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DE DESARROLLO REGIONA
111M011111111
EISEI
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Y Nal I IN
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Mayo de 2016
La Paz — Estado Plurinacional de Bolivia
El documento puede ser encontrado en la estructura documentaria en formato PDF en la INTRANET del
FNDR, ingresando a la siguiente dirección: http://desanet/fndr .
Atentamente,
e
•
• COMITE EJECUTIVO
RESOLUCION No. CE-03812016
e La Paz, 31 de mayo de 2016
ASUNTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2016 — 2020
•
• VISTOS Y CONSIDERANDO:
• Que, el Art. 306 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia consagra
III que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida
• y el Vivir Bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
• Que, el Art. 1 de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 establece que la presente Ley
. tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que
conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de
• Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
Que, a la vez el Art. 2 de la precitada Ley prevé que el (SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
• INTEGRAL DEL ESTADO Y SUS SUBSISTEMAS), es "el conjunto organizado y
e articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y
• procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado
Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo
• integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad
• justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del
• fines estipulados en el Art. 3 de la mencionada Ley mismos que son "Lograr que la
planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y
sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en
0
coordinación con los actores sociales. Orientar la asignación óptima y organizada de los
recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas,
resultados y acciones identificadas en la planificación. Realizar el seguimiento y
• Embh. Ami
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• Fondo Nacional de Desarrollo Regional
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DE DESARROLLO R,
• Marc A. Ibañek Torrez
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e SECRETARIO a.i. COMITÉ EJECUTIVO
• L.
RECCióN E.11
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111 Las firmas corresponden a la Resolución de Comité Ejecutivo N° CE-038/2016 de 31 de mayo 2016.
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10 ID 4040 40 41 11 II 41 40 40 41 40 41 40 41 11 40 40 II41414140 10414141 11 40 40 41 41 1O 41 41 11 40 II 41 1111
Contenido
1. Presentación 3
2. Introducción 4
4. Enfoque Político 5
•
• 7.5.
8.
Retos Institucionales
25
•
8.1. Marco Conceptual 25
•
8.2. Instrumento Estratégico 25
•
• 8.3. Principios y Valores Institucionales 26
e
• 8.5.
8.6.
Misión y Visión Institucionales
28
•
8.7. Objetivos Estratégicos e Institucionales 31
•
8.8. Objetivos Estratégicos, Institucionales y Medios de Verificación 32
•
• 9. Presupuesto Plurianual 2016- 2020 33
• 10. Anexos 34
• DIAGNOSTICO ECONOMICO 39
• PDES 2016-2020 - FNDR 45
•
ANALISIS PEST 52
•
ANALISIS FODA 53
•
• ÁRBOL DE PROBLEMAS 56
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
2
e
e
•
• 1. Presentación
•
Desde el año 2006 nuestro país se encamina por una senda donde se privilegia la atención a
•
e los sectores más necesitados de la población mediante la implementación de políticas sociales
y económicas. Diez años después se puede evidenciar la mejora en el nivel de vida de la
•
población boliviana a través del acceso a servicios básicos, imprescindibles en el desarrollo de
•
• la sociedad boliviana.
•
En este contexto, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR, viene contribuyendo de
•
• manera muy importante con el logro y la sostenibilidad del modelo social y económico que
• Han transcurrido 29 años desde que el FNDR ha iniciado sus actividades en el territorio
nacional y en todo este transcurso la institución obtuvo una amplia experiencia, como una
•
institución pública financiera no bancaria totalmente consolidada.
•
• En el contexto actual se dan nuevos retos para la institución y es por eso que el FNDR inicia un
•
proceso en la búsqueda de mejorar sus servicios y enfrentar los nuevos desafíos que nos
propone la Agenda Patriótica 2025 y el PDES 2016-2020.
•
•
•
•
•
•
•
3
••
••
•• 2. Introducción
•
• El PEI 2016-2020 contempla dos grandes marcos; el marco estratégico que refleja el conjunto
•
•
Productos i
AGENDA
PATRIOTICA
•
e
• Objetivos
• Talleres Estratégicos
• Árbol de Objetivos
• FN DR
Problemas Institucionales
•
• Principios
•
•
•
1
Políticas
• Institucionales PEI
2016 - 2020
4
0
O
O
• Uno de los aspectos fundamentales del proceso fue la de involucrar a las servidoras y
• servidores públicos en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional. En este
• sentido el presente documento ha sido el fruto del trabajo en equipo a partir de un proceso de
• consulta participativo que tomó en cuenta las ideas, propuestas, análisis y reflexión de todo el
• personal de la institución.
•
• El documento recoge todo el trabajo realizado a través de reuniones y talleres, tanto en
• conjunto como de manera particular con los distintos departamentos y gerencias de la
• institución, de esta forma se determinó y diseñó de manera consensuada los lineamientos para
• el Plan Estratégico 2016-2020.
e
• Los talleres y reuniones consistieron en la realización del análisis de los factores internos y
• externos que influyen de manera positiva y negativa en la institución. De esta forma se
• concluyó en 3 árboles de problemas y un consolidado, los cuales resumen de manera clara los
e
• aspectos que se tomaron en cuenta para el planteamiento de la estrategia (Anexo 5).
• De la misma forma, las reuniones y el trabajo en equipo sirvieron de plataforma para realizar la
•
• readecuación de la nueva Visión, Misión y Valores Institucionales.
• 4. Enfoque Político
• El significado del Vivir Bien es la fuente de inspiración filosófica del PDES y de la misma forma
•
• se convierte en la base de nuestra propuesta institucional.
El Vivir Bien nace de la misma historia de nuestro país cuando los gobernantes de la colonia y
el sistema republicano eran una forma política, económica, social y religiosa de subordinación
•
• de las minorías a las mayorías de esa época que estaban integradas por las naciones y pueblos
5
e
•
•
e
•
e
•
• El Vivir Bien interpreta la existencia de un país plural jurídico, económico, político, social y
• racial y cultural.
• El Vivir Bien está en contra de la cultura del individualismo, del mercantilismo y del capitalismo
e
• basado en la explotación irracional de la humanidad y la naturaleza. El Vivir Bien "es vivir en
e
• 4.2. PDES 2016 - 2020
• PDES
•
• Manda Número Número de
• 2020 -2025.
de metas
6
resultados
38
• 6
6
37
43
e 5
5
16
11
• 12
2
46
29
•
5 21
Planes Estratéglcoll 1
8 36
Institucionales
6 18
/ Planes Estratégicos
e ■ 5
2
31
14
,t Corporativos
• gainik
MIME 68 340
•
• Planes Estratégicos
• de Empresas Públicas
•
• 2
• 3
MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página
MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página
10.
11.
e 4 MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 12.
6
e
S
e
• En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES establece los lineamientos generales de
• mediano plazo para el desarrollo integral del país en el horizonte del Vivir Bien, bajo los cuales
e
• el FNDR debe enmarcar su accionar.
e El PDES está compuesto por Metas que hacen correspondencia a cada Pilar de la Agenda
•
Patriótica 2025, Asimismo, por cada una de las Metas se plantean Resultados a ser logrados,
•
e de los que se desprenden las Acciones necesarias para cumplir con las Metas. En total, el
• PDES tiene 68 Metas y 340 Resultados5.
•
• Por otra parte, el PDES considera como preámbulo la desigualdad social, económica y política
• que se estableció en el país desde la llegada de los españoles, la creación de la República de
• Bolivia en 1825 hasta 2005, donde un denominador común era la existencia de una amplia
• brecha entre ricos y pobres, la exclusión de la población indígena sobre el destino del país y la
• existencia de un Estado débil controlado por intereses externos y élites internas, lo que influyó
• para que las riquezas más importantes de nuestro país sean privatizadas llevando el aparato
•
productivo a intereses privados internos y externos consolidando un modelo de economía
e exportadora de materias primas.
•
•
A partir de 2006 y para contrarrestar esta situación, el Modelo Económico Social Comunitario
•
Productivo Boliviano entra en vigencia con resultados exitosos en los ámbitos económico y
•
social, donde la elaboración e implementación del PDES 2016-2020, entre varios de sus
•
• objetivos, pretende contribuir a consolidar el modelo económico con una inversión de US$.
• 48,574 millones hasta el año 2020.
e
e 4.3. Relación PDES 2016-2020 - FNDR
e El PDES 2016-2020, está basado en los trece pilares de la Agenda Patriótica 2025, los cuales
deben articularse con los planes de corto, mediano y largo plazo; y donde el PDES se convierte
•
en el peldaño más importante para alcanzar las metas de la Agenda Patriótica 2025 (Anexo 2).
•
•
En el marco de los trece pilares de la agenda Patriótica 2025, el PDES pretende ubicar al país
•
en el centro de integración vial de la región y centro de integración energética regional.
•
•
e
•
e
• rue_ 5 MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 53.
7
•
41
e
También se procura dar definitivamente un salto importante hacia la diversificación económica
•
del país, en temas como la industrialización de donde se obtendrían mayores ingresos
411
duraderos y estables de las áreas energía, hidrocarburos, agropecuaria, minería y turismo.
•
•
• Asimismo, el PDES prevé un papel más importante de los pequeños y medianos productores,
de la economía comunitaria, el impulso al desarrollo de una sociedad basada en el
•
• conocimiento y en economías propias y creativas, donde se articulan las economías de
• intercambio con las economías de complementariedad y solidaridad6.
•
En el marco de este detalle, el pilar que más se ajusta a las tareas de nuestra institución es el
•
110 N°5 "Soberanía Comunitaria y Financiera".
•
• El Pilar 5 está relacionado con la consolidación del Modelo Económico Social Comunitario
• Productivo de nuestro país, plantea como una necesidad dinamizar los recursos financieros
411 privados nacionales y extranjeros a la dinámica de implementación del PDES.
•
El PDES, por su condición de ser un plan de mediano plazo, requiere de un importante
e
011 financiamiento de inversión pública pero también de inversión privada en su condición de
• socios, en este sentido, se plantea la captación de financiamiento externo no condicionado para
• la implementación de los programas y proyectos establecidos en el PDES.
•
• También se menciona que en este período será necesario hacer uso inteligente de las reservas
ID internacionales para respaldar el crecimiento de los sectores productivos, asimismo, garantizar
• que éstas se mantengan en niveles adecuados.
•
• Por otra parte, se hace énfasis que es un imperativo fortalecer los servicios financieros para la
e asignación de recursos a los actores comunitarios y privados con una dimensión social.
e Este Pilar contiene cinco metas:
•
•
• 1. Independencia Financiera Externa
8
e
•
e
• Las actividades del FNDR se encuentran relacionadas con la Meta 2 y a la cual contribuiremos
e a través del presente plan.
•
La Meta 2 contiene el siguiente detalle de tareas a realizar: el 75% del total de municipios deben
•
ser cubiertos con atención de servicios financieros hasta el 2020. De la misma forma se
e
menciona que, el 60% de la cartera debe estar destinada a los sectores productivos y vivienda
•
• de interés social (Banca Múltiple), el 50% de la cartera debe estar destinada a la micro,
• pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME) y el 50% de la cartera
• debe estar destinada a la Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda).
•
5. Análisis Externo
e
• desde 2006 tiene una característica a destacar, crecer a través del fortalecimiento de la
• demanda interna, es decir, los shocks externos no tienen mucha repercusión en nuestra
III economía.
•
El modelo económico boliviano está basado en las siguientes políticas económicas y sociales':
e
• 1. Uso y beneficio de los recursos naturales.
2. Generación de excedente económico administrado por el Estado y su apropiación para
•
beneficio de la población más necesitada de nuestro país.
e 3. Profundización de la redistribución del ingreso nacional para disminuir la brecha entre
e
ricos y pobres, asumiendo que es un factor importante para el aumento del consumo y el
•
• crecimiento económico.
• 4. Eliminación de la extrema pobreza en Bolivia.
• Un instrumento muy importante para llevar a cabo estas políticas fueron las nacionalizaciones
IIII
de los hidrocarburos, de la minería, del sector telecomunicaciones y del sector eléctrico, que
•
•
e
e
• 7 Luis Alberto Arce Catacora, Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano, 2015, Capítulo 3.
9
e
e
e
• proporcionaron significativos recursos económicos para la ejecución del Modelo Económico
•
•
Social Comunitario Productivo boliviano'.
• El FNDR es una entidad pública financiera no bancaria, que fue creada el año 1987 mediante
• Ley de la República N°926. Es una institución de desarrollo de carácter descentralizado, con
• personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio
• propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).
•
• El año 1987, el FNDR nacía como una entidad financiera pública, cuya principal misión era
• fomentar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país, mediante operaciones
•
•
• 8 Luis Alberto Arce Catacora, Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano, 2015, Capítulo 4.
9 Marco Genérico y Prospectivo 2015 — 2025, FNDR, 2014.
10
•
•
•
•
•
de crédito destinadas a financiar programas y proyectos de inversión pública y de esta forma
e
contribuir a disminuir el efecto de la crisis en la cual se desenvolvía el País.
•
•
e Su ámbito de trabajo fue dirigido a entidades sub nacionales en el eje central del País, es así
que su concentración fue realizada en el eje central, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
•
En esta etapa, el FNDR orientó toda su cartera solo a entidades sub nacionales con capacidad
•
de pago, siempre en el enfoque descentralizador y de financiamiento reembolsables. Esta
•
situación hizo que el FNDR se constituya en un canal de financiamiento de organismos
•
• multilaterales en áreas que estos determinaban apoyar, no importando si éstas eran las
• necesidades de la población beneficiaria.
•
• Un aspecto importante de este periodo, se refiere a la condicionalidad de los financiadores,
• quienes determinaban las áreas a las cuales debía destinarse los recursos. El FNDR tenía
• solamente el rol de administrador y canalizador de recursos, respondiendo a las políticas
neoliberales adjuntas a directrices privatizadoras siendo instrumento de las políticas de los
•
organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Gobierno
•
del Japón, etc.
•
• A partir del año 2006 se producen cambios significativos para el país (nacionalización de los
•
• hidrocarburos), lo cual genera que las entidades sub nacionales reciban incrementos
• significativos en cuanto a recursos (IDH, coparticipación tributaria), debido a este aspecto es
• que los gobiernos sub nacionales tienen la posibilidad de ejecutar proyectos de desarrollo para
O sus regiones.
•
• En este ámbito el FNDR tiene la posibilidad de convertirse en una entidad estratégica para la
•
• ejecución de recursos y financiamiento de proyectos en las diferentes regiones.
•
• El FNDR en el transcurso de estos años, desarrolló políticas de equidad y acceso al crédito a
• municipios medianos y pequeños pobres a través de la ampliación de la elegibilidad de los
e planes y programas, fijación de tasas de interés concesionales y diferenciadas, plazos en
• función al nivel de desarrollo de los sujetos de financiamiento y transferencia de responsabilidad
•
a los sujetos de financiamiento de las obligaciones en los procesos de licitación, adjudicación y
•
ejecución.
•
•
11
e
e
e
• De la misma forma a partir de la gestión 2006, el FNDR desarrolla un conjunto de acciones y
•
•
políticas, que representan avances institucionales que han ido consolidando a la institución con
una gestión integral transparente, que le ha permitido dar un efectivo servicio a los sujetos de
•
• financiamiento.
•
• El FNDR ha implementado de manera exitosa las siguientes políticas institucionales:
• Reordenamiento Institucional.
•
> Nueva Política de financiamiento.
•
• > Optimización de la gestión administrativa.
• > Política de Transparencia.
• > Acceso a la información (página web).
• > Simplificación de requisitos de financiamiento.
• > Implementación del Control Social en el financiamiento de Planes, Programas y
Proyectos.
41/ > Disminución de la mora (cercana a 0)
• > Nacionalización de los recursos (creación del Programa de Recursos Propios Vivir Bien)
•
» Implementación del Sistema Integrado de Información.
• > Disminución sustancial de las observaciones de Auditoria.
•
• 6.2. Servicios que brinda la Institución
yo
AÑO PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION
2006 208,4 103,5 50%
2007 227,1 175,2 77%
2008 162,6 110,2 68%
2009 165,5 130,7 79%
2010 161,1 114,7 71%
2011 156,4 149,7 96%
2012 185,6 175,0 94%
2013 260,3 252,7 97%
2014 320,2 305,2 95%
2015 194,3 189,3 97%
TOTAL 2041,5 1706,2
Entre los años 2006 y 2015 el FNDR ejecutó 1,706 millones de bolivianos de sus presupuestos
anuales de Inversión Pública, alcanzando porcentajes importantes y en muchos casos
superiores a los registrados como promedio nacional.
En el marco del proceso de reestructuración institucional una de las metas planteadas fue la de
mejorar los presupuestos anuales de inversión pública y ser más eficientes en la ejecución de
los recursos.
Estas políticas dieron buenos resultados ya que se muestra un incremento de la ejecución entre
los años 2006 y 2015. En el año 2006 los niveles de las inversiones del FNDR se encontraban
en un 50% en relación a lo programado, mientras que en el año 2015, la ejecución sube al 97%.
13
•
e
•
• 6.3.2. Gasto Corriente 2006 — 2015
•
e Año
Ejecución Ejecución Gasto
% de Ejecución
• Inversión Pública Corriente
e En la gestión 2006 la ejecución del Gasto Corriente llegó al 36% del presupuesto del gasto total,
•
lo que representaba un porcentaje elevado y que requería adoptar acciones correctivas.
•
e Las medidas adoptadas desde 2006 para mejorar este indicador dieron como resultado una
reducción sostenida del Gasto Corriente, que en el 2015 alcanzó el 3%.
•
•
6.3.3. Índice de Mora 2006 — 2015
•
El Índice de Mora, en el año 2006 llegaba al 10% de la Cartera Vigente, lo que ponía en riesgo
•
el nuevos financiamientos ya que estos dependían casi exclusivamente de las recuperaciones de
• los créditos otorgados.
e
Para reducir el Índice de Mora se asumieron una serie de medidas para mejorar las gestiones
•
111/ de cobro lo que permitió una reducción sostenida de este indicador en los últimos 10 años,
14
A
e
e
e 6.3.4. Cartera 2006-2015
•
La Cartera del FNDR que en el año 2006 era de 1,460 millones de bolivianos y que había
•
registrado una caída permanente hasta la gestión 2012, año en que llegó apenas a superar los
e
• 1.000 millones de bolivianos, en los últimos tres años logró una importante recuperación.
•
Al 31 de Diciembre de 2015 la Cartera Vigente del FNDR alcanzó a los 1,843 millones de
•
• bolivianos, distribuida en 290 préstamos a 182 sujetos de financiamiento, de los cuales 86,9%
Esto posibilitó la reactivación del Programa que entre 2006-2015 financió Bs582.7 millones,
asistencia financiera destinada principalmente a la adquisición de maquinaria y equipo.
16
e
e
•
• 6.7. Cierre de proyectos y programas
•
• Una de las tareas importantes encaradas desde la gestión 2006 fue el cierre de programas de
financiamiento que administraba el FNDR y de proyectos que se ejecutaron con financiamiento
•
de la institución.
e
• Entre 2006 y 2015 la Gerencia de Operaciones concluyó 605 cierres técnicos de proyectos que
•
se ejecutaron con financiamiento del FNDR. En la gestión 2015 se concluyeron un total de 61
41
cierres técnicos. Respecto a los Cierres Administrativos que comprenden los cierres técnico y
•
• financiero, entre 2006 y 2015 se concluyeron un total de 403.
e 6.8. Nuevos Programas de Financiamiento
•
e 6.8.1. Programa Contrapartes Locales de Gobiernos Autónomos Departamentales
•
En la gestión 2015 el Gobierno nacional a través de la Ley de Modificación del Presupuesto
•
General del Estado 2015, promulgada el 30 de Septiembre de 2015, autoriza al Ministerio de
•
• Planificación del Desarrollo (MPD) a constituir un fideicomiso en calidad de fideicomitente por
• un monto total de 3,180 millones de bolivianos cuya administración estará a cargo del FNDR
• como Fiduciario.
•
41 Este Fideicomiso fue creado para financiar las contrapartes de los Gobiernos Autónomos
e Departamentales, de proyectos que se ejecuten de manera concurrente con el Gobierno
e Nacional y de esta manera evitar su paralización, debido a una eventual reducción de ingresos
• del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a raíz de la baja de los precios internacionales
• del petróleo.
•
• El FNDR en su calidad de Fiduciario es el encargado de otorgar créditos a las gobernaciones
41 para financiar contrapartes locales de proyectos de obras públicas, servicios básicos y
•
productivos que cuentan con financiamiento externo.
•
• 6.8.2. Casa Grande del Pueblo
• El proyecto de la Casa Grande del Pueblo es una de las tareas más importantes encomendada
•
por el Gobierno Nacional al FNDR por lo que se realizan todos los esfuerzos para que su
•
ejecución se cumpla de acuerdo a las condiciones establecidas.
•
•
El D.S. N°1458, del 09 de Enero de 2013, instruye al FNDR, la creación de una Unidad de
•
Coordinación y Ejecución encargada de la elaboración del Estudio Técnico, Económico, Social y
17
e
e
e
e Ambiental (TESA). El D.S. N°1761 de 09 de Octubre de 2013 autoriza la construcción de la
e
Casa Grande del Pueblo y establece que la entidad encargada de la fiscalización de la
•
• construcción y supervisión de la Casa Grande del Pueblo sea el FNDR.
•
La inversión total para la construcción de la Casa Grande del Pueblo (Diseño, Demolición,
•
Construcción y supervisión) alcanza a Bs252.4 millones aproximadamente, recursos financiados
•
• por el Tesoro General de la Nación (TGN).
•
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•
•
•
•
18
Para el cumplimiento de sus objetivos el FNDRha establecido una organización que se muestra de la siguiente forma:
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•••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••
7. Estrategia Institucional
Para el análisis estratégico, se utilizaron dos herramientas conocidas como son el análisis
PEST y el análisis FODA.
Estas dos herramientas nos ayudaron a identificar los factores estratégicos de éxito y críticos
que se dan en la institución, para una vez identificados, utilizarlos y en base a ellos realizar
los cambios organizacionales, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Se realizó el análisis PEST, tomando en cuenta que los factores externos de la actual
coyuntura política son de suma importancia en la elaboración del PEI 2016-2020. En este
sentido el análisis del macro entorno estratégico externo en el cual la institución realiza sus
actividades tiene vital importancia, debido a que los factores externos por lo general están
fuera del control de la institución y muchas veces se presentan como amenazas y a la vez
como oportunidades.
Por lo tanto, el análisis PEST se realizó tomando en cuenta la actual coyuntura Política,
económica social y tecnológica que se da en el entorno (Anexo 3).
Entre los factores que se determinó en el análisis podemos priorizar los siguientes:
20
•
e
•
• Factores Políticos
•
• > Agenda Patriótica 2025.
• > PDES 2016 — 2020.
•
• ➢ Confianza del Gobierno en la gestión institucional del FNDR
•
• Factores Sociales
• ➢ Reducción de la Pobreza.
e
• ➢ Demanda constante y creciente de Beneficiarios.
• Factores Económicos
• 9 Reducción de la Pobreza.
• ➢ Nuevas Fuentes de Financiamiento.
• ➢ Fideicomisos y Valores
> Necesidades de sujetos de crédito.
• Factores Tecnológicos
• ➢ Infraestructura Adecuada.
• > Software Libre.
• Oportunidades
•
• > Nacionalización de recursos
• > Buena imagen institucional
• > Articulación FNDR — MPD — MEFP
• > Descentralización del FNDR
•
> Financiamientos a municipios más pobres
•
> Confianza por parte del Gobierno
•
• > Capacidad de Administración de mayores recursos
•
Debilidades
•
•
• Ampliación de la oferta crediticia
24
8. Estrategia 2016 — 2020
El Marco Conceptual define el rol institucional del FNDR, asumiendo como referente de su
accionar, la Constitución Política del Estado.
De esta manera, todas las propuestas del Plan Estratégico, sobre todo lo relacionado con
sus principios y valores institucionales, se basan en los principios ético, morales y valores
fundamentales establecidos en la CPE, en particular aquellos que se orientan hacia una
justicia social, en la cual es importante la redistribución del ingreso, para Vivir Bien.
El enfoque conceptual del Plan Estratégico del FNDR, toma en cuenta el establecimiento de
un nuevo Modelo de Gestión Integrado, basado en metas y resultados, permitiendo
incrementar sustancialmente la eficiencia de la institución.
25
•••
•
e entendidos como los aspectos claves que la institución debe tomar en cuenta en todas sus
e actividades, entre los cuales tenemos:
•
e Liderazgo
e
e Dirección y conducción de la institución hacia resultados concretos, a través de la eficiencia y
•
• 26
e
e
e
e Formación y Capacitación
e
•
Generar conciencia y valoración de que una adecuada gestión por resultados nos permitirá
•
un mejor posicionamiento en el mercado y la dotación de nuestros servicios.
•
e 8.5. Misión v_Visión Institucionales
•
e La Misión establece la razón de ser de la institución, coincidente con su mandato legal.
•
• La Misión del FNDR es la siguiente:
•
• MISION:
•
• "Somos una institución de intermediación financiera y canalizadora de recursos
• económicos para la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo, en el
• marco del Vivir Bien".
•
e La Visión entendida como la aspiración máxima del FNDR desde el punto de vista
• institucional.
e
La Visión del FNDR es la siguiente:
e
e
e
e
27
e
•
•
• VISION:
e
• Objetivos Institucionales:
41/
• > Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas
• > Mejorar e implementar los procesos de comunicación
•
• Objetivo Estratégico 2: Reorganizar y re articular la estructura institucional.
•
e
• El objetivo estratégico se centrará en la reorganización de la institución, para su conversión
en una entidad de fomento y desarrollo, promoviendo el crecimiento, sostenibilidad y
•
competitividad.
•
• Tomando en cuenta los cambios trascendentales que se dieron en el país, se abren nuevos
• desafíos y posibilidades para la institución.
•
•
•
28
•
•
e
•
e Es trascendental innovar y ampliar la visión y misión institucional, es importante plantear y
generar estrategias y políticas para la creación de programas que apoyen al cumplimiento de
•
los objetivos trazados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
• Para el cumplimiento de este objetivo estratégico la institución plantea los siguientes
objetivos institucionales:
•
• Objetivos Institucionales:
•
• > Reorganizar la estructura orgánica y de funcionamiento institucional
Objetivos Institucionales:
e
• > Fortalecer el desarrollo de planes, programas y proyectos
• » Implementar políticas de atención al cliente
•
01, Para el cumplimiento de este objetivo estratégico la institución plantea los siguientes
• objetivos institucionales:
•
•
•
Objetivos Institucionales:
••
•
••
••
••
•
30
8.7. Objetivos Estratégicos e Institucionales
OBJETIVOS
Código Código OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ÉSTRATEGICOS
Optimizar los procesos administrativos, recursos
01
Fortalecer la gestión humanos y sistemas
01
institucional
02 Mejorar e implementar los procesos de comunicación
Reorganizar la estructura orgánica y de
03
Reorganizar y re funcionamiento institucional
02 articular la estructura
Articular los procesos claves de la institución con la
Institucional 04
planificación estratégica
Fortalecer el desarrollo de planes, programas y
Ofrecer mejores 05
03 servicios a nuestros proyectos
clientes 06 Implementar políticas de atención al cliente
Ampliar y mejorar los procesos para la captación de
07
Garantizar la Inversión recursos
04 Pública y la Política
Ampliar y mejorar los procesos para la colocación de
Redistributiva 08
recursos
31
co
c
Objetivos Estraté cos. Institucionales Medios de Verificacie
"Ser u na Ins titución Estratégica Fin anciera, Ges tora y Facilitadora de la In versión P ública y Brazo Op erativo del Estado Plurinacional de
kn
'O
E
5
Bolivia, q ue co n tribuye a l desarrollo reg ional, al cumplimiento del PDES 2016 — 2020 y la Ag enda Patriótica 2025 ".
"Somos un a ins titución de in termediación financiera y canalizadora de recu rsos econ ómicos p ara la ejecuc ión de p lanes, p rogramas y
Misión:
p royectos de desarrollo, e n e l marco del Vivir Bien ".
la
,c)
0
Objetivo Institucional Medio de Verificación
u
Objetivo Estratégico Código
bA
Optimizar los p rocesos a dministrativos, recursos Manuales, Reglamentos e laborados,
e-t
o
humanos y sistemas actua lizados e implementados
e-i
o
Forta lecer la gestión institucional
Mejorar e implementar los p rocesos de Plan de Co municación Institucional
o
N
comunicación implementa do
Reorganizar la estructura orgánica y de Nueva estructura orga niza ciona l
o
tN1
Reorganizar y re articular la funcionamiento institucional implementada
ni
o
estructura institucional Articular los procesos claves de la institución con
ci-
o
Plan de seguimiento y monitoreo del PEI
la planificación estratégica
desa rrollo de p lanes, programas y
Forta lecer e l Planes, p rogramas y proyectos
in
o
Ofrecer mejores servicios a proyectos implementa dos
m
o
nuestros clientes Plan de Atención a l
Cliente
O
In
Implementar políticas de atención a l cliente
implementa da
O
N
Plan de Gestión de Recursos
Garantizar la inversión pública y de recursos
nr
o
la política redistributiva Ampliar y mejorar los p rocesos para la colocación
co
O
Plan de Gestión de F inanciamiento
de recursos
Articular los p rocesos institucionales con el
O
01
Coadyuva r a la profundización del
proceso de cam bio Planes, Informes de los procesos
in
o
Proceso de Cambio para Vivir
Articular los p rocesos institucionales con e l Vivir implementa dos
Bien
T-I
o
Bien
••
••
9. Presupuesto Plurianual 2016- 2020
e
e 2017 2018 2019 2020
e 2016
•• Gastos Corrientes
Gastos de Capital
44.683.775
6.593.006
40.587.401
4.131.547
40.972.588
2.989.988
41.409.908
3.041.786
43.405.992
2.491.615
e
e
••
••
••
e
••
e
••
••
•e
••
e
•
e
33
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO REGION ÁI
REIR
111%.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
quo
7
111111111119
ANEXOS
Relación de los formularios del MPD
Diagnostico Económico
Relación PDES 2016 — 2020 FNDR
Análisis PEST
Análisis FODA
Árbol de Problemas
CUADRO Nro. 1
IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
Indicador de
w
ns
2
4-,
Acciones
E
Resultado Línea de base Indicador de proceso
1
impacto
Forta lecer la gestión instituciona l %de Cu mplim iento de los
% de nu evos Objetivos Instituciona les
sujetos de
Financiam iento Reorganizar y re articu lar la estructura %de nuevos procesos
instituciona l Implementa dos
Ofrecer mejores servicios a nu estros % de clientes satisfechos con el
CD
4-,
-0
,--1
cr
L.ri
L.n
rsi
clientes servicio
o .—
<N ro
•<u ro
4-'
z4=
co c
N c
0
o)
c.4 C
w-5
Garantizar la inve rsi ón p ública y la % de recursos capta dos y
C
(1)
O
2
>
(/)
z
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política redistri butiva
<"(>
coloca dos
c")
O
a)
;47-
CO
É
-(7)
ID
O
C
e)
C
• E' c
4 , Coa dyuvar a la profundizaci ón de l %de perso nas co n mejoras e n
Proceso de Cam bio para Vivir Bien su desarro llo persona l,
p rofesiona l y político
e
e
e
e
e
e
e
e
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CUADRO Nro. 2
PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN PORRESULTADO
e—I
113
tm
0
I.H
NJ
co
o
cr,
0
Acciones
C
F-
,-i
N
0
1-1
N
Unidades Organizacionales
o
o
I-
cm
_I.
Resultado 1: 75%del tota lde municipios cubiertos con atención de servicios financieros
;IR
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O
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CR,
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0
institucional
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CR
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O
Gerencia de Operaciones
0
0
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clientes
O
CR
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Ni
o
Gerencia de Finanzas
1
ó
1-1
Crl
0
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N
°
política redistributiva
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01
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0
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cc
o
o
u
Acciones N ivel Central
1
1
Resultado 1: 75% del totalde mu n icipios cu biertos con atención de servicios fina ncieros
a_
Forta lecer la gesti ón instituciona l
o_
institu ciona l
u
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o
Ofrecer mejores servicios a nuestros c lientes u
c_
redistri butiva
u
de Cam bio para Vivir Bien
••
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ROLES DE ACTORES
CUADRONro. 4
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CUADRO Nro. 5
PRESUPUESTOPLURIANUAL EN Bs.
co
cn
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,-i
M
-1-
co
O
c‹)
O)
ci
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..i
Fuente de Financiamiento 311.600.082 932.948.777 4.069.545.078
LO
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co
Lr)
Lr)
cci
O
Lri
O
cg
O)
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N.
N.
N.
N.
0
TOTALINGRESOS co 979.140.755 963.794.048 969.037.232 4.252.837.336
nr
O7
cei
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O)
,
,
nr
Cr)
co
zs
c\i
o)
o
Aplicaciones Financieras 931.067.558 935.178.178 919.342.354 923. 139.625 4.022.529.729
N-
CO
LO
co
Lri
cr)
O)
N.
o
• ricos y pobres, asumiendo que es un factor importante para el aumento del consumo
• y el crecimiento económico.
e 8. Eliminación de la extrema pobreza en Bolivia.
e
e Un instrumento muy importante para llevar a cabo estas políticas fueron las
• sector eléctrico, que proporcionó significativos recursos económicos para la ejecución del
• Modelo Económico Social Comunitario Productivo boliviano13.
•
e Actualmente, el éxito de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo se puede
e confirmar a través de la estabilidad económica como se puede ver en siguiente cuadro
e donde el crecimiento de la economía desde 2006 estuvo siempre por encima de años
e anteriores.
•
e Bolivia: Crecimiento de la Economía
• (En porcentajes)
e 7M
6,2
6,8
e 6,0
5,2 5,1
5,5
e 5,0
4,2
4,4
4,8
4,6
4,1
4,8
e 4,0
hi
3A
e 3,0 2,5 2,5 2,7
e 2,0 1,7 II
• 1,0 0,4
e 0,0
e 1999 2000 2001 2002 2003 2094 2905 2006 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014102015(p)
• Fuente: INE
40
▪
• ▪
▪
Bolivia: Inflación
(En porcentajes)
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00
111111ii
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
r¿o
, 130
1 ,r
al en on en en en
211, 8_1 E¿,5J 2 8 co ra
al co al co al • cn en 000000000 O O O O CY O O O 0 0 O
1-i T-1 1-1 r-1 1-1 r-1 1-1 r-1 t-1 N CV C-NI CA CV CV CV N CV CV N CV N CV CV CV
Fuente: INE
En cuanto al tipo de cambio, hasta 2005 los gobiernos neoliberales adoptaron políticas de
constante aumento sin tener alternativas de control dejando a las fuerzas del mercado su
adecuación.
A partir de 2006, el modelo adopta una política de control del tipo de cambio donde incluso
en los primeros años se implementan políticas de disminución hasta Noviembre 2011 donde
se decide mantener estable las variaciones cambiarias para evitar especulaciones y
contribuir a la estabilidad interna de la economía.
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
N en .0 Un UD rv CO 01 IC• 1-1 N 01 CC un O
01 01 01 01 C1 Cl 01 0 0 O C=1 O O .-1 1-1 1-1 1-1
m O O 0 0 0 0 O 0
........ n■ N N N N N N N N NI
Fuente: INE
41
Con referencia a las Reservas Internacionales Netas (RIN), el modelo efectúa una política de
acumulación como garantía del país frente a los desórdenes de la economía mundial. Sin
embargo, a partir de 2015 nuestra RIN debe cumplir la labor de coadyuvar con el desarrollo
de nuestra economía por lo que se está realizando préstamos a los sectores estratégicos
para consolidar con la industrialización del nuestro país.
Fuente: INE
42
•
e
e
•
• Cuadro de Crecimiento Económico de la Región
• Octubre 2015
Paraguay
Bolivia
3,8
3,5
Bolivia
Perú
Abril 2016
3,8
3,7 Ab..
•
Perú 3.3 Paraguay 2,9 niir
Colombia 2.8 Col ombia 2.5
e
•
Chile
Uruguay
2.5
2,2
Chile
Uruguay
1,5
1,4 `■
e Ecuador
Argentina
0,1
-0,7
Argentina
Brasil
-1,0 nr"
-3,8 "lr"
• Brasil
Venezuela
-1,0
-6.0
Ecuador
Venezuela
-4,5 "Ir
-8.0 ■r*
e Octubre 2015
Bolivia 4,1
Enero 2016
Paraguay 3,6 -lo■
• Paraguay
Perú
4,0
3.6
Bolivia
Peru
3,5 -nr
3.3
•
Uruguay
Argentina 0,9 Argentina 0,7 'kr
Brasil -0,6 Ecuador -2,0 nr
Ecuador -1.9 Brasil -2,5 ■Ir
Venezuela -3.8 Venezuela -4,8 nr
e
•
Diciembre 2015
Bolivia
Perú
4,5
3.4
Bolivia
Perú
Abril 2016
4,5 =
e Paraguay
Chile
3,0
2.1
Paraguay
Chile
• Uruguay
Argentina
1,5
0.8
Uruguay
Argentina
e Ecuador
Brasil
Venezuela
0.3
-2.0
-7.0
Ecuador
Brasil
Venezuela
Fuente: En orden FMI, Banco Mundial y CEPAL
-0.1 "lg,
-3.5 -Ir
-6.9
•
•
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
•
•
En efecto, a pesar que desde 2006 se presenta una significativa disminución de la extrema
pobreza, comparados con países de la región aún falta camino por avanzar":
•
•
•
•
•
14
• MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 14.
43
Bolivia: Pobreza Extrema
(En porcentajes)
02,9 02.2
51,5
41.3 41.2
38.2 37,7 37.7 30.1
40 30 1
20.1
20,9 21.8 18.8 17.3
11.0.
t19
o 0 S)
O o S>
rv N
Fuente: INE
3,0
Alrededor de Alrededor de
4,7
2005 2013
10.7
1'4
135.1 ;./
1
7~
-1-W-2-'11".O
14,2
P 27,0
117
Fuente: CEPAL, Panorama Social 2014, (en base a las encuestas de hogares de los países).
Para Bolivia, se utiliza el valor oficial del INE.
15
MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 15.
44
Bolivia: Reducción de la desigualdad
(Coeficiente de Gini)
2,4C
1.n c r--
- G C
N
c.)
c‘á
,- es y Fi,_;_:.l LIDAPE. en base a Encuestas de Hogares
El PDES 2016-2020, está basado en los trece pilares de la Agenda Patriótica 2025 debido a
que deben articularse planes de corto, mediano y largo plazo de nuestro país y donde el
PDES se convierte en el peldaño más importante para alcanzar las metas de la Agenda
Patriótica 2025.
En el marco de los trece pilares de la agenda Patriótica 2025, el PDES pretende ubicar al
país en el centro de integración vial de la región y centro de integración energética regional.
45
•
e
e
•e Para lograr con la implementación de lo mencionado anteriormente, el PDES plantea diez
• desafíos:
• 9. Promover un desarrollo tecnológico con una visión propia y recuperando los saberes
• ancestrales. El pilar 4 de la Agenda Patriótica 2025 está relacionado con este
• desafío.
• 10. Continuar fortaleciendo un escenario macroeconómico y microeconómico estables
• profundizando el modelo redistributivo con preferencia hacia los sectores más
•
empobrecidos. Los pilares 1 y 5 de la Agenda Patriótica 2025 tienen relación con este
IIII
desafío.17
•
•
En el marco de este detalle, el pilar que más se ajusta a las tareas de nuestra institución es
e
el N°5 Soberanía Comunitaria y Financiera.
II
• El Pilar 5 está relacionado con la consolidación del Modelo Económico Social Comunitario
III
Productivo de nuestro país, plantea como una necesidad dinamizar los recursos financieros
•
privados nacionales y extranjeros a la dinámica de implementación del PDES.
•
e
•
e
e 17
• MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 59.
47
•
e
e
También se menciona que en este período será necesario hacer uso inteligente de las
•
reservas internacionales para respaldar el crecimiento de los sectores productivos,
•
• asimismo, garantizar que éstas se mantengan en niveles adecuados.
•
Por otra parte, se hace énfasis que es un imperativo fortalecer los servicios financieros para
•
la asignación de recursos a los actores comunitarios y privados con una dimensión social.
•
• La meta 2 tiene más relación con las actividades del FNDR ya que uno de sus resultados
•
menciona que el 75% del total de municipios deben ser cubiertos con atención de servicios
•
• financieros hasta el 2020.
•
• Pero también en esta meta se menciona que el 60% de la cartera debe estar destinada a los
• sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple), el 50% de la cartera debe
• estar destinada a la micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca
• PyME) y el 50% de la cartera debe estar destinada a la Vivienda (Entidades Financieras de
• Vivienda).
•
• La meta 3 promoverá que la inversión extranjera directa oriente en un 40% a la
• diversificación de la matriz productiva y que genere valor agregado.
e
• La meta 4 busca tener las suficientes reservas para garantizar la solvencia y liquidez para
• coordinación con el nivel central según corresponda, articulando las mismas a los complejos
• productivos territoriales, a los complejos industriales y a los turísticos19.
• Además, en ámbito de las vías férreas, el PDES establece que se incorporarán nuevos
• tramos férreos por las Entidades Territoriales Autónomas y se realizará la priorización que
• corresponda previa justificación de acuerdo a las necesidades del país y disponibilidad
• financiera.20
•
• En el área de vivienda el PDES plantea mejorar y/o ampliar las viviendas en el área rural
• bajo la modalidad de autoconstrucción asistida en concurrencia con las Entidades
• Territoriales Autónomas21.
•
e
•
• 18 MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 76.
•
19
MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 77.
• 20
MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 78.
• 21 MPD. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, página 85.
49
e
e
••
El Pilar 3 relacionado con salud establece que se debe construir, ampliar y equipar 180
•
establecimientos de salud de 1 er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la
•
categoría de Centros de Salud, con recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales22.
•
•
En temas de deporte, el PDES menciona el acceso a infraestructura deportiva de calidad
•
dotada por el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas para practicar o formarse
•
en el deporte23.
•
•
El Pilar 6 relacionado con complejos productivos, el PDES establece articular los Complejos
•
• Productivos Industriales Estratégicos a las diferentes formas de la economía plural, con
50
40 II II II II IIII ID41II 41 II 41 IIIDII40 I/ II I/ II I> II 41 II II4/IDII41 II41 II II II 41 41IIIIII 410ID
En cuanto al sector agropecuario, a pesar que es un sector más privado, el PDES establece
que para el logro del desarrollo de Resultados del sector, es fundamental la participación del
nivel central del Estado con un importante protagonismo de las Entidades Territoriales
Autónomas, en coordinación y con la participación activa de los actores productivos privados
y comunitarios26.
En cuanto a los sistemas de riego y los programas Mi Riego I y Mi Riego II, el PDES
contempla alcanzar 700 mil Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades
Territoriales Autónomas y del sector privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el
2020, comprendiendo la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de riego
revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a
través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos multipropósito27.
51
En todos los casos y en todos los sectores descritos anteriormente a través de sus
respectivos pilares, se establece el financiamiento mediante las entidades autónomas
territoriales situación que abre el camino para la participación del FNDR y de esta manera
contribuir en mayor medida al cumplimiento de lo establecido en los objetivos del PDES
2016-2020.
ANALISIS PEST
52
II 40 40 40 40 41 41 40 41 ID 40 41414140404140 41 41 114141 414140414, 41 41 4041 414141 41 4040II II II 41
ANALISIS FODA
Fortalezas:
Son los factores positivos que se dan de manera interna en el FNDR, las cuales podemos
controlar y mejorar.
53
••
••
•• Debilidades:
•• Son los factores negativos que se dan de manera interna en el FNDR, las cuales debemos
analizar y solucionar.
•• Desmotivación de Personal.
organizacional obsoleta).
No existe una política de gestión Plan de Gestión de Recursos
Humanos.
•e
de recursos humanos.
Falta de capacitación al personal. Programación inadecuada de la Planificación de la capacitación.
capacitación.
e• No se realiza evaluaciones de
impacto de los programas
ejecutados.
No se cuenta con personal que
realice evaluaciones de impacto.
Implementación de la evaluación
de impacto en los programas.
•
••
los objetivos institucionales.
••
• •
••
O
••
••
•e
••
• 54
Oportunidades:
Son los factores positivos externos que se dan en el entorno (externo) del FNDR, las cuales
debemos analizar y aprovechar.
Confianza por parte del Gobierno Confianza por parte del gobierno Consolidar la confianza y
(Casa Grande del Pueblo). en emprendimientos de prioridad credibilidad del FNDR.
nacional.
Amenazas:
Son los factores negativos externos que se dan en el entorno (externo) del FNDR, las cuales
debemos analizar y contrarrestar.
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