, las empresas prestadoras del servicio de seguridad subrogada solicitaron, de acuerdo con la Cláusula Segunda del
Contrato Abierto Plurianual para la prestación del servicio de seguridad subrogada para Nivel Central, Delegaciones, UMAE
y Centros Vacacionales, un ajuste por concepto de diferencial inflacionario establecido en los contratos.
Dicha cláusula establece lo siguiente:
Formula de ajuste de precios:

Para los ejercicios 2018, 2019, 2020, a petición expresa de “EL PROVEDOR”, “EL INSTITUTO” podrá revisar la
variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior (diciembre-diciembre) que publique el INEGI, en su caso,
reconocerá un ajuste al precio con base en la siguiente formula:
Si:
FInfBM %< FInfINEGI %
Se aplicará:
PA=PV ×[1+(FInfINEGI −FInfBM )]
Dónde:
PA: Precio actualizado.
PV: Precio Vigente.
FInfINEGI: Factor de Inflación del ejercicio inmediato anterior (diciembre-diciembre) publicado por el INEGI dividido
entre 100.
FInfBM: Media de la Inflación general (diciembre-diciembre) publicada por el Banco de México en la encuesta sobre la
expectativas de los especialistas en economía del sector privado dividido entre 100.”
15
Una vez que se contó con los valores de FInfBM % y FInfINEGI % se observó que se cumplía la condición de ajuste de
los montos establecidos en la cláusula segunda.
Derivado de la aplicación del ajuste por el diferencial inflacionario convenido en los contratos, el monto resultante por este
concepto fue del 2.64%, incrementando los costos del servicio en esa proporción para el ejercicio 2018, 2019 y 2020.
Para el ejercicio 2019, las empresas prestadoras del servicio de seguridad solicitaron nuevamente, de acuerdo con la cláusula
segunda del contrato formalizado un ajuste por concepto de inflación a los montos contratados, mismo que representa un
incremento del 1.24%.
Tabla 2
Incrementos por diferencial inflacionario establecido en los contratos
2020
Concepto 2018 2019
(Promedio)
Ajuste del diferencial inflacionario 2.64% 1.24% 2.00%
Nota: El incremento 2018 ya fue autorizado por el HCT, 2019 será sometido a la aprobación del HCT y 2020 es un porcentaje que pudiera representar un
incremento en el siguiente ejercicio.
Por lo descrito en el presente rubro y toda vez que estos incrementos están considerados en el contrato de prestación de
servicios, para 2020 se proyecta en el anteproyecto de presupuesto un monto por este concepto que equivale al 2.00%.
Para el cálculo de los posibles incrementos por conceptos establecidos en el contrato (Inflación) se considera lo siguiente:
(Monto autorizado HCT para 2020 + Modificaciones para 2020 sometidas a aprobación del HCT) * 2%
($679,170,566.09 + $10,386,834.54) * 2%
$689,557,400.63 * 2%
Esto nos da como resultado un total de $13,791,148.01 para el ejercicio fiscal 2020, derivado de los posibles incrementos del
diferencial inflacionario.
El detalle de las cifras señaladas en el presente rubro se pueden observar en el ANEXO No. 7.
I.4 Incrementos que no están establecidos en los contratos, sin embargo es posible su reconocimiento si las
autoridades institucionales así lo determinan
Ajuste del salario mínimo
Se revisará con las áreas competentes del Instituto la viabilidad de reconocer un incremento a los precios pactados con base
en el incremento del salario mínimo autorizado, para ser sometido al análisis y autorización del H. Consejo Técnico.
Si se determina que los incrementos son procedentes, tendrá un impacto en el anteproyecto 2020.
I.4 Montos necesarios para la continuidad y contratación de los servicios de seguridad en 2020
16
Para determinar el gasto a ejercer para la continuidad de los servicios en el ejercicio 2020, es necesario primeramente conocer
la cobertura actual para ese año, así como los precios que se encuentran vigentes en el mercado para el servicio que se
requiere.
Criterios de la CTSRI para determinar el requerimiento del servicio de seguridad
De conformidad con el Procedimiento para la detección de necesidades del servicio de seguridad subrogada en unidades
médicas y no médicas del IMSS (PDN), esta Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles (CTSRI) a
través de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación (DSNSD), solicitó mediante oficio ( Anexo No.
8), a los responsables del servicio de seguridad en Delegaciones y UMAE, la integración de los anexos que se describen a
continuación para formalizar la solicitud de asignación de guardias y circuito cerrado de televisión.
Anexo 1 “Cronograma de trabajo”

Anexo 2 “Croquis de la unidad”
Anexo 3 “Cobertura actual del servicio de seguridad por unidad y puestos de servicio”
Anexo 4 “Evaluación de riesgos”
Anexo 5 “Estudio de riesgos y vulnerabilidades”
Anexo 6 “Criterios para determinar puestos de servicio de seguridad”
Anexo 7 “Cobertura propuesta del servicio de seguridad por unidad y puestos de servicio”
La Coordinación Técnica determina si las solicitudes son procedentes, según lo señala el siguiente numeral:
4.4 Previo análisis que realicen la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación (DSNSD) y la División de
Seguridad y Resguardo de Inmuebles (DSRI) de la documentación referida en el punto 4.3, la Coordinación Técnica de
Seguridad y Resguardo de Inmuebles será la que emita el dictamen técnico.
El análisis se realiza a través de la Subjefatura de División de Evaluación de Programas de Seguridad y Documentación

(SDEPSD) y la Subjefatura de División de Seguridad (SDS) y consiste en revisar cada uno de los anexos presentados por las
unidades de servicio, particularmente la evaluación de riesgos, la cual nos permite identificar el diagnóstico de seguridad que
prevalece en las unidades del Instituto, las amenazas, el grado de riesgo y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas para
cometer acciones en contra del patrimonio Institucional.
Una vez obtenida esa información, la DSRI está en posibilidad de determinar la procedencia de las solicitudes y elabora
como resultado el dictamen técnico que contiene la cobertura actual señalando turnos y cámaras, el cual es emitido a cada
unidad de servicio por parte de la CTSRI.
La cobertura autorizada para el ejercicio fiscal 2020 se integra a la presente nota como Anexo 9.
Para efectos de conocer las condiciones de precios vigentes en el mercado, fueron solicitadas las cotizaciones necesarias y los
cotos obtenidos son la base para la determinación el cálculo del gasto.
Los costos que sirvieron como base para el cálculo del gasto del ejercicio fiscal 2020 se integran a la presente nota como
Anexo 10.
Para el cálculo del presente rubro se considera lo siguiente:
(Cobertura autorizada de lunes a viernes 2020 * Costos vigentes en el mercado 2020 * No. de días hábiles calendario 2020)
+
17
(Cobertura autorizada fines de semana 2020 * Costos vigentes en el mercado 2020 * No. de días inhábiles y festivos calendario 2020)
Esto nos da como resultado un total de $597’183,202.74 hasta el 30 de noviembre de 2020 y $146,534,616.00 para el
mes de diciembre. Con ello se requiere para la continuidad de los servicios en 2020 un total de $743’717,818.74.
El detalle de las cifras señaladas en el presente rubro se pueden observar en el ANEXO No. 11.
Por todo lo anterior, las cifras estimadas para el anteproyecto presupuestal 2020 de la cuenta 42062414 “Servicios de
vigilancia” son:
Tabla 3
Montos para el anteproyecto presupuestal 2020 de la cuenta 42062414 “Servicios de vigilancia”
Incrementos Reconocidos Continuidad de los

Incrementos No
en los contratos servicos Continuidad de los
Pasivo Natural Contratación plurianual reconocidos en los Total anteproyecto
hasta el mes de servicos
2019 con incrementos 2019 contratos 2020
(Diferencial inflacionario noviembbre mes de diciembre
(A) (B) (Salario mínimo) (G)
2% estimado) (No removible) (F)
(D)
(C) (E)
$ 98,746,446.38 $ 689,557,400.63 $ 13,791,148.01 $ - $ 597,183,202.74 $ 146,534,616.00 $ 1,545,812,813.76
Ahora bien, en su correo electrónico solicita los siguientes rubros:
 Devengo 2020
 Flujo de efectivo 2020
Entendiéndose por Devengo 2020 la suma de las columnas B,C,D,E y F de la tabla 3 y para el caso del flujo de efectivo 2020,
la suma de las columnas A,B,C,D y E de la misma tabla, estas cifras fueron plasmadas en el formato que su área adjunta en el
correo electrónico.
18
42061402 Agua
Cifras e n pe s o s
1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Pasivo 2019 2020 Aut. 2019
2019 2019 2020 Estimado 2019
42061402 Servicio de Agua 887,967 872,127 -15,839 865,030 70,525 907,421 836,896 4.9% 2.2%
Autorizado 2019 ascendió a 887.9 MDP, cifra que representa un incremento del 2.2% y un incremento del 4.9%
respecto a la estimación de cierre 2019, derivado distintos organismos a nivel nacional actualizan sus tarifas por el
consumo de agua en red.
 Derivado de diversos reordenamientos presupuestales al mes de abril se identifica una disminución de 15.8 MDP,
por lo que se cuenta con un presupuesto modificado al cierre de abril de 872.1 MDP.
 Con base a históricos de gasto, la estimación de cierre 2019 asciende a 865.0 MDP y con una estimación de pasivo
de 70.5 MDP.
42061105 Gas
Cifras e n pe s o s
1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Pasivo 2019 2020 Aut. 2019
2019 2019 2020 Estimado 2019
42061105 Servicio de gas 423,207 431,992 8,785 416,781 36,574 451,608 415,034 8.4% 6.7%
El presupuesto solicitado para 2020 asciende a 451.6 millones de pesos (MDP), mientras que el Presupuesto Autorizado
2019 ascendió a 423.2 MDP, cifra que representa un incremento del 6.7% y un incremento del 8.4% respecto a la
estimación de cierre 2019.
Derivado de los incrementos ha dicho energético, a partir de la liberación de precios desde el 01 de enero de 2017.
Derivado de diversos reordenamientos presupuestales al mes de abril se identifica un incremento de 8.8 MDP, por lo
que se cuenta con un presupuesto modificado al cierre de abril de 431.9 MDP.
Con base a históricos de gasto, la estimación de cierre 2019 asciende a 416.7 MDP y con una estimación de pasivo de
36.5 MDP.
19
42061102 Diesel
Autorizado 2019 ascendió a 570.0 MDP, cifra que representa un incremento del 2.9% y un incremento del 10.3%
respecto a la estimación de cierre 2019, derivado que el precio del diesel registró un aumento promedio anual en
2018 del 16%. Al 1er cuatrimestre del presente ejercicio se ha incrementado en promedio a nivel nacional un 4%,
pasando de $20.63 a $21.35 pesos por cada litro, datos difundidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El
mayor incremento se detectó en el Estado de Chiapas, con hasta 19%, pues el precio repuntó de $17.55 a $20.88
pesos.
 Derivado de diversos reordenamientos presupuestales al mes de abril se identifica una disminución de 12.8 MDP,
por lo que se cuenta con un presupuesto modificado al cierre de abril de 557.2 MDP.
 Con base a históricos de gasto, la estimación de cierre 2019 asciende a 532.0 MDP y con una estimación de pasivo
de 31.7 MDP.
 Con base en lo anterior, el criterio conservador tomado para la determinación del anteproyecto fue aplicar una
proporción de incremento del 10.3%.
Cifras e n pe s o s
1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Pasivo 2019 2020 Aut. 2019
2019 2019 2020 Estimado 2019
42061102 Combustibles y
570,047 557,219 -12,828 532,041 31,778 586,799 555,021 10.3% 2.9%
Lubricantes para Maquinaria
20

NI de Metodología de La Eleab Del Antep Presuestal de CCySG 19052019

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42062423 Oxígeno Hospitalario

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42062507 Servicios de Recolección de Residuos Líquidos y Sólidos

42061310 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Asunto: Notas al Anteproyecto de Presupuesto 2020 Servicios Generales

42061401 Servicio de energía eléctrica

1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Presupuesto Cierre Flujo de Cierre Estimado

42061401 Servicio de Energía

42062414 Servicios de Vigilancia

1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Presupuesto Cierre Flujo de Cierre Estimado

Concluye Delegaciones/ Oficinas UMAE y Áreas Centros

Variables que fueron consideradas para el cálculo del anteproyecto 2020

I.1 Pasivo natural 2019

Nota: Los montos incluyen el impuesto al valor agregado.

Concepto / Años 2017 2018 2019 2020 Total

Redistribución Propuesta $440,489,592.02 $1,131,689,540.00 $1,163,571,658.69 $689,557,400.63 $3,425,308,191.34

Nota: Los montos incluyen el impuesto al valor agregado.

Para el cálculo del pasivo natural se considera lo siguiente:

I.2 Autorizaciones del HCT para la contratación plurianual en 2020

I.3 Posibles incrementos establecidos en los contratos para el ejercicio 2020

Dicha cláusula establece lo siguiente:

Formula de ajuste de precios:

Ajuste del salario mínimo

Criterios de la CTSRI para determinar el requerimiento del servicio de seguridad

Anexo 1 “Cronograma de trabajo”

El análisis se realiza a través de la Subjefatura de División de Evaluación de Programas de Seguridad y Documentación

Para el cálculo del presente rubro se considera lo siguiente:

Incrementos Reconocidos Continuidad de los

$ 98,746,446.38 $ 689,557,400.63 $ 13,791,148.01 $ - $ 597,183,202.74 $ 146,534,616.00 $ 1,545,812,813.76

Ahora bien, en su correo electrónico solicita los siguientes rubros:

1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Presupuesto Cierre Flujo de Cierre Estimado

1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Presupuesto Cierre Flujo de Cierre Estimado

1 2 3 = ( 2-1) 4 5 6 7 8= (7/4) 9= (7/1)

Presupuesto Cierre Flujo de Cierre Estimado

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