Resumen Ejecutivo Taprag

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA DEL
PROYECTO: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL CON FINES DE USO MULTIPLE EN EL

C.P. DE NUEVO PROGRESO DE TAPRAG, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO
Y DEPARTAMENO DE HUANUCO”
Resumen
Ejecutivo
1 Municipalidad Distrital de Chinchao

A. INFORMACION GENERAL
A.1.- Nombre del PIP
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACION DEL PARQUE
RECREACIONAL CON FINES DE USO MULTIPLE EN EL C.P. DE NUEVO
PROGRESO DE TAPRAG, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO Y
DEPARTAMENO DE HUANUCO".
A.2.- Localización Del Proyecto

 Región : Huánuco
 Provincia : Huánuco
 Distrito : Chinchao
 Código de Ubigeo : 100103 - 100103-0112
 Localidad : C.P. Nuevo Progreso De Taprag
 Zona de Ubicación : Rural
 Región Natural : Sierra
 Coordenadas UTM : 8918628.59 N, 384741.96 E
A.3.- Unidad Formuladora

Cuadro N° 01: Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Chinchao
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Chinchao
Responsable de la UF : Ing. ALBERTH HANNIBAL CRUZ ORDUÑA
Cargo : Responsable de UF
E-mail : ing.alberthcruz@hotmail.com
Teléfono : 985065499
Dirección : AV. Dos de Enero S/N, Plaza de Armas Acomayo.
Responsable de Formular :
Elaboración: Equipo de Trabajo
A.4.- Unidad Ejecutora Recomendada

Cuadro N° 02: Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Chinchao
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Chinchao
Responsable : Ing. ALBERTH HANNIBAL CRUZ ORDUÑA
Cargo : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Teléfono : 985065499
Dirección : AV. Dos de Enero S/N, Plaza de Armas Acomayo.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1.- Objetivo del Proyecto
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado directamente con la solución del
problema, en consecuencia, es: “ADECUADAS CONDICIONES DE RECREACION Y
ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO DE
TAPRAGDEL DISTRITO DE CHINCHAO”.

Duración de la Ejecución del Proyecto

La ejecución del proyecto se plantea una duración de (04 meses), 01 mes para la elaboración del
expediente técnico y 63 días hábiles para la ejecución de la obra y liquidación; Total 04 meses.
Fecha estimada de inicio del Proyecto

La fecha estimada para el inicio de la ejecución de la obra es el mes de setiembre del presente
año.
Inversión Total del Proyecto

El monto de inversión total referencial del Proyecto asciende a la suma de S/. 428,578.16 soles
(Cuatrocientos Veintiocho Quinientos Setenta y Ocho Con 16/100 soles), costos con precios de
mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, equipos y herramientas al mes de
mayo del 2021.
B.2. Medios Fundamentales:

Se tiene los medios Fundamentales para alcanzar el objetivo del proyecto, los cuales son:
Medios de Primer Nivel:

1. Suficiente Oferta de Servicios de Recreación
2. Cumplimiento de los Estándares mínimos de Atención
Medios Fundamentales:
1.1. Adecuada Infraestructura de recreación y esparcimiento
1.2. Adecuada Implementación y Equipamiento de recreación
2.1. Plan COVID-19
B.3.- Las Acciones del Proyecto

Dentro de las acciones planteadas, encontramos que existen diferentes tipos de relaciones.
Encontramos acciones mutuamente excluyentes, producto principalmente de los diferentes
sistemas constructivos a utilizarse. Tenemos una acción independiente cuya ejecución no influye
en el resultado de las otras acciones o complementarias, cuyos resultados mejoran los obtenidos
en las otras acciones como son el primer grupo (ALTERNATIVA UNICA).
B.4.- Alternativas Evaluadas

Se tiene una alternativa única de evaluación:
ALTERNATIVA 01: Comprende:

Construcción del Parque Principal en un área de 1,600.00 m2, construcción de pisos interiores de
concreto frotachado (867 m2), Pisos interiores de canto rodado de 3” (852 m2), veredas de
concreto (308.65m2) y rampas de concreto (14.40 m2); Construcción de sardineles de concreto
(785.70 m); Instalación de un sistema de evacuación pluvial con tuberías de PVC de 4" (102.00
ml); Instalación de áreas verdes (465 m2); Implementación y Equipamiento del Parque (bancas
urbanas con pérgolas según diseño, depósitos de basura, Farolas ornamentales y mástil.
La alternativa plantea los siguientes componentes y las respectivas acciones:

Componente 01. INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE:

a. Construcción de pisos interiores de concreto con acabados en cemento frotachado y bruñas:
área total 867.00 m2.
b. Construcción de pisos con canto rodado o piedra seleccionada de rio e=2”, área 852.00 m2.
c. Construcción de Rampas de concreto y acabado en cemento frotachado; rampas de 1.20m de
ancho. Área 14.40 m2
d. Construcción de sardinel de concreto de 0.10m de espesor; concreto f’c=175Kg/cm2 con
juntas de dilatación cada 3.00m rellenados con asfalto y arena, área 785.70 m.
e. Construcción del sistema de drenaje pluvial con tubería de PVC de 4”. Longitud 102.00m
f. Instalación de áreas verdes, sembrado de grass, plantación de árboles nativos y plantas
ornamentales. Área= 465.52 m2.
Componente 02. ADECUADO EQUIPAMIENTO:

a. Instalación de 22 Bancas Urbanas según diseño, cuenta con Pérgolas con cobertura de plantas
naturales.
b. Instalación de 10 depósitos de basura o basureros
c. Instalación de 42 Farolas Ornamentales
Plan COVID-19
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación del Proyecto se
obtiene de la comparación entre la Demanda efectiva proyectada y la Oferta Actual Proyectado
(capacidad acorde a estándares sectoriales).
Al ser la oferta Cero “0” por los motivos señalados, la brecha del servicio, resulta la siguiente:
Cuadro Nº 03: Balance de la Oferta-Demanda
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE
POBLACIÓN
Servicio 1 ESPACIOS PÚBLICOS 539 546 553 561 569 577 585 593 601 609
ATENDIDA/AÑO
URBANOS
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Tecnología de Construcción:
El planteamiento técnico de alternativas se ha realizado bajo las indicaciones técnico normativo
del RNE. La infraestructura de recreación será segura y económicamente factible.
Tamaño Optimo

El tamaño Se ha determinado de acuerdo a la brecha de recursos físicos (infraestructura y

equipamiento) la cual puede observarse. Determinación de la Brecha Oferta Demanda, donde se
indica la necesidad de espacios de recreación, los cuales debido a que no se cuenta con la
infraestructura; el proyecto considera la construcción del parque Principal, con pisos de concreto
y canto rodado; veredas y rampas de concreto; equipamiento con bancas urbanas con pérgolas;
farolas ornamentales y basureros.
La propuesta de intervención se encuentra concordante con las Normas de Diseño de Plazas y
Parques, establecidos en el RNE. Se propone los siguientes espacios:
 Accesos interiores
 Veredas Perimetrales
 Rampas
 Áreas verdes
 Sardineles
 Equipamiento de la Plaza; Farolas, bancas, Pérgolas y basureros
Localización
La ubicación del proyecto es la óptima, pues esta se ejecutará en el terreno destinado para la
construcción (donado por la comunidad), hay que mencionar que el espacio del terreno disponible
es más que suficiente para la construcción de todos los componentes que contempla el proyecto
alternativo a ser evaluado y que las características del terreno (semiplano) nos permiten descartar
costos sustantivos ante el improbable cambio de ubicación dentro del terreno.
METAS DE PRODUCTOS
ALTERNATIVA Única:
construcción del parque principal en un área de 1,600.00 m2, construcción de pisos interiores de
concreto frotachado (867 m2), pisos interiores de canto rodado de 3” (852 m2), veredas de
concreto (308.65m2) y rampas de concreto (14.40 m2); construcción de sardineles de concreto
(785 ml); instalación de un sistema de evacuación pluvial con tuberías de pvc de 4" (235 ml);
instalación de áreas verdes (465 m2); implementación y equipamiento del parque (bancas urbanas
con pérgolas según diseño, depósitos de basura, farolas ornamentales y mástil.
La alternativa plantea los siguientes componentes y las respectivas acciones:
Componente 01. INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE:

a. Construcción de pisos interiores de concreto con acabados en cemento frotachado y
bruñas: área total 867.00 m2.
b. Construcción de pisos con canto rodado o piedra seleccionada de rio e=2”, área 852.00
m2.
c. Construcción de Rampas de concreto y acabado en cemento frotachado; rampas de
1.20m de ancho. Área 14.40 m2
d. Construcción de sardinel de concreto de 0.10m de espesor; concreto f’c=175Kg/cm2 con
juntas de dilatación cada 3.00m rellenados con asfalto y arena, área 785.70 m.
e. Construcción del sistema de drenaje pluvial con tubería de PVC de 4”. Longitud
102.00m
f. Instalación de áreas verdes, sembrado de grass, plantación de árboles nativos y plantas
ornamentales. Área= 465.52 m2.

Componente 02. ADECUADO EQUIPAMIENTO:

a. Instalación de 22 Bancas Urbanas según diseño, cuenta con Pérgolas con cobertura de
plantas naturales.
b. Instalación de 10 depósitos de basura o basureros
c. Instalación de 42 Farolas Ornamentales
d. Instalación de 01 mástil
E. COSTO DEL PROYECTO

Se presentan a continuación las estimaciones de los costos de inversión en obras civiles, de la
alternativa planteada a precios de mercado. Los costos correspondientes a intangibles,
supervisión e imprevistos se incluyen directamente en el cuadro resumen de la inversión total de
la alternativa planteada, así mismo cabe recalcar por la coyuntura de la pandemia que viene
afectando a nivel mundial, el proyecto contempla un presupuesto del Plan COVID-19
debidamente sustentada y presupuestada.
Los costos en la situación “Sin Proyecto” son todos aquellos costos relacionados con la
operación y mantenimiento, la misma que es nula, debido a que actualmente no existe los
servicios básicos y el confort adecuado para la realización de actividades recreacionales, cívicas
y culturales.
Cuadro Nº 04: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto - Alternativa Única

Precio Costo Costo
Ítem Descripción U.M. Cantidad
Unitario Mensual Anual
I. Costo de Operación 7,980.00
1.1 Servicios 780.00
Agua Mes 12 10 10 120.00
Herramientas Kit 1 120 120 120.00
Luz Mes 12 55 55 660.00
1.2 Mano de Obra No calificada 7,200.00
Personal de Limpieza Mes 12 600 600 7,200.00
II. Costo de Mantenimiento 3,940.00
2.1 Materiales para Mantenimiento 2,600.00
Materiales Trimestre 4 370 370.00 1,480.00
Herramientas Trimestre 4 280 280.00 1,120.00
2.2 Cambio de Instalaciones Eléctricas 380.00
Focos Und. 4 50 50.00 200.00
Cables Metro 120 1.5 1.50 180.00
2.3 Mano de Obra No Calificada 960.00
Personal de Mantenimiento Personas 2 480 480.00 960.00
Total 11,920.00

Cuadro Nº 05: Monto de Inversión Alternativa Única – A Precios de Mercado (S/.)

UNIDAD DE
DESCRIPCION TOTAL
MEDIDA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PISOS GLB S/. 235,272.26
CONSTRUCCION DE SARDINELES, RAMPAS
GLB S/. 74,594.28
YACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES
EQUIPAMIENTO URBANO GLB S/. 78,865.33
MITIGACION AMBIENTAL GLB S/. 0.00
PLAN COVID-19 GLB S/. 2,846.29
Total Costo Directo S/. 391,578.16
Expediente Técnico ESTUDIO S/. 25,000.00
Supervisión INFORME S/. 12,000.00
Liquidación ESTUDIO S/. 0.00
Costo de Inversión S/. 428,578.16
Cuadro Nº 06: Desagregado de Inversión Alternativa Única – A Precios de Mercado (S/.)

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Costo Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida
Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE ESPARCIAMIENTO
Acción1: CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS M2 1.00 M2 1,719.00 136.87 235,272.26
PAVIMENTOS Y PISOS
Acción 2: CONSTRUCCION DE
SARDINELES, RAMPA Y
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS M2 1.00 M2 1,367.62 54.54 74,594.28
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS
VERDES
Componente 2: EQUIPAMIENTO URBANO
Acción 1: ADQUISICIÓN DE
INTANGIBLE EQUIPAMIENTO UND 1.00 UND 1 78,865.33 78,865.33
EQUIPAMIENTO URBANO DEL PARQUE
…
PLAN COVID-19 2,846.29
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental
SubTotal de costos de inversión 391,578.16

*Segúncorresponda
Nota: este cuadrose repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimaciónde los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
Otros costos de inversión
Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gestión del proyecto 0

Expediente técnico o documento
25,000.00
equivalente
Supervisión 12,000.00
Liquidación 0.00
Otros (línea de base, etc.) 0
Subtotal de otros costos de inversión 37,000.00
Costo Total de inversión 428,578.16 Anexar los costos detallados
F. EVALUACION SOCIAL
F.1.- Beneficios Sociales
Beneficios en Situación “Sin Proyecto”
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la Oferta, Demanda y el Balance Oferta –
Demanda; y teniendo en cuenta que como beneficiarios directos se hace referencia, a la población
del C.P. de Nuevo Progreso de Taprag, es decir con una infraestructura en condición adecuada
para la realización de actividades recreativas, cívicas y culturales.
En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente a la población, ya que el C.P.
de Nuevo Progreso de Taprag no cuenta con infraestructura adecuada (haciendo referencia la
etapa de identificación del proyecto).
Beneficio en Situación “Con Proyecto”

Los Generalmente el beneficio que originaría el proyecto se resume en aspectos importantes
como son:

 Cubrir la demanda de atención a la población con la construcción del Parque Principal,

mejorando el ornato del C.P. Nuevo Progreso de Taprag.
 Fortalecer el sano esparcimiento de la población en general, especialmente de los adultos
y niños.
 Se facilita el acceso a mejores oportunidades laborales y sociales.
 Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria.
 Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona del proyecto.
 Conseguir una mayor calidad humana de las personas, mejorando las condiciones de
recreación y sano esparcimiento.
 Mejora de la imagen del C.P. de Nuevo Progreso de Taprag.
Beneficios Incrementales:
El beneficio incremental estará directamente relacionado con la oferta ofrecida en adecuadas
condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con proyecto), por lo tanto, se
beneficiará a lo largo del horizonte del proyecto de inversión.
F.2.- Costos Sociales

Factores de Corrección
Para nuestro caso se empleó hasta tres factores de corrección:
Bienes de origen nacional : 0.848

Bienes de origen extranjero : 0.867
Mano de obra calificada Rural : 0.909
Mano de obras no calificada Rural : 0.41 (F.C. Sierra)
Con estos factores de corrección se procedió a efectuar el cálculo de los costos de inversión y de
operación y mantenimiento a precios sociales.
Costos Sociales Situación Con Proyecto
Cuadro Nº 07: Costo de Inversión a Precios Sociales - Alternativa Única

A precios de
DESCRIPCIÓN F.C. A precios de Sociales
Mercado
78,315.6 59,465.0
Mano de obra
3 6
54,820.9 49,832.2
- Calificada 0.909
4 3
23,494.6 9,632.8
- No calificada 0.41
9 2
313,262.5 265,333.3
Insumos de Origen Nacional 0.847
3 6
313,262.5
Materiales y Equipos
3
391,578.1 324,798.4
COSTO DIRECTO
6 2
25,000.0 22,725.0
Expediente Técnico 0.909
0 0
Supervisión 12,000.0 0.909 10,908.0

0 0
TOTAL PRESUPUESTO 428,578.1 358,431.
6 42
Para el cálculo de los precios sociales ha sido necesario calcular los porcentajes de participación
del desagregado de los insumos de la única alternativa para lo cual los valores estimados
responden al reporte de insumos que han sido generados en ambas alternativas bajo una estructura
de presupuestos debidamente elaborados, por medio del desagregado de ambos presupuestos en
mano de obra, materiales, equipos y herramientas.
Cuadro Nº 08: Costos de O y M Con PIP a Precios Sociales - Alternativas Única

Precio Costo Costo
Item Descripción U.M. Cantidad F.C
Unitario Mensual Anual
I. Costo de Operación 3,714.30
1.1 Servicios 762.30
Agua Mes 12 10 120 0.847 101.64
Herramientas Kit 1 120 120 0.847 101.64
Luz Mes 12 55 660 0.847 559.02
1.2 Mano de Obra No calificada 2,952.00
Personal de Limpieza Personas 12 600 7200 0.41 2,952.00
II. Costo de Mantenimiento 2,917.66
2.1 Materiales para Mantenimiento 2,202.20
Materiales Trimestre 4 370 1480 0.847 1,253.56
Herramientas Trimestre 4 280 1120 0.847 948.64
2.2 Cambio de Instalaciones Eléctricas 321.86
Focos Und. 4 50 200 0.847 169.40
Cables Metro 120 1.5 180 0.847 152.46
2.3 Mano de Obra No Calificada 393.60
Personal de Mantenimiento Personas 2 480 960 0.41 393.60
Total 6,631.96
F.3.- Indicadores de Rentabilidad Social

Metodología Costo / Efectividad.
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para tomar decisiones de conveniencia en
relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dicha alternativa es
conveniente económica y socialmente.
Para definir la mejor inversión del proyecto se tendrá en consideración los siguientes indicadores:
VALOR ACTUAL A PRECIO SOCIAL (VACS)

A partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales de los cuadros anteriores, se
estimará el Valor Actual del Flujo de Costos Sociales, de acuerdo a la fórmula estipulada en la
Guía Metodológica para proyectos de infraestructura educativa:

Dónde:
VACS : Es el valor actual del flujo de costos totales
FCSTt : Es el flujo de costos sociales totales del período t
N : Es el horizonte de evaluación del proyecto.
Con respecto al factor TSD de la formula (tasa social de descuento), la normatividad del
INVIERTE.PE establece una tasa de descuento del 8% en el Anexo N° 03: Parámetros de
Evaluación Social.
Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:
• La definición y cuantificación del indicador de efectividad.
• La estimación de la ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
Cuadro Nº 09: Evaluación Social Alternativa única

Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 358,431.42 358,431.42 1.00 358,431.42 532
1 0.00 6,631.96 6,631.96 0.93 6,140.70 540
2 0.00 6,631.96 6,631.96 0.86 5,685.84 547
3 0.00 6,631.96 6,631.96 0.79 5,264.66 554
4 0.00 6,631.96 6,631.96 0.74 4,874.69 562
5 0.00 6,631.96 6,631.96 0.68 4,513.60 570
6 0.00 6,631.96 6,631.96 0.63 4,179.26 578
7 0.00 6,631.96 6,631.96 0.58 3,869.68 586
8 0.00 6,631.96 6,631.96 0.54 3,583.04 594
9 0.00 6,631.96 6,631.96 0.50 3,317.63 602
10 0.00 6,631.96 6,631.96 0.46 3,071.88 610
VAC 402,932.41
Población beneficiaria 570
ICE (S/. Por beneficiario) 706.34
Según estos resultados la alternativa que significa menores costos para la alternativa elegida cuyo
costo de brindar adecuados servicios recreacionales, actividades culturales a la población del C.P.
de Nuevo Progreso de Taprag, durante los próximos 10 años de operación del proyecto es de S/.
706.34 por beneficiario.
F.4.- Análisis de Sensibilidad

Cuadro Nº 10: Sensibilidad ante Cambios en los Costos
Proyecto Alternativa Única
% Variación
VAC ICE
15% 463,372.27 812.29
10% 443,225.65 776.97
5% 423,079.03 741.65
0% 402,932.41 706.34
-5% 382,785.79 671.02

-10% 362,639.17 635.70

-15% 342,492.55 600.39
De acuerdo al análisis de sensibilidad se puede observar que el ICE se incrementa según las
variaciones de los costos de inversión positivamente, sin dejar de ser rentable.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel que se orienta a la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado las
estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación.
 Arreglos Institucionales previstos para la fase de Operación y mantenimiento:

Respecto a la fase de operación la Municipalidad Distrital de Chinchao es el que se encargará
de la ejecución del proyecto. El financiamiento del mantenimiento de la infraestructura de
servicios recreacionales, cívicas y culturales estará a cargo de los beneficiarios (población del
C.P. Nuevo Progreso de Taprag), según acta de compromiso para conservación y
Mantenimiento de la Infraestructura.
 Capacidad de gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de

Inversión y Operación:
La Municipalidad Distrital de Chinchao tiene como una de sus competencias ejecutar y
supervisar programas y proyectos referidos a este tipo de proyectos.
La población y autoridades locales, constituidos en el Comité de Infraestructura formalizarán

en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboración como beneficiarios directos, la
realización de acciones de mantenimiento y conservación que sea entregado.

 Financiamiento de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento:

El financiamiento del proyecto será de los recursos procedentes del FONCOMUN de la
Municipalidad Distrital de Chinchao y/o por cofinanciamiento de Programas del Gobierno
Nacional, como el Programa “Trabaja Perú”.
En cuanto a los costos operativos y mantenimiento, el responsable de la operación es la

población del C.P. Nuevo Progreso de Taprag.
 La participación de los Beneficiarios:

La población, docente, la Municipalidad Distrital de Chinchao, han participado activamente
desde la fase de identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la
ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la población demandante del
C.P. de Nuevo Progreso de Taprag, han mostrado el interés por colaborar en todo el proceso
de ejecución de esta obra, así como participar en todo el proceso de mantenimiento y cuidado
del mismo, tal como se sustenta en los documentos adjuntos en los anexos (actas de
compromiso).
La Población beneficiaria contribuirá con la ejecución del proyecto a través del aporte de
mano de obra no calificada.
H. GESTION DEL PROYECTO

Para la Fase de Ejecución
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada lo que garantiza una real
capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos y lograr un servicio de calidad.
Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisión y control de las diversas actividades: el uso de
los materiales y equipos, entre otras cosas, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de
Chinchao.
La Municipalidad Distrital de Chinchao tiene como una de sus competencias ejecutar y supervisar
obras de infraestructura social, como unidad ejecutora tiene una amplia experiencia en la
ejecución de proyectos de infraestructura de recreativas, cívicas y culturales.
Para la ejecución del proyecto, como se puede a preciar a lo largo del presente estudio, se está
recomendando que la ejecución sea por la modalidad de Administración Directa, la elaboración
del expediente técnico tiene como plazo (1 mes) y de ejecución 63 días hábiles.
Para la Fase de Post inversión

Se identifican como responsables, en la parte operativa a la Municipalidad Distrital de Chinchao
de proveer los recursos humanos y equipos.
Respecto al mantenimiento se identifica como responsables a la población del del C.P. de Nuevo
Progreso de Taprag.
Financiamiento
La Municipalidad Distrital de Chinchao, cuenta con recursos económicos necesarios para su
ejecución, si no fuese así, la municipalidad gestionará para buscar financiamiento en la etapa de
Inversión ante el Programa “Trabaja Perú”, por la cual en el primer compromiso de la

Municipalidad es el financiamiento del costo del estudio de pre inversión y Posteriormente el

Expediente Técnico.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA DEL PROYECTO: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL
CON FINES DE USO MULTIPLE EN EL C.P. DE NUEVO PROGRESO DE TAPRAG, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO Y
DEPARTAMENO DE HUANUCO”
I. MARCO LÓGICO
Jerarquía de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
Mejora de la Calidad de Vida Encuestas a hogares, necesidades,

Se requiere de esfuerzos complementarios que
de los habitantes del C.P. de Reducir en 18% de las Necesidades Básicas Insatisfechas para otros e Ingresos calculados por el
Fin
acompañe a la Municipalidad Distrital en el

Nuevo Progreso de Taprag del el año 2030. INEI y la Municipalidad Distrital
Mantenimiento.
Distrito de Chinchao. de Chinchao.
Adecuadas condiciones de
Propósito
Entrevistas con Directivos de las Los esfuerzos del Concejo Municipal, tienen
recreación y Esparcimiento en Se incrementará en un 25% la afluencia de visitantes,
Organizaciones Comunales e que ser compartidos con los beneficiarios para
el Centro Poblado de Nuevo generándose mayores ventas y comercio. Visita de Turistas.
instituciones de la localidad el mantenimiento permanente.
Progreso de Taprag
Infraestructura:
 Pisos de concreto 867.00m2.
 Pisos con canto rodado 852.00m2.
 Rampas de concreto 14.40m2  Información de Seguimiento de
la Municipalidad Distrital de
 Sardinel de concreto 785.70ml.
Componentes
Disposición favorable de la Municipalidad

Chinchao y el Programa
 Instalación de tuberías 102.00m Distrital de Chinchao. Aprueba la viabilidad
- Adecuada Infraestructura Trabaja Perú.
 Áreas verdes 465.00m2. del estudio de Preinversión y el Expediente
- Adecuado Equipamiento  Informe Técnico sobre la
Técnico. Conjuntamente con el Programa
situación actual de la
Equipamiento: Trabaja Perú
Infraestructura.
 Instalación de 22 Bancas Urbanas
 Expediente Técnico
 Instalación de 10 depósitos de basura o basureros
 Instalación de 42 Farolas Ornamentales
 Instalación de 01 mástil.
 Expediente Técnico
1. Infraestructura  Infraestructura: S/. 309,866.54  Liquidación de Obra
2. Implementación  Equipamiento: S/. 74,594.28  Acta de Recepción de Obra La Municipalidad Distrital de Chinchao
Acciones
3. Plan COVID-19  Plan COVID: S/. 2,846.29  informe de valorizaciones aprueba el desembolso para el
4. Exp. Técnico  Expediente Técnico: S/. 25,000.00 liquidación de obra a la cofinanciamiento para la ejecución de la obra.
5. Supervisión  Supervisión: S/. 12,000.00 municipalidad distrital de Desembolso del Programa Trabaja Perú para la
Chinchao y el Programa Ejecución.
Inversión Total S/. 428,578.16 Trabaja Perú. informe del
inicio y culminación de la obra.


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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA DEL

PROYECTO: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL CON FINES DE USO MULTIPLE EN EL

1 Municipalidad Distrital de Chinchao

A.2.- Localización Del Proyecto

A.3.- Unidad Formuladora

A.4.- Unidad Ejecutora Recomendada

2 Municipalidad Distrital de Chinchao

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3 Municipalidad Distrital de Chinchao

Duración de la Ejecución del Proyecto

Fecha estimada de inicio del Proyecto

Inversión Total del Proyecto

B.2. Medios Fundamentales:

Medios de Primer Nivel:

B.3.- Las Acciones del Proyecto

B.4.- Alternativas Evaluadas

ALTERNATIVA 01: Comprende:

La alternativa plantea los siguientes componentes y las respectivas acciones:

4 Municipalidad Distrital de Chinchao

Componente 01. INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE:

Componente 02. ADECUADO EQUIPAMIENTO:

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Cuadro Nº 03: Balance de la Oferta-Demanda

Elaboración: Equipo de Trabajo

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

5 Municipalidad Distrital de Chinchao

El tamaño Se ha determinado de acuerdo a la brecha de recursos físicos (infraestructura y

Componente 01. INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE:

6 Municipalidad Distrital de Chinchao

Componente 02. ADECUADO EQUIPAMIENTO:

E. COSTO DEL PROYECTO

Cuadro Nº 04: Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto - Alternativa Única

7 Municipalidad Distrital de Chinchao

Cuadro Nº 05: Monto de Inversión Alternativa Única – A Precios de Mercado (S/.)

Cuadro Nº 06: Desagregado de Inversión Alternativa Única – A Precios de Mercado (S/.)

8 Municipalidad Distrital de Chinchao

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Componente 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE ESPARCIAMIENTO

Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental

SubTotal de costos de inversión 391,578.16

Otros costos de inversión

Gestión del proyecto 0

Subtotal de otros costos de inversión 37,000.00

Costo Total de inversión 428,578.16 Anexar los costos detallados

Elaboración: Equipo de Trabajo

Beneficio en Situación “Con Proyecto”

9 Municipalidad Distrital de Chinchao

 Cubrir la demanda de atención a la población con la construcción del Parque Principal,

F.2.- Costos Sociales

Bienes de origen nacional : 0.848

Costos Sociales Situación Con Proyecto

Cuadro Nº 07: Costo de Inversión a Precios Sociales - Alternativa Única

10 Municipalidad Distrital de Chinchao

Cuadro Nº 08: Costos de O y M Con PIP a Precios Sociales - Alternativas Única

F.3.- Indicadores de Rentabilidad Social

VALOR ACTUAL A PRECIO SOCIAL (VACS)

11 Municipalidad Distrital de Chinchao

Cuadro Nº 09: Evaluación Social Alternativa única

F.4.- Análisis de Sensibilidad

12 Municipalidad Distrital de Chinchao

-10% 362,639.17 635.70

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

 Arreglos Institucionales previstos para la fase de Operación y mantenimiento:

 Capacidad de gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de