Matriz de Seguimiento de Riesgos de Gestión 2022-3er Cuatrimestre

For
Código
Versión
No Riesgo PROCESO
1 APL APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

5 APR APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
5 APR APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

6 CDI CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
7 CDI CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
8 DOC GESTIÓN DOCUMENTAL
9 ECM EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
9 ECM EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
10 FCR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
15 FIS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
18 GCO COMUNICACIONES
18 GCO COMUNICACIONES
19 GCT - GESTIÓN CONTRACTUAL
21 GEN GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

22 GTH - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
25 JUR JURÍDICO
25 JUR JURÍDICO
26 SAC SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
27 SAC SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
28 TEC GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

31 DYP - DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
APR APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

APL APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
GCT - GESTIÓN CONTRACTUAL
JUR JURÍDICO
GEN GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
ECM EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
DOC GESTIÓN DOCUMENTAL

CDI CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
FCR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FIS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

GCO COMUNICACIONES
GTH - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN
TEC GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DYP - DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
Formato: Matriz de Riesgos Institucional
DYP.PR.07.F.04
1
DESCRIPCION DEL RIESGO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL RIESGO (IMPACTO+CAUSA INMEDIATA+CAUSA
RAIZ)
Posibilidad de pérdida Económica y

Reputacional Por demandas por parte de la
ciudadania, y por sanciones por parte de
los entes de control sobre la no ejecución
de los conceptos técnicos de manejo
silvicultural
APL.PR.05 Manejo Silvicultural del
debido a la caída o volcamiento de
Arbolado Adulto Generador de Riesgo en el
árboles generadores de riesgo en espacio
espacio público
público ocasionando la afectación en los
bienes públicos y privados o sobre la
calidad de vida humana por la no
ejecución de actividades de manejo
silvicultural notificadas por la Secretaria
Distrital de Ambiente
Reputacional Por demandas por parte de la
ciudadania, y por sanciones por parte de
los entes de control sobre la no ejecución
de los conceptos técnicos de manejo
silvicultural
debido a la caída o volcamiento de
árboles generadores de riesgo en espacio
espacio público
público ocasionando la afectación en los
bienes públicos y privados o sobre la
calidad de vida humana por la no
ejecución de actividades de manejo
silvicultural notificadas por la Secretaria
Distrital de Ambiente
APL.PR.04 Propagación y Producción de
Reputacional por sanciones de entes de
Material Vegetal
control e inconformidad por parte de la
APL.PR.06 Manejo Integrado de Plagas y
ciudadania debido al uso de agroinsumos
Enfermedades
vencidos para el mantenimiento del
APL.PR.07 Diseño y Plantación de Árboles
arbolado y jardineria dentro y fuera de las
y Arbustos con Intervención Social
instalaciones del Jardin Botánico
Material Vegetal
Enfermedades
Material Vegetal
Enfermedades
espacio público Posibilidad de pérdida Reputacional por
APL.PR.06 Manejo Integrado de Plagas y sanciones de entes de control debido a
Enfermedades demoras o desactualizacion en el cargue
APL.PR.07 Diseño y Plantación de Árboles actividades de plantación, mantenimiento
y Arbustos con Intervención Social y manejo silvicultural en el aplicativo
APL.PR.11 Captura de Datos para la SIGAU
Actualización del SIGAU Verificación y
Análisis de Información
espacio público Posibilidad de pérdida Reputacional por
APL.PR.06 Manejo Integrado de Plagas y sanciones de entes de control debido a
Enfermedades demoras o desactualizacion en el cargue
APL.PR.07 Diseño y Plantación de Árboles actividades de plantación, mantenimiento
y Arbustos con Intervención Social y manejo silvicultural en el aplicativo
APL.PR.11 Captura de Datos para la SIGAU
Actualización del SIGAU Verificación y
Análisis de Información
Posibilidad de pérdida Económica por
perdida de material vegetal facturado o
cargado en el sistema FACTORY debido a la
APL.PR.04 Propagación y Producción de baja rotación (no utilizacion) de material
Material Vegetal vegetal en algunas especies que se
encuentran en tamaños aptos ser plantadas
el cual es destinado a proyectos de
Arbolado y Jardineria
Posibilidad de pérdida Reputacional por
inconformismo de parte de la ciudadanía
debido a dificultades logisticas,
APR.PR.01 Acciones de Educación Ambiental
tecnologicas, socioambientales, de orden
APR.PR.05 Acciones de Apropiación del
público y por emergencias sanitarias, que
Territorio
impidan el desarrollo programado de las
actividades de educación y participación
ambiental del JBB

inconformismo de parte de la ciudadanía
debido a dificultades logisticas,
APR.PR.01 Acciones de Educación Ambiental
tecnologicas, socioambientales, de orden
APR.PR.05 Acciones de Apropiación del
público y por emergencias sanitarias, que
Territorio
impidan el desarrollo programado de las
actividades de educación y participación
ambiental del JBB
hallazgos encontrados por parte de la
Oficina de Control Interno y sanciones de
los entes de control externos debido al
CDI.PR.01 Disciplinario Ordinario
incumplimiento en los términos de
procesos disciplinarios a razon de
deficiencia en el seguimiento del
vencimiento de los terminos procesales
sanciones disciplinarias realizadas por
Sin procedimiento asociado entes de control externo debido a la
violación de la reserva sumarial por la
inadecuada custodia de los expedientes
hallazgos de los entes de control internos y
externos e inconformismo por parte de los
procesos debido al deterioro y pérdida de
DOC.PR.05 Organización y Conservación de la información durante la ejecución de los
Archivos procesos dentro de la Entidad por la
ausencia o debilidades en el seguimiento y
control por parte del proceso de gestión
documental en los archivos de Gestión y el
archivo Central.
hallazgos a la Entidad por parte de entes
de control debido al Incumplimiento o
ECM.PR.06 Auditorías Internas
inoportuna ejecución del Plan Anual de
Auditoria Interna originado por falta de
recurso humano en la OCI
ECM.PR.07 Formulación y seguimiento del hallazgos a la Entidad por parte de entes
plan de mejoramiento Contraloría de control debido al Incumplimiento o
ECM.PR.08 Plan de mejoramiento por inoportuna ejecución del Plan Anual de
procesos acciones preventivas, correctivas y Auditoria Interna originado por falta de
de mejora recurso humano en la OCI
posibles sanciones por parte de los entes
de control (SDH, DIAN, Contraloria,
FCR.PR.16 Identificar, clasificar y reconocer
Contaduria) debido errores y/o
los hechos
inconsistencias en la informacion que se
económicos de la Entidad para la emisión
registra contablemente a razon de factores
de Estados Financieros
humanos, de parametrización en el sistema
e ineficiente actualizacion por cambio de
normatividad
Reputacional por descontento de los
funcionarios y/o contratistas, y sanciones
pecunarias debido a incumplimiento en la
oportunidad y pertinencia de la
información para realizar los pagos de
FCR.PR.09 Trámite de pagos
obligaciones a cargo del Jardín Botánico
José Celestino Mutis a razon de fallas
técnicas tanto internas como externas asi
como factor humano
como factor humano
como factor humano
Reputacional Por sanciones de instancias
FCR.PR.10 Recaudo y control de efectivo y de control tanto internas como externas
equivalentes Debido inconsistencias en el estado de los
al efectivo Ingresos propios de la Entidad, lo que
genera el desfincianiamiento en proyectos
con recursos propios.
hallazgos de entes de control tanto interno
FCR.PR.03 Expedición del Certificado de
como externos debido a inconsistencias
Disponibilidad
en la expedición de CDP por una fuente de
Presupuestal
financiación erronea y/o error al digitar el
objeto y valor del CDP
hallazgos de entes de control tanto interno
FCR.PR.04 Expedición del Registro como externos debido a que la
Presupuestal información que soporta el Registro
Prespuestal no coincide con el acto
administrativo o minuta contractual
insatisfacción de los procesos de la entidad
Debido a la inexistencia o no disponibilidad
FIS.PR.03 Inventario físico de bienes de
del stock de bienes requeridos por las
consumo y
areas para cumplir con las actividades y
devolutivos.
objetivos institucionales, a razon de la
confiabilidad y oportunidad de la
informacion
Reputacional por hallazgos de la oficina de
control interno o sanciones de entes de
control externo debido a detrimento en el
FIS.PR.15 Servicios Generales
patrimonio economico de la entidad por la
inadecuada prestacion del servicio de
vigilancia y seguridad a los bienes de la
institucion
Reputacional por hallazgos de la oficina de
control interno o sanciones de entes de
FIS.PR.11 Mantenimiento de control externo debido a las debilidades
Infraestructura Física. estructurales presentadas por la
antiguedad y por la oportunidad en las
adecuaciones y mantenimiento en el Jardin
Botanico de Bogota
bajo nivel de confianza de la ciudadanía en
la gestión que desarrolla la entidad, debido
a las deficiencias en la comunicación
GCO.PR.10 Gestión de Comunicaciones
efectiva y oportuna con las otras
dependencias de la entidad; las cuales
entregan de manera incompleta, confusa o
inoportuna la información a divulgar.
bajo nivel de confianza de la ciudadanía en
la gestión que desarrolla la entidad, debido
a las deficiencias en la comunicación
GCO.PR.10 Gestión de Comunicaciones
efectiva y oportuna con las otras
dependencias de la entidad; las cuales
entregan de manera incompleta, confusa o
inoportuna la información a divulgar.
sanciones de entes de control debido a la
publicación de procesos de selección sin el
lleno de los requisitos establecidos en el
marco Normativo y el Manual de
GCT.PR.01 Modalidad De Selección Mínima Contratación de la Entidad.
Cuantía
GCT.PR.02 Modalidad De Selección
Licitación Pública
GCT.PR.03 Modalidad De Selección Subasta
Inversa
GCT.PR.04 Modalidad De Selección Menor
Cuantía
GCT.PR.05 Modalidad De Selección Concurso
De Méritos Abierto.
GCT.PR.06 Modalidad De Selección Acuerdo
Marco de Precios
GCT.PR.07 Modalidad De Selección Grandes
Superficies
sanciones de entes de control debido a la
publicación de procesos de selección sin el
lleno de los requisitos establecidos en el
marco Normativo y el Manual de
GCT.PR.01 Modalidad De Selección Mínima Contratación de la Entidad.
Cuantía
GCT.PR.02 Modalidad De Selección
Licitación Pública
GCT.PR.03 Modalidad De Selección Subasta
Inversa
GCT.PR.04 Modalidad De Selección Menor
Cuantía
GCT.PR.05 Modalidad De Selección Concurso
De Méritos Abierto.
GCT.PR.06 Modalidad De Selección Acuerdo
Marco de Precios
GCT.PR.07 Modalidad De Selección Grandes
Superficies
pérdida de competencia en la liquidacion
GCT.PR.08 Liquidación de Contratos y
de contratos debido a la atención y gestion
Convenios.
inoportuna de los radicados ante la Oficina
Asesora Juridica

inconformismo en los grupos de interés
(Comunidad académica, comunidad
científica, comunidad institucional y
GEN.PR.03 Investigación Básica y Aplicada
ciudadanía en general),
para la Conservación de la Flora y los
debido a la falta de oportunidad, acceso y
Ecosistemas
debilidad en el seguimiento a la gestión de
la información planteada en la formulación
y desarrollo de la investigación.
Ecosistemas
Ecosistemas
Posibilidad de pérdida Reputacional Por
sanciones por parte de los entes de control
e insatisfacción de los funcionarios de la
GTH.PR.01 Provisión de empleo entidad. Debido a la falta de oportunidad
en la verificacion de la veracidad de los
soportes allegados por el candidato a
ocupar el empleo
inconformidad del grupo de valor Debido al
GTH.PR.06 Planeación de la Capacitación bajo nivel de participación en las
Institucional actividades establecidas en los planes de
GTH.PR.07 Planificación del Bienestar capacitación y bienestar, porque la
Social población objeto no cuentan con los
medios y el tiempo afectando la ejecución
total del cronograma propuesto
GTH.PR.13 Elaboración, aprobación, Reputacional Por sanciones del Ministerio
ejecución y de trabajo Debido al incumplimiento de
seguimiento del Sistema de Gestión de la los estandares mínimos de Seguridad y
Seguridad y Salud Salud en el Trabajo SG-SST a tener en
en el Trabajo – SG-SST. cuenta en el plan de trabajo y capacitación
del sistema.
Posibilidad de pérdida Reputacional y
Económica por fallos judiciales en contra
JUR.PR.01 Procesos Judiciales de la Entidad debido a la desatención a los
procesos judiciales dentro de los términos
y requerimientos judiciales.
Económica por fallos judiciales en contra
JUR.PR.01 Procesos Judiciales de la Entidad debido a la desatención a los
procesos judiciales dentro de los términos
y requerimientos judiciales.
inconformidad por parte de los ciudadanos
Sin procedimiento asociado debido a deficiencias en la aplicación de
protocolos y el desconocimiento de
información actualizada de interés público.
Reputacional por sanciones de instancias
de control tanto internos como externos,
así como inconformidad por parte de los
SAC.PR.01 Atencion a Requerimientos ciudadanos debido a la falta de aplicación
de los criterios de oportunidad, claridad,
calidez y coherencia en las respuestas a los
requerimientos o atención a los servicios a
los ciudadanos.
Reputacional por quejas de ciudadanos
manifestando inconformismo y/o daños en
TEC.PR.05 Soporte tecnico HW-SW RED
infraestructura de hardware debido a
infección por malware o por ataques
cibernéticos
cibernéticos

cibernéticos
cibernéticos
Económica por daños en infraestructura de
TEC.PR.01 Adquisición, Implementación y hardware debido a la ausencia de medidas
Puesta en Producción de Hardware y de protección que se deben tener
Software instaladas en los dispositivos para
garantizar su seguridad contra instrusiones
informáticas a las redes de datos del JBB
Económica por demandas y/o sanciones por
entes de control debido al incumplimiento
de los lineamientos definidos para el
TEC.PR.02 Instalación, configuración y
tratamiento de datos personales en la ley
administración de aplicativos
1581 de 2012 por omisión de la solicitud de
autorización para el tratamiento de datos
personales clasificados como semi
privados, privados o sensibles
DYP.PR.01 Formulación, inscripción,
registro y actualización de los proyectos de
inversión del Jardín Botánico de Bogotá
DYP.PR.02 Formulación, Actualización y Posibilidad de pérdida Reputacional y
Seguimiento al Plan de Acción del Jardín Económica por sanciones de los entes de
Botánico control debido al incumplimiento de los
DYP.PR.03 Formulación, Publicación, planes, programas, objetivos y metas
Actualización y Seguimiento del Plan Anual Institucionales por debilidades en el
de Adquisiciones seguimiento y control
DYP.PR.05 Registro, Seguimiento y
Actualización del Presupuesto, Metas y
Resultados
DYP.PR.01 Formulación, inscripción,
registro y actualización de los proyectos de
inversión del Jardín Botánico de Bogotá
DYP.PR.02 Formulación, Actualización y Posibilidad de pérdida Reputacional y
Seguimiento al Plan de Acción del Jardín Económica por sanciones de los entes de
Botánico control debido al incumplimiento de los
DYP.PR.03 Formulación, Publicación, planes, programas, objetivos y metas
Actualización y Seguimiento del Plan Anual Institucionales por debilidades en el
de Adquisiciones seguimiento y control
DYP.PR.05 Registro, Seguimiento y
Actualización del Presupuesto, Metas y
Resultados
DYP.PR.04 Gestión de Indicadores
DYP.PR.07 Formulación, Actualización y
Seguimiento del Mapa de Riesgos por
Procesos, de Corrupción e Institucional Posibilidad de pérdida Reputacional por
DYP.PR.08 Administración, Actualización y insatisfaccion de los grupos de interes y de
Seguimiento al Sistema Integrado de valor debido al inadecuado monitoreo y
Gestión de la Entidad seguimiento al Sistema Integrado de
DYP.PR.13 Adopción de la Información Gestión
Documental al Sistema Integrado de Gestión
- SIG
- SIG
- SIG
- SIG
Económica por bajo nivel de credibilidad
de los entes de control, grupos de interes
Sin procedimiento asociado
debido a inoportunidad e inadecuada
consolidadación y revision de información
solicitada
DYP.PR.10 Identificación de Aspectos,
Valoración de Impactos Ambientales e Posibilidad de pérdida Económica y
Identificación de Requisitos Legales Reputacional por sanciones de los entes
Ambientales ambientales debido a la deficiencia en la
DYP.PR.11 Elaboración, Implementación, ejecucón de controles operacionales y
Seguimiento y Reporte del Plan Institucional asignación de recursos
de Gestión Ambiental - PIGA
Económica por percepción desfavorable de
En estructuración las partes interesadas o por sanciones de
entes de control debido a la pérdida de un
Expediente Contractual
ESOS Y PROCEDIMIENTOS
AMIENTO Y PLANEACION
e Riesgos Institucional
Fecha
Página
ZONA DE RIESGO INHERENTE

DESCRIPCION DEL CONTROL
(NIVEL DE SEVERIDAD)
El coordinador de arbolado adulto verifica

mensualmente el formato de base de datos conceptos
técnicos notificados y realiza la revisión del
cumplimiento en los tiempos de ejecución de los
conceptos técnicos notificados por la Secretaria
ALTO
Distrital de Ambiente, una vez entregados al
contratista. Para los casos en los que se encuentren
inconsistencias se procede con la devolución. Como
evidencia se suministra el formato base de datos
técnicos notificados
El coordinador de arbolado Adulto revisa
mensualmente las actividades de mantenimiento e
intervenciones realizadas al arbolado adulto que
puedan tener riesgos de caída o daño, y notifica a la
Secretaria Distrital de Ambiente mediante la remisión
ALTO de un drive con la actualización de las intervenciones
realizadas para el control de los conceptos
ejecutados. Para los casos en los que se encuentren
inconsistencias se procede con la devolución. Como
evidencia se suministra el listado de árboles
identificados para tratamiento silvicultural.
Los profesionales de campo realizan el seguimiento
mensualmente al estado de los agroinsumos que
tienen en su inventario mediante el seguimiento en
una matriz de consumo de agroinsumos y priorizaran
el consumo de los que se encuentren próximos a
MODERADO vencer. Para los casos en los que se evidencien
agroinsumos vencidos se deberá realizar la entrega al
PIGA para su respectiva disposición.
Como evidencia se suministra la matriz de consumo
de agroinsumos y los memorandos de estado de
Agroinsumos.
El coordinador de arbolado Adulto realiza
seguimiento mensual al inventario de agroinsumos
presentes en el almacén de la entidad y realiza
alertas a los ingenieros de campo mediante
notificación de correo electrónico o vía WhatsApp
para el uso de agroinsumos que se encuentren
MODERADO
próximos a vencer. Para los casos en los que se
evidencien agroinsumos próximos a vencer se deberá
realizar la entrega al PIGA para su respectiva
disposición.
Como evidencia se suministra el correo electrónico o
los mensajes de WhatsApp
El profesional de apoyo MIPE del Vivero la Florida
revisa y prioriza bimestralmente el uso de
agroinsumos almacenados que se encuentran
próximos a vencer mediante la clasificación,
identificación y distribución de consumos que se
entregarán en el inventario de agroinsumos del vivero
MODERADO
la Florida y descargados del sistema FACTORY. Para
los casos en los que se evidencien agroinsumos
próximos a vencer se deberá realizar la entrega al
PIGA para su respectiva disposición.
Como evidencia se suministra la matriz de estado de
agroinsumos del sistema Factory.
El coordinador de SIGAU Revisa mensualmente la
información cargada por cada una de las líneas de
Plantación, mantenimiento al arbolado joven,
manejo silvicultural y manejo integrado de plagas y
Enfermedades y remite la información generada
mediante el reporte de actividades descargado del
MODERADO Sistema de información para la gestión del arbolado
urbano- SIGAU. Para los casos en que se evidencien
diferencias en la información registrada se solicita el
ajuste a los coordinadores de línea.
Como evidencia se suministra el reporte de
plantación, talas, mantenimiento y replantes de
SIGAU.
El coordinador de SIGAU realiza reuniones de
seguimiento trimestrales al cargue de información
del arbolado urbano a las entidades que intervienen
en la actualización del SIGAU (SDA, Acueducto,
UAESP, Empresas de Aseo, JBB, Constructoras, entre
otras) con el fin de realizar un adecuado manejo de
MODERADO la plataforma y garantizar el adecuado cargue de
información.
Para los casos en los cuales no se logre desarrollar la
reunión de seguimiento se procede con la
reprogramación.
Como evidencia quedan los reportes de realización de
reuniones de seguimiento
Los coordinadores de las líneas de arborización,
jardinería y recuperación ecológica realizan el
seguimiento mensual del material existente y
mediante las ordenes de salida de material vegetal
del Vivero la Florida priorizan el material vegetal que
se encuentra con baja rotación para incorporarlos en
los diferentes proyectos de plantación y lo compara
MODERADO contra el inventario de material vegetal presentado
en FACTORY.
Para los casos en que se presente un alto número de
material con baja rotación se procede con remisión
de memorando trimestral dirigido a las líneas para
dar prioridad al uso del material.
Como evidencia se suministran las Ordenes de salida
de material y reporte del sistema FACTORY.
Los coordinadores de participación y educación
ambiental de la Subdirección Educativa y Cultural
realizan seguimiento y verifican el cronograma
mensualmente para determinar las actividades de
ALTO participación y educación ambiental que, por
condiciones ambientales, tecnológicas y/o
socioambientales no se lograron desarrollar y se
deben reprogramar. Como evidencia se suministra la
Agenda local y Agenda cultural y académica.
Los coordinadores de participación y educación

ambiental de la Subdirección Educativa y Cultural
realizan seguimiento y verificación mensual al
cumplimiento de las actividades programadas de
ALTO educación ambiental y participación dentro del JBB y
en el territorio. Para los casos en los cuales no se
logren cumplir las actividades se reprograma o se
cancela. Como evidencia se suministra la matriz de
cancelación y/o reprogramación de actividades
El profesional de apoyo a la coordinación del Control
Disciplinario Interno realiza seguimiento cada vez que
se requiera, al cumplimiento de los términos del
proceso disciplinario a través de la Base de datos
Expedientes disciplinarios. Para los casos en los
ALTO
cuales no se logre ejecutar se procede con
reprogramación. Como evidencia se suministra el
CDI.PR.01.F.22 Base de Datos Expedientes
Disciplinarios (con la información que no viole la
reserva sumarial)
El profesional de apoyo a la Oficina del Control
Disciplinario Interno verifica cada vez que se solicite
alguna actuación o pieza procesal que la persona que
realiza la solicitud tenga legitimidad procesal para su
ALTO
revisión o consulta. Para los casos en los cuales no se
acredite la legitimidad no se accederá a lo solicitado.
Como evidencia se suministra la Base de datos de
solicitud de sujetos procesales.
El profesional universitario y/o profesional de apoyo
valida trimestralmente la aplicación de los
lineamientos de los inventarios documentales
mediante el Formato único de Inventario Documental
ALTO en cada una de las dependencias. Para los casos en
los que se evidencie incumplimientos se informará a
la dependencia mediante memorando. Como
evidencia se suministra el DOC.PR.05.F01 Formato
Único de Inventario Documental.
El Jefe de la OCI monitorea mensualmente el avance
en la ejecución de las actividades programadas en el
Plan Anual de Auditoría para el mes en curso y se
revisan las actividades del próximo mes. En caso de
requerirse ajustes del cronograma, será potestad de
la Jefatura de la OCI la realización de las
ALTO reprogramaciones y/o adiciones. En caso de
eliminación de actividades en el PAAI de la vigencia
se convocará al Comité CICCI para revisar y aprobar
dichos cambios. En caso de requerirse personal
adicional para atender las actividades del Plan se
remitirá la solicitud al Comité CICCI. Como evidencia
se registra el acta de reunión.
El Jefe de la OCI monitorea mensualmente el
avance en la ejecución de las actividades
programadas en el Plan Anual de Auditoría para el
mes en curso y se revisan las actividades del próximo
mes. Como evidencia se registra el acta de reunión.
En caso de requerirse ajustes del cronograma, será
postestad de la Jefatura de la OCI la realización de
ALTO
las reprogramaciones. En caso de adiciones y/o
eliminaciones de actividades en el PAAI de la
vigencia, se convocará al Comité CICCI para revisar y
aprobar dichos cambios en el PAAI. En caso de
requerirse personal adicional para atender las
actividades del PAAI se remitira la solicitud al Comite
CICCI.
El Profesional Especializado - Contador Revisa los
registros contables diariamente conforme a la norma
ALTO y concilia los saldos reportados con el fin de
identificar inconsistencias. Como evidencia se
suministra el FCR.PR.16.F.01 Conciliación bancaria
El Tesorero General y el equipo de trabajo realiza
seguimiento y verificación a cada uno de los informes
radicados con el fin de garantizar el pago a los
terceros por el valor determinado contractualmente.
ALTO
En caso de evidenciar inconsistencias se procede con
la devolución del informe. Como evidencia se
suministra el registro de radicación del aplicativo
central de cuentas
El área de presupuesto verifica cada vez que se
presente un informe con fuente de recursos propios,
las órdenes de pago (financiadas con recursos
administrados) ubicadas por el área de tesorería en la
ALTO
carpeta compartida "Presupuesto" y posteriormente
Tesorería procede con el giro tesoral. Como evidencia
se suministra la Orden de pago y la base de giro
BogData
El área de presupuesto concilia cada vez que se
presente un informe con fuente de recursos propios
los giros presupuestales de los recursos administrados
realizados dentro del mes, (ordenes de pagos vs
ALTO ejecución de giros bogdata) en caso de evidenciar
inconsistencias se procede con el alertamiento al
área de tesorería mediante correo electrónico con
copia a la coordinación financiera. Como evidencia se
suministra la Base de conciliación.
El personal de apoyo tesorería valida diariamente los
ingresos recibidos por efectivo vs los ingresos
efectuados por la máquina registradora para la
ALTO contabilización adecuada de los datos en el sistema
de información financiera (SIF). Como evidencia se
suministran los soportes de consignación, recibos de
caja y las actas de legalización.
El Profesional y/o Contratista de apoyo a presupuesto
revisa y verifica que la fuente de financiación y el
concepto de gasto, el rubro coincida con la solicitud
MODERADO remitida al área de presupuesto. En caso de
evidencias diferencias se procede con la devolución.
Como evidencia se suministra el FCR.PR.03.F.01
Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
El Profesional y/o Contratista de apoyo a presupuesto
revisa y verifica diariamente las solicitudes expedidas
frente a los CDP que indica cada minuta. En caso de
MODERADO
evidenciar inconsistencias se procede con la
devolución. Como evidencia se suministra la Minuta o
Acto Administrativo expedido por la OAJ
El almacenista monitorea y verifica diariamente las
existencias de los elementos y bienes para control de
MODERADO inventarios. Como evidencia se suministra el
FIS.PR.03.F.01 Monitoreos materiales de consumo
almacén Jardín Botánico José Celestino Mutis
El profesional asignado del proceso de recursos físicos
realiza seguimiento y monitoreo mensual a las
actividades programadas y realizadas por la empresa
contratada para el desarrollo de la vigilancia y
MODERADO seguridad de la entidad. En caso de evidencias
inconsistencias se procede con el requerimiento a la
empresa de vigilancia.
Como evidencia se suministran los Informes
mensuales por parte del contratista
El profesional de mantenimiento realiza seguimiento,
validación y diagnostico diario de las peticiones
realizadas a través de la mesa de ayuda para
ALTO
ejecutar las adecuaciones que se consideren
pertinente. Como evidencia se suministra el reporte
fotográfico y reporte de mesa de ayuda
El coordinador de comunicaciones realiza una reunión
mensual de seguimiento y control de comunicaciones
internas y externas con los delegados de las
ALTO dependencias de la entidad con el fin de recibir las
solicitudes e insumos, organizar la información a
divulgar y establece prioridades. Como evidencia se
suministran las actas de reunión
El coordinador de comunicaciones realiza un
seguimiento mensual de respuesta a las solicitudes
comunicativas recibidas con el fin de verificar y
ALTO
controlar la oportunidad y cumplimiento del
requerimiento. Como evidencia se suministra el
documento Trafico de Necesidades comunicativas
El abogado asignado de la Oficina Asesora Jurídica
revisa y verifica los ETEF (Estudios de justificación
Técnica Económica y Financiera) y estudios de
ALTO
mercado validando el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normatividad vigente y el Manual
de Contratación
Los miembros del Comité de Contratación validan el
ETEF (Estudios de justificación Técnica Económica y
Financiera) y de ser necesario realizan observaciones
ALTO o ajustes para aprobar la contratación cada vez que
se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio, de
haber observaciones, estas serán ajustadas conforme
a los procedimientos.
El profesional designado de la Oficina Asesora
Jurídica realiza mensualmente comunicaciones a los
MODERADO Supervisores de contratos en donde solicita el incio
de la liquidación de los contratos bajo su supervisión
finalizados en el periodo inmediatamente anterior.
El Coordinador de Línea evalúa el anteproyecto de

investigación y registra la información en el formato
GEN.PR.03.F.02 Evaluación anteproyecto de
investigación a través del cual, valida los
componentes de investigación requeridos y de
acuerdo con el Plan de Investigaciones y la
misionalidad de la entidad, asigna el puntaje y emite
o no la aprobación del anteproyecto de investigación,
a través de la firma del formato, el coordinador
MODERADO
informa al investigador a través de correo electrónico
sobre los resultados de la evaluación y lo hace una
vez al año.
Como evidencia se suministra el Formato
GEN.PR.03.F.02 Evaluación anteproyecto de
investigación, el cual se reporta anualmente debido a
es el documento a través del cual se aprueban los
proyectos de investigación que se desarrollaran
durante la vigencia.
El Coordinador de Línea revisa y aprueba el
documento de avance del desarrollo de la
investigación entregado por el investigador en el
cual, valida que el documento cumpla con los
parámetros descritos en el instructivo
GEN.PR.03.I.01: Reporte y seguimiento de las
investigaciones, registra la información en el formato
MODERADO GEN.PR.03.F.05: Reporte de Avance de las
Investigaciones y hace el reporte Trimestralmente al
Sistema de Información y Datos de Investigaciones
Científica - SIDIC. En caso de evidenciar
incoherencias entre la información y los documentos
suministrados, se procede con devolución.
Como evidencia se suministra el GEN.PR.03.F.05:
Reporte de Avance de las Investigaciones
El Coordinador de Línea de Investigación aprueba la
investigación en el formato: GEN.PR.03.F.04
Aprobación del informe final de investigación a través
del cual, realiza la validación del cumplimiento de los
requisitos definidos para la presentación de informe
de investigación para las investigaciones
MODERADO
desarrolladas, el coordinador informa al investigador
a través de correo electrónico sobre los ajustes
necesarios para nuevamente, su presentación y lo
hace una vez al año. Como evidencia se suministra el
Formato: GEN.PR.03.F.04 Aprobación del informe
final de investigación.
El Profesional de administración del personal verifica
oportunamente los documentos entregados por el
candidato a ocupar el empleo, con el fin de validar el
MODERADO cumplimiento del perfil. En caso de evidenciar
deficiencias se procede con el requerimiento al
aspirante. Como evidencia se suministra el
GTH.PR.01.F.01 Listado de documentos para posesión
El Profesional de capacitación y/o bienestar verifica
trimestralmente el cumplimiento de las
características y necesidades de la población objetivo
MODERADO contenidas en los planes vigentes. Como evidencia se
suministra el Cronograma capacitación y/o bienestar
y el Listado de Asistencia a los Eventos y/o
capacitaciones.
El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo
evalúa anualmente el cumplimiento de los estándares
mínimos del Sistema de Gestión en SST establecidos
en la normatividad legal vigente. En caso de
MODERADO
evidenciar inconsistencias se procede con la
formulación de plan de acción. Como evidencia
queda la Autoevaluación de los estándares mínimos
Resolución 0312 de 2019
El jefe de la Oficina Asesora Jurídcia solicita y valida
el certificado de litigio cada vez que requiera
MODERADO
contratar un profesional para ejercer la defensa
judicial de la Entidad
El profesional de defensa judicial realiza
seguimiento en los juzgados 2 veces a la semana y
MODERADO mediante correo electronico notifica las actuaciones
urgentes al abogado que ejerce la defensa judicial de
los procesos en los que es parte la Entidad
El Coordinador del proceso Servicio a la Ciudadanía
realiza la revisión mensual a la aplicación de los
protocolos y actualización de la información de
interés publico mediante la reunión con los
coordinadores de los procesos en donde se valida la
EXTREMO
información y se plantean las inquietudes a las que
haya lugar para mejorar.
Como evidencia quedan las Actas de reunión de
seguimiento trimestral y/o memorando de solicitud
de mejora de la información (cuando sea necesario)
El profesional del proceso de Servicio a la Ciudadanía
realiza seguimiento y validación mensual al
cumplimiento de los criterios de oportunidad,
ALTO
claridad, calidez y coherencia.
Como evidencia se suministra el Informe atención al
ciudadano gestión PQRS
El profesional asignado del área en la oficina de
sistemas verifica el funcionamiento de la
configuración en el Directorio Activo el bloqueo
automático después de 5 minutos de inactividad
semestralmente; de llegar a evidenciar errores en la
activación del bloqueo generará una incidencia en
ALTO
Mesa de Ayuda (GLPI), y procederá a documentar
esta actividad en el INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Como evidencia se suministrara el Informe de
seguimiento a los riesgos de seguridad de la
información o Incidencia en Mesa de Ayuda (GLPI)
sistemas, realiza mensualmente la revisión y
comparación en el Firewall de las listas negras y
blancas configuradas en la plataforma la cual es
ejecutada por el Administrador de Infraestructura
Tecnológica quien configura los filtros de bloqueo de
ALTO
correo y el análisis automático. En caso de que la
herramienta no funcione adecuadamente se procede
con la reconfiguración. Como evidencia se suministra
el correo trimestral confirmando la revisión y
comparación efectuada en la herramienta durante el
periodo.
El/los profesional/es asignado del área en la oficina

de sistemas valida en el Directorio activo de
Microsoft cada vez que se requiera, la conexión de
medios removibles de almacenamiento no
autorizados mitigando la contaminación por virus o la
fuga de información media, este control se
implementa mediante la activación y configuración
ALTO
de la política de bloqueo automático en el Directorio
Activo previa configuración de los permisos de
denegación de acceso, lectura, escritura o ejecución
para los medios removibles de almacenamiento.
Como evidencia se suministra trimestralmente el
correo con el listado del directorio activo vigente y la
relación de las novedades.
El/los profesional/es asignado del área en la oficina
de sistemas valida en el PC Secure, la instalación de
software no autorizado así como evitar la descarga
de malware en los computadores del JBB, mitigando
la instalación de malware y permitiendo el uso
solamente de herramientas licenciadas evitando la
ALTO
contaminación de los equipos y las redes de la
entidad. En caso de evidenciar desviaciones se
procede con la validación y actualización de las listas
blancas y negras de software autorizados por la
entidad. Como evidencia se suministra el Informe de
lista blanca y negra de software.
El Administrador de Infraestructura Tecnológica
Verifica que los equipos estén en la lista de equipos
autorizados cada vez que exista una novedad,
configura los permisos de los equipos en el Firewall
para la conexión a la red o los servicios de red,
ejecutándose cada vez que un equipo intenta acceder
a la red o los servicios de la misma. En caso de no
contar con la autorización se procede a informar al
MODERADO jefe de área donde el equipo se intenta conectar y al
jefe de sistemas para que se tomen las medidas
pertinentes; ya sea para el bloqueo o para formalizar
la autorización. Una vez finalizado se realiza el
informe mensual de seguimiento a riesgos al
coordinador de sistemas.
Como evidencia se suministra el Informe de
seguimiento a los riesgos de seguridad de la
información o Incidencia en Mesa de Ayuda (GLPI)
sistemas verifica los mecanismos de recepción de
solicitudes de autorización de tratamiento de datos
personales necesarias en el JBB y la modificación
para la solicitud de autorización en caso de
MODERADO
presentarse. Como evidencia los formatos con
propuestas de aviso para solicitud de autorización de
tratamiento de datos personales y la modificación
para la solicitud de autorización de tratamiento de
datos personales.
El apoyo a la coordinación revisa y valida el informe
de seguimiento a las actividades programadas en el
plan de acuerdo con el cronograma establecido. En
caso de evidenciar diferencias se procede con
ALTO
notificación a los procesos correspondientes.
Como evidencia se deja la Matriz de seguimiento
Meta 1 y Meta 2, con sus respectivos soportes de
cumplimiento (Enlace)
Los profesionales de apoyo verifican la información
reportada por los procesos conforme a la
programación de actividades establecidas y realizan
la respectiva retroalimentación. En caso de
ALTO evidenciar diferencias se representarán en los
informes respectivos.
Como evidencia queda el Informes de seguimiento y
documentos de retroalimentación (actas, correos,
reuniones)
El Apoyo a la coordinación SIG revisa y valida La
implementación de las actividades establecidas de
acuerdo con el el plan de acción del SIG. En caso de
ALTO
evidenciar incumplimientos se procede con
reprogramación. Como evidencia queda el Plan de
trabajo y soportes de cumplimiento (Enlace)
Los profesionales de apoyo verifican y revisan la
información reportada por los procesos de acuerdo
con lo establecido en el plan de acción del SIG y
realizan la respectiva retroalimentación. En caso de
ALTO evidenciar inconsistencias se procede con la solicitud
de ajuste a los procesos.
Como evidencia se suministran los Informes de
seguimiento y documentos de retroalimentación
(actas, correos, reuniones)
El profesional de apoyo revisa cada vez que se
requiera, el cumplimiento de los lineamientos y
metodologías aprobadas cada vez que se presenta
una solicitud de elaboración. En caso de encontrar
ALTO
observaciones remite por correo electrónico al
responsable para su ajuste.
Como evidencia se suministran los Correos de
retroalimentación y mesas de trabajo.
El profesional de apoyo verifica y valida cada vez que
se requiera la conformidad de los lineamientos
establecidos para la adopción de documentos al SIG
para su respectiva adopción. En caso de evidenciar
ALTO
falencias procede con la devolución al proceso para
ajuste.
Como evidencia quedan las Actas de adopción de
documento.
El Jefe de la OAP revisa y valida cada vez que sea
necesario, la información consolidada y requerida por
los entes de control internos y externos, así como los
ALTO grupos de interés. En caso de no contar con la
estructura e información requerida se procede con su
devolución. Como evidencia queda el Reporte de
Cordis o Jonas generado
El Coordinador de PIGA verifica los impactos
ambientales identificados, así como la
implementación de sus respectivos controles de
manera anual o cuando se eliminen, modifiquen o
creen actividades, procesos o procedimientos que
ALTO
potencialmente afecten al medio ambiente. (se
reporta en el primer cuatrimestre del siguiente año).
En caso de evidenciar diferencias procede con el
ajuste.
Como evidencia queda la Matriz MIAVIA actualizada
El Coordinador del PIGA y su equipo verifica la
ejecución de las actividades establecidas de acuerdo
con el plan de acción anual PIGA en donde la
implementación de cada actividad deberá tener su
ALTO respectivo soporte de cumplimiento, así como el
registro de la actualización del documento. En caso
de evidenciar incumplimientos procede con la
reprogramación. Como evidencia queda el Plan de
acción anual de PIGA.
El Coordinador del PIGA y su equipo verifica la matriz
normativa ambiental mensualmente, en donde
deberá revisar si las entidades de control y
autoridades ambientales han expedido nuevos
requisitos normativos aplicables a las actividades que
ALTO desarrolla la entidad, así mismo revisa el estado de
cumplimiento de cada requisito descrito en esta
matriz, para lo cual deberá garantizar que cada uno
cuente con su respectivo soporte o evidencia de
cumplimiento (evidencia mensual). Como evidencia
queda la Matriz legal ambiental.
El profesional designado por la OAJ realiza
seguimiento cuatrimestralmente mediante la Base de
datos Control de Préstamo expedientes contractuales
con el fin de ejecutar el rastreo a las carpetas a
ALTO
cargo de la oficina correspondientes al archivo de
gestión. Para los casos en los cuales se evidencie
algún expediente sin devolución no se procede con la
firma del Paz y Salvo GCT.F.48
3/30/2022
1 de 1
CARGO RESPONSABLE
Coordinador de Arbolado
Adulto
Adulto
Profesionales de Campo
de Arbolado Adulto
Adulto
Profesional de apoyo MIPE
del Vivero la Florida
Coordinador de SIGAU
Coordinador de SIGAU
Coordinadores de las
lineas de arborizacion,
jardineria y recuperación
ecologica
Coordinadores de
participación y educación
ambiental de la
Subdirección Educativa y
Cultura
coordinadores de
participación y educación
ambiental de la
Subdirección Educativa y
Cultura
Profesional de apoyo a la
coordinación del Control
Disciplinario Interno
Profesional de apoyo a la
coordinación del Control
Disciplinario Interno
El profesional
universitario y/o
profesional de apoyo
Comité Institucional de
Coordinación de Control
Interno (CICCI)
Jefe de la OCI
Profesional Especializado -
Contador
Tesorero General
El área de presupuesto
Área de presupuesto
Área de Tesorería
Personal de apoyo
tesorería
Auxiliar administrativo
Profesional y/o
Contratista
Almacenista
Coordinador del proceso
de recursos fisicos
Profesional de
Mantenimiento
Coordinador de
comunicaciones
Coordinador de
comunicaciones
Abogado de la OAJ
Comité de Contratación
Profesional de la OAJ
Coordinador de Línea de
Investigación
Investigación
Investigación
Profesional de
administrración del
personal
Profesional de
capacitacion y/o bienestar
Profesional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Jefe de la Oficina Asesora
Jurídcia
Jefe de la Oficina Asesora
Jurídcia
Servicio a la Ciudadanía
Servicio a la Ciudadanía
El profesional asignado del
area en la oficina de
sistemas
sistemas
Directorio activo de
Microsoft
El/los profesional/es
asignado del area en la
oficina de sistemas
Administrador de
Infraestructura
Tecnológica
sistemas
El apoyo a la coordinacion
Los profesionales de
Apoyo
El apoyo a la coordinacion
SIG
Los profesionales de
Apoyo
El profesional de Apoyo
El profesional de Apoyo
EL Jefe de la OAP
El Coordinador de PIGA
El Coordinador de PIGA y
su equipo de apoyo
El Coordinador de PIGA y
su equipo de apoyo
El profesional designado
por la OAJ
BAJO
ALTO
MODERADO
EXTREMO
EVIDENCIA DEL CONTROL
Formato base de datos conceptos técnicos notificados

Listado de los Arboles identificados para tratamiento silvicultural
Matriz de consumo de agroinsumos
Memorandos de estado de agroinsumos
Correo electronico / mensajes whatsapp
Matriz de estado de agroinsumos del Sistema Factory
Reporte de plantacion, talas, mantenimiento y replantes de SIGAU
Reportes de realizacion de reuniones de seguimiento
Ordenes de salida de material y reporte del sistema FACTORY
Agenda local y Agenda cultural y academica
Matriz de cancelacion y/o reprogramacion de actividades

CDI.PR.01.F.22 Base de Datos Expedientes Disciplinarios (con la informacion que
no viole la reserva sumarial)
Base datos de solicitudes de sujetos procesales
DOC.PR.05.F01 Formato Único de Inventario Documental.
Acta de sesión del CICCI
Acta de reunión.
FCR.PR.16.F.01 Conciliación bancaria
Registro de radicadión del aplicativo Central de cuentas
Orden de pago y base de giro BogData
Base de Conciliación
Consignación
Recibo de caja
Actas de Legalización
FCR.PR.03.F.01 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Minuta o Acto Administrativo expedido por la OAJ
FIS.PR.03.F.01 Monitoreos materiales de consumo almacén Jardín Botánico José
Celestino Mutis
Informes mensuales por parte del contratista
Reporte fotógráfico y reporte de mesa de ayuda.
Actas de reunion
Trafico de necesidades comunicativas
Base de datos de designación y devoluciones
Actas de comité de contratación
Memorandos mensuales que se envian a los supervisores de contrato
Formato GEN.PR.03.F.02 Evaluación anteproyecto de investigación.

GEN.PR.03.F.05: Reporte de Avance de las Investigaciones
Formato: GEN.PR.03.F.04 Aprobación del informe final de investigación.
GTH.PR.01.F.01 Listado de documentos para posesión
Cronograma capacitación y/o bienestar
Listado de Asistencia a los Eventos y/o capacitaciones
Autoevaluación de los estándares mínimos Resolución 0312 de 2019
Certificado de litigio que entrega el abogado en la etapa pre contractual
Correo electronico
Actas de reunión de seguimeinto trimestral y/o memorando de solicitud de
mejora de la informacón (cuando sea necesario)
Informe Atencion al ciudadano gestion PQRS
Informe de seguimiento a los riesgos de seguridad de la información o Incidencia
en Mesa de Ayuda (GLPI)
correo trimestral confirmando la revisión y comparación efectuada en la
herramienta durnte el periodo.
el correo con el listado del directorio activo vigente y la relacion de las

novedades.
Informe de lista blanca y negra de software.
Informe de seguimiento a los riesgos de seguridad de la información o Incidencia
en Mesa de Ayuda (GLPI)
Formatos con propuestas de aviso para solicitud de autorización de tratamiento
de datos personales y la modificación para la solicitud de autorización de
tratamiento de datos personales
Matriz de seguiminto Meta 1 y Meta 2 con sus respectivos soportes de
cumplimiento (Enlace)
Informes de seguimiento y documentos de retroalimentación (actas, correos,
reuniones)
Plan de trabajo y soportes de cumplimiento (Enlace)
Informes de seguimiento y documentos de retroalimentación (actas, correos,
reuniones)
Correos de retroalimentacion y mesas de trabajo
Actas de adopción de documento
Reporte de Cordis o Jona generado
Matriz MIAVIA actualizada
Plan de acción anual de PIGA
Matriz legal ambiental
Base de datos Control de Prestamo expedientes contractuales
BAJA
ALTA
MODERADA
EXTREMA
SEGUIMIENTO A CONTRO
FECHA DE
OPCION DE
ZONA DE RIESGO RESIDUAL MONITOREO
TIPO DE CONTROL MANEJO DEL
(SEVERIDAD)
RIESGO
(dd/mm/aaaa)
Detectivo ALTA Reducir
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
Preventivo ALTA Reducir
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
Preventivo MODERADA Reducir
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
Correctivo MODERADA Reducir
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
Detectivo MODERADA Reducir
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
16/01/2023
02/05/2022
06/09/2022
03/01/2023
02/05/2022
06/09/2022
03/01/2023
6/05/2022
Detectivo ALTA Reducir 24/08/2022
5/01/2023
6/05/2022
Preventivo ALTA Reducir 24/08/2022
5/01/2023
4/05/2022
7/09/2022
21-12-2022 y 23-12-
2022
8/05/2022
02/09/2022
02/01/2021
8/05/2022
02/09/2022
02/01/2021
30/04/2022
07/09/2022
31/12/2022
4/05/2022
7/09/2022
30/12/2022
29/04/2022
7/09/2022
30/12/2022
4/05/2022
7/09/2022
30/12/2022
4/05/2022
7/09/2022
04/01/2022
29/04/2022
7/09/2022
29/04/2022
7/09/2022
30/12/2022
4/05/2022
7/09/2022
04/01/2022
4/05/2022
7/09/2022
28/12/2021
Correctivo ALTA Reducir
06/05/2022
07/09/2022
2/05/2022
Preventivo MODERADA Reducir 7/09/2022
10/01/2023
2/05/2022
Correctivo MODERADA Reducir 7/09/2022
10/01/2023
30/04/2022
31/12/2022
30/04/2022
31/12/2022
30/04/2022
31/12/2022
30/04/2022
31/12/2022
30/04/2022
Detectivo MODERADA Reducir 31/08/2022
31/12/2022
30/04/2022
31/12/2022
30/04/2022
7/09/2022
27/12/2022
30/04/2022
7/09/2022
27/12/2022
30/03/2022
07/09/2022
30/04/2022
31/12/2022
30/04/2022
31/12/2022
Correctivo ALTA Reducir
07/09/2022
23/12/2022
07/09/2022
23/12/2022
06/05/2022
Correctivo BAJA Reducir
16/01/2023
06/05/2022
Correctivo BAJA Reducir 16/01/2023
06/05/2022
Preventivo BAJA Reducir
16/01/2023
06/05/2022
16/01/2023
06/05/2022
16/01/2023
06/05/2022
16/01/2023
S1: 11/05/2022
Correctivo MODERADA Reducir S2: 09/09/2022
S3:16/01/2022
S1: 11/05/2022
Detectivo MODERADA Reducir S2: 09/09/2022
S3:16/01/2022
S1: 11/05/2022
Detectivo ALTA Reducir S2: 09/09/2022
S3:16/01/2023
S1: 11/05/2022
S3:16/01/2023
S1: 12/05/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
Correctivo MODERADA Reducir S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
Correctivo ALTA Reducir S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
Preventivo ALTA Reducir S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
31/08/2022
31/12/2022
SEGUIMIENTO A CONTROLES ESTABLECIDOS POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN DE LA
¿ EL RIESGO SE SEGUIMIENTO A CONTROLES
MATERIALIZACIÓN DEL
MATERIALIZÓ ? EXISTENTES
RIESGO
silvicultural de esta información

se há reportado la ejecucion
silvicultural de los conceptos
tecnicos y actas de emergencia
asigandos a los contratistas
internos y externos y que estan
registrados en el formtato en el
formato APL.PR.05.F12 base de
datos de conceptos técnicos
notificados
REPORTE MES DE DICIEMBRE : con

corte a 31 de diciembre, la
Subdirección Técnica Operativa
continuó realizando la recepcion
y asignación de los conceptos
técnicos notificados por la
NO
Secretaria Distrital de ambiente
con el fin de prevenir el riesgo de
caida de arboles
Es así como para la vigencia

2022, se ha realizado el
diligenciamiento de la base de
notificados por la SDA en el
formato APL.PR.05.F.12 Base de
notificados en donde se ha
incluido las fechas de entrega de
los conceptos técnicos a los
equipos encargados de ejecución.
NA
al/evargasc_jbb_gov_co/
ElqywxkhqdBNg0Z8V0qFcLABzaEO
zZx7Da-TCtz9E8onGg?e=HwghDa,
Así mismo es importante precisar

que la información reportada a la
SDA corresponde a arboles que
presentan irregularidades como
ausencia de coneptos tecnicos y
que deben ser revisados por la
SDA para la emisión de conceptos
tecnicos
REPORTE 31 DE DICIEMBRE: Con

corte a 31 deDiciembre la
subdirección Técnica Operativa
continuo alimentando el enlace
NO
Drive con la ifnormación
relacionada con la identificacion
de arboles que se encontraban en
mal estado y se compartió a la
SDA mediante el enlace Drive
https://jbbgovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/person
al/evargasc_jbb_gov_co/
ElqywxkhqdBNg0Z8V0qFcLABzaEO
zZx7Da-TCtz9E8onGg?e=t46GC8,
así mismo y en cumplimiento con
el plan de accion se remitieron
los oficios notificando a la SDA de
la ejecución realizada por el
jardin en atención a los
NA conceptos tecnicos
realizado el seguimiento al
consumo de agroinsumos
mediante la revision de las
ordenes de salida de almacen, los
reportes generados desde el
FACTORY, los controles de
consumo de agroisumos
realizados por los profesionales
de la linea de MIPE, asi mismo se
ha tenido el constante control y
sefguimiento a las alertas
realizadas por Secretaria General
para prevenir la perdida de
insumos, se endencia que a la
fecha no se presentan
agroinsumos vencidos por lo cual
no se generan memorandos
NO
REPORTE DICIEMBRE:
Con corte a 31 de Diciembre, los
profesionales de la Línea de
Manejo integrado de plagas y
enfermedades realizaron el
seguimiento al estado de
agroinsumos presentes en su
inventario con el fin de
garantizar que estos tengan
fechas de vencimiento vigentes y
no se presente la necesidad de
entregas a PIGA para dar de baja
a los mismos esto se realizó
mediante el reporte del formato
NA APL.PR,06.F04.
En el primer cuatrimestre, se
realizó el seguimiento al
consumo de agroinsumos en
donde se evidencia que no se han
presentado fechas tardias ni
alertas frente al consumo de los
mismos popr lot anto, no se han
presentado alertas frente al
consumo.
Con corte a 31 de agosto se han

remitido los correos enviados por
Secretaria General frente al
estado de agroinsumos en donde
se evidencia que no se han
presentado alertas frente a
NO
inventarios proximos a vencer.
REPORTE 31 DE DICIEMBRE DE
2022:
Con corte a 31 de diciembre, se
realizó la revisión de las alertas
emitidas por Secretaria General
frente al manejo y consumo de
agroinsumos con el fin de
prevenir posibles vencimientos
en el inventario de los mismos,
es así como para el mes de
noviembre y frente a una alerta
emitida por la SG, se remitió por
parte del coordinador de
NA arbolado adulto la alerta al
equipo MIPE para el uso de un
Desde el sistema Factory se han
realizado los reportes del estado
de agroinsumos revisando que
estos se encuentren con fecha de
vencimiento vigente
En el segundo Cuatrimestre se ha
realizado la identificación del
estado del inventario de
Agroinsumos en el Sistema
FACTORY evidenciando que a la
fecha no se han presentado
alertas frente al vencimiento del
consumo de los mismos.
REPORTE A 31 DE DICIEMBRE DE
NO
2022:
Con corte a 31 de diciembre, se
realizó el reporte de existencias
de agroinsumos presentes en el
Vivero la Florida desde el Sistema
Factory, así como el reporte de
las existencias en fisico de
agroinusmos evidneciando que no
se encuentran proximos a su
vencimiento por lo tanto no se ha
visto la necesidad de reportar las
acciones correctivas de bajas de
agroinusmos.
NA
Desde la linea de SIGAU se ha
realizado el reporte mensual de
cada una de las actividades
cargadas para el manejo del
arbolado urbano las cuales son
reportadas desde la linea de
sigau para la gestión de metas.
Con corte a 31 de agosto, desde

la linea SIGAU se ha realizado el
cargue de informacion asociado
al manejo silvicultural,
mantenimiento de arboles
jovenes, mantenimiento de
arboles adultos y replantes de
arboles en la ciudad de Bogotá
NO
es asi como para el cuatrimestre
se ha realizado la siguiente
relacion de actividades
Mayo ejecucion de las siguientes
actividades: talas 112, plantacion
414, reposicion de 235 arboles,
mantenimiento de 36383, y MIPE
de 344 arboles
Junio ejecucion de las siguientes
actividades: talas de 115 ,
plantación de 480, reposición de
266, mantenimiento de arboles
jovenes de 17061 y MIPE de 4447
arboles,
Julio ejecución de las siguientes
NA actividades: 429 talas, 2822
plantaciones, 112 replantes,
cual se realizarón revisiones del
estado de la actualización de
cada entidad en el sigau y se
generaron compromisos frente a
los mismos, estas reuniones se
llevaron a cabo el 31 de marzo y
tuvo una continuacion el 5 de
abril para finiquitar las acciones
a cargo.
En el segundo cuatrimestre se
llevo a cabo una reunion
presencial con la UAESP para la
revisión del cargue de la
informacion de SIGAU, producto
de esta reunions e programaron
reuniones semanales para la
NO
revisión de los datos cargados,
tambien se lelvo a cabo una
reunion asi como una reunion de
revision de datos con al SDA
REPORTE MES DE DICIEMBRE:

Con corte a 31 de diciembre la
Subdireccion tecnica Operativa
llevo a cabo dos mesas de
trabajo para capacitar a la SDA
sobre el manejo y la aplicación
del SIGAU, estas reuniones se
llevaron a cabo los dias 23 de
septiembre y 25 de octubre, se
informa que dentro de las
NA capacitaciones tambien se han
respopndido dudas y aclaraciones
Desde la Subdirección Técnica
Operativa se ha realizado el
seguimiento a las ordenes de
salida de material vegetal
reportados en el sistema Factory
de la entidad para revisar que se
controlen las especies presentes
en el inventario y las especies las
cuales salen para proytectos de
plantación en espacio urbano y
rural, adicionalmente se han
realizado memorando en donde
se informa del material de baja
rotación para que este sea
priorizado en los proyectos
NO
II Cuatrimestre: Desde la
Subdirección Técnica Operativa
se ha realizado el seguimiento a
las ordenes de salida de material
vegetal reportados en el sistema
Factory de la entidad para
revisar que se controlen las
especies presentes en el
inventario y las especies las
cuales salen para proytectos de
plantación en espacio urbano y
rural, adicionalmente se han
realizado memorando en donde
se informa del material de baja
rotación para que este sea
NA priorizado en los proyectos
Desde la subdirección educativa y
cultural, los coordinadores de las
líneas de participación y
educación ambiental realizan de
manera periodica la revisión de
las actividades que por factores
externos no pueden ser
realizadas, teniendo en cuenta si
se puede reprogramar.
Durante el primer trimestre se
identificaron 21 actividades de
NO educación ambiental; de las
cuales 3 se lograron reprogramar
por ser actividades (programadas
con grupos de colegios.
En el caso de participación se
identificaron 9 actividades, de
las cuales 6 de reprogramaron.
......................................
Para este segundo cuatrimestre
los coordinadores de las lineas de
educaciòn ambiental y
participaciòn de la Subdirecciòn
Los coordinadores
Educativa y Cultural,de realizan
las líneasde
de
manera participación
oportunaylaeducación
revisión de
ambiental
las actividades realizar
quela verificación
por factores
de las actividades
externos no pueden realizadas.
ser llevabas
Se
a cabo,diligencia
esto conel reporte
el fin dede las
actividades
conocer si es posible su las
culminadas,
cuales tienen su soporte de
reprogramaciòn.
manera
Con respecto fisico ay/o
lasvirtual
actividades de
(lametrices, actas y listados
linea de participacion se de
asistencias)
identificaronlas cuales
(24) reposan de
actividades, en
el SEC.
las cuales (16) se lograron
......................................
reprogramar.
NO Desde
Asi mismo la Subdirección
para este periodoEducativa
se
yidentificaron
Cultural, los(103)coordinadores
actividades dede
las líneas
la linea de participación
educación ambiental; y de
educación
las cuales (34)ambiental,
se lograronverifican
las actividades realizadas,
reprogramar.
diligenciando el reporte de
actividades, las cuales tienen su
-----------------------------------------
soporte de manera fisico y/o
-----------------------------------------
virtual ( metrices, actas y
-----------------------------------------
listados de asistencias).
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-------------------------------
-----------------------------------------
Durante el tercer cuatrimestre
-----------------------------------------
los coordinadores de las líneas de
-----------------------------------------
educación ambiental y
----------------------------------------
participación de la Subdirección
Durante
Educativaelytercer cuatrimestre
Cultural, realizan de
los coordinadores
manera oportuna la derevisión
las líneas
dede
participación
las actividadesy que educación
por factores
ambiental
externos norealizan
pueden la ser llevabas
publicación
a cabo, estode conla el
agenda
fin decultural
mensual
conocer si y la
es agenda
posible local
su que
contienen
reprogramación.las actividades
SE REALIZA REUNION LOS VIERNES
DE CADA SEMANA PARA TRATAR
TEMAS DE ACTUACIONES Y
VIGILANCIA PROCESAL
MAYO-AGOSTO: Mediante
radicado 2022IE3032 se solicita a
la OAP inactivar el mismo, puesto
que, la entidad se encuentra
adelantando proceso de
modernización y en cumplimiento
a la ley 1952 de 2019, se está
crean la Oficina de Control
Disciplinario, por lo tanto, las
funciones, obligaciones y/o
NO N/A
responsabilidades se encuentran
suspendidas hasta tanto se
formalice y se ponga en
funcionamiento la nueva oficina.
------------------------
Riesgo Inactivo.
------------------------
A partir del 06/10/2022, se
realizo la reactivacion del riesgo,
teniendo en cuenta que la oficina
se encontro inactiva de marzo a
agosto de 2022, se encuentra la
misma en plan de contigencia
para actualizacion de terminos
procesales
SE REALIZA SEGUIMIENTO DE
ACUERDO A LA LLEGADA DE LAS
SOLICITUDES
MAYO-AGOSTO: Mediante
radicado 2022IE3032 se solicita a
la OAP inactivar el mismo, puesto
que, la entidad se encuentra
adelantando proceso de
modernización y en cumplimiento
a la ley 1952 de 2019, se está
crean la Oficina de Control
Disciplinario, por lo tanto, las
NO N/A
funciones, obligaciones y/o
responsabilidades se encuentran
suspendidas hasta tanto se
formalice y se ponga en
funcionamiento la nueva oficina.
------------------------
Riesgo Inactivo.
------------------------
El riesgo se reactiva a partir del
06/10/2022 desde esta fecha
solo se ha presentado una
solicitud de expecientes por
parte de un apoderado.
Producto de estas visitas técnicas,
se comparten los proyectos de actas
de reunión y los Inventarios
Documentales de los archivos de
gesion compartidos por las areas, en
la siguiente ruta https://jbbgovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ibo
nnet_forero_jbb_gov_co/
En7aH4ybOzlDsW9KlAQS5PwBWvc
wrLcMrGqw8EQI6XbaMA?e=7s4vxp
MAYO - AGOSTO: Durante el

NO segundo cuatrimestre se realizaron
reuniones con el fin de ubicar
documentos dentro de las carpetas
de acuerdo a las normas
archivísticas, así mismo, se brindó
asesoría técnica al área de
Agricultura Urbana
SEP-DIC 2022: A la fecha se

establece el cargo para el profesional
universitario de planta y en tal
sentido se realizan las acciones con
los profesionales de apoyo para la
revisión aleatoria por medio de
visitas de seguimiento a las
dependencias con el fin de validar la
aplicación de los procedimiento s
técnicos para la organización de
N/A documentos de archivo.
Mayo 2022: El Jefe de la OCI
presentó para aprobación de los
miembros del comité CICCI (acta
sesión N°01 del 28 de enero) el
Plan Aanual de Auditoría Interna
(PAAI) del 2022.
Septiembre 2022: El PAAI de la

vigencia no ha sido llevado a
CICCI para adición y/o
eliminación de actividades.
NO
Diciembre 2022: El PAAI de la
vigencia no ha sido llevado a
CICCI para adición y/o
eliminación de actividades.
N/A
Mayo: Durante el primer
cuatrimestre 2022 el Jefe OCI ha
reunido al equipo (actas de
reunion del18 enero, 25 febrero,
17 marzo y 25 abril)
mensualmente para monitorear
el avace en la ejecución de las
actividades programadas en el
PAAI y dar lineamientos a las
actividades del siguiente mes.
Septiembre: Durante el 2do

reunion del 10 de mayo, 10 junio,
7 de julio y 8 agosto)
NO
mensualmente para monitorear
el avace en la ejecución de las
actividades programadas en el
PAAI y dar lineamientos a las
actividades del siguiente mes.
Diciembre: Durante el 3er

reunion de 7 de septiembre, 6 de
octubre, 4 de noviembre y 6 de
diciembre) mensualmente para
monitorear el avace en la
ejecución de las actividades
programadas en el PAAI y dar
N/A lineamientos a las actividades del
siguiente mes.
Se elaboraron conciliaciones
correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo el de l
mes de abril es con compliento
vencido por lo que no es
reportado en este periodo.
May_Ago: Teniendo en cuenta

que las conciliaciones se
elaboran mes vencido para el
periodo Mayo - Agosto; se
elaboran las conciliaciones
abril, mayo, junio y julio de
2022.
Se realizó la revisión de la
normatividad aplicable al área de
Contabilidad, realizando así la
actualziación del normograma.
Sep. – Oct.: Teniendo en cuenta

que las conciliaciones se
elaboran mes vencido para el
periodo Septiembre - Diciembre;
se elaboran las conciliaciones
agosto, septiembre, octubre y
NO N/A noviembre de 2022.
ENE - ABR 2022: Por medio del
aplicativo de central de cuentas
se realiza una base de datos con
los informes radicados
mensualmente en la Tesoreria
General por las Subdirecciones y
Oficinas de la Entidad, con el fin
de poder efectuar segumiento a
las fechas de radicación y
número de informes radicados.
MAY-AGO 2022: Por medio del

NO N/A General por las Subdirecciones y
SEP-DIC 2022: Por medio del

General por las Subdirecciones y
la actividad en aras de evitar
posibles inconsistencias se realiza
diariamente y se informa al area
de tesoreria para que se realice
el tramite de giro tesoral
MAY-AGO 2022: La actividad en

aras de evitar posibles
inconsistencias se realiza
el tramite de giro tesoral.
SEP-DIC 2022: La actividad en

aras de evitar posibles
inconsistencias se realiza
NO N/A el tramite de giro tesoral.
Presupuesto crearon una carpeta
compartida denominada
PRESUPUESTO, con el fin de
colocar las órdenes de pago de
fuente de recursos propios, con
el objeto de que presupuesto
realice el giro presupuestal y
posteriormente notificar al área
de Tesoreria para giro Tesoral
logrando así una conciliación
diaria de los giros tramitados por
los dos áreas.
MAY - AGO 2022: El área de

Tesoreria junto con el área de
Presupuesto crearon una carpeta
compartida denominada
PRESUPUESTO, con el fin de
colocar las órdenes de pago de
fuente de recursos propios, con
el objeto de que presupuesto
realice el giro presupuestal y
posteriormente notificar al área
de Tesoreria para giro Tesoral
logrando así una conciliación
diaria de los giros tramitados por
los dos áreas.
SEP-DIC : Durante el tercer

cuatrimestre se realizaron 854
giros de recursos propios ( se
adjuntan órdenes de pago y
NO N/A matriz de giros )
ENE - ABR 2022: Se efectuó la
legalización de los ingresos
recibidos en la entidad
diariamente en los meses
transcurridos de enero y abril de
2022, con base en las
consignaciones bancarias
efectuadas y los reportes de
datáfono.
MAY - AGO 2022: Se efectuó la

transcurridos de mayo y agosto
de 2022, con base en las
datáfono.
SEP-DIC 2022: Se efectuó la

transcurridos entre septiembre y
diciembre de 2022, con base en
las consignaciones bancarias
NO N/A datáfono.
la actividad se realiza los 5
primeros dias del mes siguiente a
fin de detectar y subsanar las
inconsistencias encontradas
MAYO -AGOSTO: El área de

presupuesto realiza la revisión de
las solicitudes de CDP´S con el
fin de ser tramitados.
(Se solicita modificar el cargo

responsable por profesional y/o
contratista, así como ajustar la
evidencia de control por Base de
CDP)
SEP-DIC :El área de presupuesto

realiza la revisión de las
solicitudes de CDP'S con el fin de
ser tramitados.
SEP- DIC 2022 :Durante el tercer
cuatrimestre se realizaron 1266
CDP desde el consecutivo 1873 al
3140 por un saldo
correspondiente a $
NO N.A 11.733.603.601
la actividad se realiza los 5
primeros dias del mes siguiente a
fin de detectar y subsanar las
inconsistencias encontradas
MAYO -AGOSTO: El área de

las solicitudes de CRP´S con el
SEP-DIC 2022 El área de

las solicitudes de CRP´S con el

se realizaron 1381 CRP desde el
conseuctivo 1543 a 2025 por un
saldo correspondiente a
$17.881.287.784
(Se solicita modificar ajustar la

evidencia de control por Base de
CRP)
NO N.A
En el primer cuatrimetre del
2022 el almacenista junto con los
apoyos de bodega realizo
monitoreos y verifico
diariamente las existencias de
varios los elementos y bienes
para control de inventarios.
En el segundo cuatrimetre del

para control de inventarios.
En el tercer cuatrimestre del

para control de inventarios, en
septiembre no se pogramo la
NO NA actividad
El supervisor de la empresa
hace revisión permantene y se
tiene relación diaria y
acompañamiento por parte del
apoyo a la supervisor del
contrato del JBB . Presenta
informe de manera mensual.
MAYO- AGOSTO: Mediante los

infomes mensuales del
contratista se hace seguimiento a
la gestión realizada por la
empresa, con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones.
En relación al informe de
actividades para el mes de
agosto no se encuentra
presentado por el contratista,
por lo tanto, se cargará el
informe del mes de abril.
SEP-DIC 2022: Mediante los

infomes mensuales del
contratista se hace seguimiento a
la gestión realizada por la
empresa, con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones.
NO N/A
disponibles o se da respuesta a
las solicitudes especiales, se
reporta a diario mediante
registro fotograficos
II CUATRIMESTRE: Se revisa de
los reportes enviados en registros
fotográficos y se se cierra
cansos en mesa de ayudas o se
contesta en caso de no contar
con recursos disponibles o se da
respuesta a las solicitudes
especiales, se reporta a diario
mediante registro fotograficos.
Para el mes de julio no se
ejecutó actividad.II
CUATRIMESTRE: Se revisa de los
reportes enviados en registros
fotográficos y se se cierra
cansos en mesa de ayudas o se
contesta en caso de no contar
con recursos disponibles o se da
respuesta a las solicitudes
especiales, se reporta a diario
mediante registro fotograficos.
Para el mes de julio no se
ejecutó activida
Se informa cada día lo
ejecutado de los SEP-DIC: Se realizan y tramitan
mantenimientos con el todas las solicitudes requeridas
registro fotográfico al por mesa de ayuda y se anexan
grupo de whatsaap creado soportes correspondiente al
NO para eso tercer cuatrimestre .
Desde el proceso de
comunicaciones, se realiza la
planeación, alistamiento,
conocatoria y realización de la
reunión mensual con los
delegados de la dependencias,
para realizar una identificación
de temas relevantes a divulgar:
durante el primer cuatrimestre
se realizaron 4 reuniones, las
cuales están soportadas
mediante actas de reunión
II Cuatrimestre: Desde el proceso

de comunicaciones, se realiza la
planeación, alistamiento,
NO N/A
conocatoria y realización de la
reunión mensual con los
delegados de la dependencias,
para realizar una identificación
de temas relevantes a divulgar:
durante el segundo cuatrimestre
se realizaron 4 reuniones, las
cuales están soportadas
mediante actas de reunión
III Cuatrimestre: Desde el

proceso de comunicaciones se
realizaron cuatro reuniones (una
mensual) con los enlaces de cada
una de las dependencias, ello con
el fin de identificar temas
relacionados a las actividades
El proceso de comunicaciones
realizar un seguimiento al trafico
de necesidades comunicativas.
enero: 23 solicitudes
febrero: 110 solicitudes
marzo: 157 solicitudes
abril: 154 solicitudes
II Cuatrimestre: El proceso de
comunicaciones realizar un
seguimiento al trafico de
necesidades comunicativas.
Mayo: 180 solicitudes
Junio: 147 solicitudes
Julio: 158 solicitudes
Agosot: 149 solicitudes, para este
NO N/A
mes se está implementando un
formato de seguimiento al tráfico
de comunicaciones
III Cuatrimestre: El proceso de

comunicaciones realizar un
seguimiento al trafico de
necesidades comunicativas.
Septiembre: 155 solicitudes
Octubre: 131 solicitudes
Noviembre: 118 solicitudes
Diciembre: 56 solicitudes
Seguimiento a Abril de 2022: En
el periodo Enero- Abril se
asignaron a los abogados de la
OAJ 36 procesos,a los cuales se
les realizó revisión y validación
de los ETEF y Estudios de
mercado validando asi los
requisitos establecidos en la
normatividad vigente.
Seguimiento a Agosto de 2022: En

el periodo Mayo - Agosto se
asignaron a los abogados de la
OAJ 37 procesos,a los cuales se
les realizó revisión y validación
de los ETEF y Estudios de
NO N/A
mercado validando asi los
Seguimiento a Diciembre de
2022: En el periodo Septiembre -
Diciembre se asignaron a los
abogados de la OAJ 34 procesos,a
los cuales se les realizó revisión y
validación de los ETEF y Estudios
de mercado validando asi los
el periodo Enero- Abril se
realizaron 6 sesiones del comité
de contratación en donde fueron
llevador los procesos para
someter a validación y la
pertinencia de realizar la
contratación de los procesos
citados.

realizaron 8 sesiones del comité
de contratación en donde fueron
NO N/A
citados.
Diciembre se realizaron 7
sesiones del comité de
contratación en donde fueron
citados.
Conectividad e Interacciones
Ecológicas, 3 investigaciones para
la Línea de Flora de Bogotá, 5
investigaciones para la Línea de
Colecciones
Seguimiento de Referencia,
a Abril de 2022:8 En
investigaciones para
el periodo Enero- Abril la se
Línea de
Colecciones Vivas, 3
realizaron los memorandos con la
investigaciones
base de datos depara los la Línea dea
contratos
Restauración Ecológica, en su
liquidar en donde se le recuerda
componente:
al supervisor del contratode
fenómenos la
disturbio y aspectos
responsabilidad ecológicos
de iniciar el
de especies
trámite invasoras, 3
de liquidación.
investigaciones para la Línea de
Restauración
Seguimiento aEcológica,
Agosto deen su En
2022:
componente: dinámicas,
mecanismos
realizaron losy memorandos
procesos con la
ecológicos a nivel
base de datos de los de contratos
ecosistemasa
yliquidar
paisaje,
en3donde
para laseLínea de Uso
le recuerda
Sostenible,
al supervisorendel
su contrato
componente:la
Propagación
responsabilidad de iniciare el
Tradicional In
NO N/A Vitro, 3 para la Línea de Uso
trámite de liquidación.
Sostenible, en su componente:
Sanidad Vegetal
Seguimiento y 3 para la
a Diciembre deLínea
de Uso Sostenible, en su
componente: Bioprospección.
Diciembre se realizaron los
memorandos con la base de datos
La
de evaluación
los contratosfuea registrada
liquidar enen
el formato
donde se leGEN.PR.03.F.02
recuerda al
Evaluación anteproyecto
supervisor del contrato lade
investigación, a
responsabilidad de través delel
iniciar cual,
se validaron los componentes
trámite de liquidación. de
investigación requeridos de
acuerdo con el Plan de
Investigaciones, la misionalidad
de la entidad, se asignó el
puntaje y se emitió la aprobación
del anteproyecto de
investigación, a través de la
firma del formato.
Para ampliar la información, por

favor, revisar los soportes que se
encuentran disponibles en la
carpeta R21_C1, contenida en la
carpeta GEN
NO N/A
Durante el periodo comprendido
entre el 1 de mayo y el 31 de
agosto de 2022, se reporta la
evaluación del anteproyecto de
la investigación Fortalecimiento
de las Colecciones Vivas del
Jardín Botánico José Celestino
Mutis a través de la medición de
indicadores de desempeño y su
representatividad en la flora de
Bogotá y la Región, de la Línea
de Investigación en Colecciones
Vivas, el cual, tiene fecha 30 de
abril, es importante, tener en
cuenta que, la evaluación se
presenta nuevamente ya que la
carpeta GEN
Durante el 1 de mayo y el 31 de
agosto de 2022, los
Coordinadores de Línea revisaron
y aprobaron el documento de
avance del desarrollo de la
investigación entregado por los
profesionales correspondiente al
segundo Trimestre de la vigencia,
se realizó el registro de la
información en el formato
GEN.PR.03.F.05: Reporte de
Avance de las Investigaciones y
se hizo el reporte
Trimestralmente al Sistema de
Información y Datos de
NO N/A
Investigaciones Científica – SIDIC,
de acuerdo con lo establecido en
el instructivo GEN.PR.03.I.01:
Reporte y seguimiento de las
investigaciones.

encuentran disponibles en la
carpeta R21_C2, contenida en la
carpeta GEN

entre el 1 de septiembre y el 31
de diciembre de 2022, los
Coordinadores de Línea,
revisaron y aprobaron el
función a que, el control se
desarrolla una vez al año,
después de terminada la
investigación.

entre el 1 de mayo y el 31 de
agosto de 2022, no se reportan
acciones al respecto, esto en
función a que, el control se
desarrolla una vez al año,
después de terminadas las
investigaciones.

NO N/A entre el 1 de septiembre y el 31
de diciembre de 2022, los
Coordinadores de Línea,
revisaron y aprobaron los
informes finales de las
investigaciones y registraron la
información en el formato
GEN.PR.03.F.04: Aprobación del
informe final de investigación, de
acuerdo con lo establecido en el
procedimiento GEN.PR.03:
Investigación Básica y Aplicada
para la conservación de la Flora y
los Ecosistemas.

requisitos establecidos en el
empleo a proveer, segun manual
especifico de de funciones y
competencias laborales.
PE 222-27 CONTABILIDAD
JEFE 115-05 OAP
JEFE 115-05 OAJ
SECRETARIO GENERAL 054-08
Así mismo para el nombramiento

provisional del empleo:
PU 219-18 CIENTÍFICA
PU 219-18 ARBORIZACIÓN
El nombramiento en encargo por

derecho preferencial surte en los
empleados de carrera que
acrediten los requisitos para el
desempeño del empleo y se
verifica segun estudio
preferente. Para el caso es el
empleo SECRETARIO 440-22
SECRETARIA GENERAL.
SEP-DIC : Durante el periodo

septiembre a diciembre de 2002,
se verificó oportunamente los
documentos entregados por los
candidatos que fueron
vinculados, validando el
cumplimiento del perfil
NO N/A
divulgativas, correo instituciona
de talento humano y gestionando
su implementación a partir de:
PIC contratación con entidades
externas, cuando se requiera y a
traves de Alianzas estrategicas
con otras entidades del Distrito
y/o Nación e internamente con
los profesionales de JBB.
Bienestar a traves del contrato
con la caja de compensación
familiar Compensar, Alianzas
estrategicas con otras entidades
del Distrito y/o Nación e
internamente con los
profesionales de JBB.
SEP-DIC : Para tercer trimestre

septiembre a diciembre se
verifica el cumplimiento de la
ejecución de las actividades
previstas en los cronogramas de
los planes de capacitación y
bienestar las cuales fueron el
resultado de los diagnosticos de
necesidades planteados desde el
incio de la vigencia por la
población objetivo
NO El riesgo no se materializo
Teniendo en cuenta que el control se
ejecuta anualmente, en el presente
seguimiento no se cuenta con
avances.
Teniendo en cuenta que el control se

ejecuta anualmente, en el presente
seguimiento no se cuenta con
avances.
SEP-DIC: se evalua el cumplimiento

de los estandares minimos del
Sistema de Gestión en SST
establecido en la normatividad legal
NO N/A vigente.
el periodo Enero- Abril se realizó
la contratación de un abogado
para jercer la defensa judicial de
la Entidad, al cual en la etapa
precontractual se le solciitó el
certificado de litigio.

el periodo Mayo - Agosto no se
realizó la contratación de
abogado para ejercer la defensa
judicial de la Entidad.
NO N/A Seguimiento a Diciembre de

2022: En el periodo Octubre -
Diciembre no se realizó la
contratación de abogado para
ejercer la defensa judicial de la
Entidad.
el periodo Enero- Abril se realizó
el envio de los correos
electrónicos en donde se alertó e
hizo seguimiento a las
actuaciones urgentes del
abogado que ejerce la defensa

realizó el envio de los correos
electrónicos en donde se alertó e
hizo seguimiento a las
actuaciones urgentes del
abogado que ejerce la defensa
NO N/A
2022: En Septiembre se realizó la
revisión y se alertó e hizo
seguimiento a las actuaciones
urgentes del abogado que ejerce
la defensa judicial de la Entidad.
publicada en la agenda cultural.
De acuerdo con el resultado del
seguimiento se acordó en la mesa
de trabajo realizada el día 19 de abril
de 2022, reportar las falencias a los
responsables de los procesos y se
solicitar igualmente, la revisión de la
información publicada y el envío de
información actualizada y/o
corregida.
Durante el II cuatrimestre se realizó

seguimiento a la información
publicada en el Portal Web de la
Entidad se identificaron falencias en
la información publicada,
puntualmente con relación a:
Tràmite costo Asesorías Técnicas,
Menu preguntas frecuentes, link
rotos.
SEP-DIC 2. La profesional de
Servicio al Ciudadano solicita a la
Webmaster de Comunicaciones a
través de correo electrónico realizar
la actualización de la información.
3. Durante el periodo la profesional
de Servicio al Ciudadano convocó a
Durante el cuatrimestre se los delegados de las áreas a
recibieron a través de los participar en mesa de trabajo de
canales de interacción 3 revisión y actualización de la
reclamos y una (1) sugerencia información publicada en el portal
presentadas por los web de la Entidad.
ciudadanos sobre la Se solicita el ajuste del control
información publicada en el debido a que la periodicidad de
NO portal web de la Entidad. ejecución es trimetral
Durante el periodo se realizó el
seguimiento al cumplimiento de los
criterios de calidez, claridad,
coherencia y oportunidad en las
respuestas emitidas a los
requerimientos ciudadanos.
Las respuestas se evaluaron

ingresando al Sistema Distrital para
la Gestión de Peticiones Ciudadanas
“Bogotá te escucha”. Se realizó
lectura del asunto de cada petición y
la correspondiente respuesta emitida
por la dependencia responsable con
el fin de verificar el cumplimiento de
los criterios objeto de evaluación. De
igual manera, se verificó si se dio
respuesta de fondo y en términos
comparando la fecha de inicio de los
términos y la fecha de finalización de
la petición.
En el seguimiento realizado se
identificaron incumplimientos en
Durante el cuatrimestre se algunos de los criterios.
elaboraron tres informes de
seguimiento al cumplimiento de En los seguimientos realizados en el
los criterios de Calidez, III cuatrimestre se identificó
Claridad y Coherencia en las incumplimientos prncipalmente con
respuesta emitidas a los el manejo adecuado del Sitema
ciudadanos por parte de las Distrital para la Gestión de
áreas y se identificaron Peticiones Ciudadanas "Bogotá te
incumplimientos con de escucha"
NO Calidez, Claridad y Coherencia.
Durante el período de ene 1 a abr
30, Se realiza revisión y se
verifica que sigue funcionando el
bloqueo de los equipos de
cómputo por inactividad de 5
minutos, se aplica en el 100% de
los equipos registrados en el
Directorio Activo del Jardín
mediante las Directivas de
Grupo. Las observaciones
detalladas se consignan en el
informe de seguimiento a los
riesgos de gstión que se realiza
cuatrimestralmente.
SEP 1 a DIC 31: Se realizó la
gestión de chequeo para
NO
identificar los usuarios activos en
el directorio, verifcando el
fucionamiento de la
configuración. Es importante
aclarar que los controles de la
verificación de los usuario
vigentes en el directorio activo,
se realizaban para los indicadores
de niveles de apropiación de
seguridad y estado de los
controles. La matriz de Riesgos
de Seguridad Digital fue
aprobada por las áreas en la
última semana de diciembre de
2022.
La vrificación periodica de los
usurios , es transversal a todos
30, las configuraciones de
firewall se encuentra en este
momento el proyecto de
configuración de perímetros de
seguridad configurados por
Fortinet a través del contrato
8468-6-7683 adquirir los equipos
activos de seguridad perimetral y
red (SWITCH) para mejorar la
conectividad y el soporte de las
NO redes sobre los protocolos de red
IPV4 e IPV6 para los equipos de
cómputo del Jardín Botánico José
Celestino Mutis. El seguimiento a
la implementación se consigna en
el informe de seguimiento a los
riesgos de gestión que se realiza
cuatrimestralmente.
SEP 1 a DIC 1: Durante el tercer
cuatrimestre se continuó
aplicando la asignación de los
perfiles de navegación, los cuales
fueron cargados en el Firewall y
confirgurados en el dominio, la
30, Se verifica que se cuente con
cual se presenta mediante
las directivas para bloquear
correo, indicando la ejecución de
correos que puedan contener
la actividad.
código malicioso y el filtro de
correo no deseado en la
plataforma Office 365; el filtro
de correo no deseado debe
alimentarse a medida que se
NO identifiquen este tipo de correos
en la entidad. El detalle se
consigna en el informe de
seguimiento a los riesgos de
gestión que se realiza
cuatrimestralmente.
SEP 1 a DIC 31: Durante el tercer
cuatrimestre se realizó la
validación del directorio activo
de Microsoft, la cual se presenta
mediante correo, indicando la
ejecución de la actividad.
30, Se realiza revisión del
bloqueo de medios removibles en
los equipos de cómputo que no
están autorizados para la
utilización de estos dispositivos.
Se realiza mediante las Directivas
de Grupo. El detalle se consigna
en el informe de seguimiento a
los riesgos de gestión que se
realiza cuatrimestralmente.
NO SEP 1 a DIC 1: Para el tercer

cuatrimestre de la vigencia 2022,
se suministra el Informe
compartido por el proveedor de
lista blanca y negra de software
PC Secure.
30:
1. Se solicita a la administración
de Infraestructura Tecnológica el
inventario de los equipos de la
entidad. y se relacionan las
observaciones en el Informe de
Riesgo de Gestión que se realiza
cuatrimestralmente.
2. Se verifica el estado del
contrato 8468-6-7683 adquirir los
equipos activos de seguridad
perimetral y red (SWITCH) para
mejorar la conectividad y el
soporte de las redes sobre los
protocolos de red IPV4 e IPV6
NO
para los equipos de cómputo del
Jardín Botánico José Celestino
Mutis.
SEP 1 a DIC 31: Para el tercer
cuatrimestre 2022, no se
presento ninguna novedad
relacionada a la seguridad. No
obstante, se adjunta informe de
los tickets relacionados con
accesos a recursos de red en
equipos que no pertenecen a la
entidad.
30, Se verifica en el sitio web se
los formularios solicitan la
aceptación por parte del
individuo del uso de los datos
NO personales de acuerdo con lo
estipulado en la política de
protección de datos personales
en los siguientes servicios que
solicitan registro y las
observaciones se consignan en el
informe de Riesgos de Gestión
que se realiza
cuatrimentralmente
SEP 1 a DIC 31: para el tercer
cuatrimestre de la vigencia 2022,
no se recibieron requerimientos
por mesa de ayuda (GLPI),
motivo por el cuál no se requierió
la ejecución del control.
Prime cuatrimestre: Se verifico
reporte mensual de los reportes
de Meta 1 y Meta 2
Segundo cuatrimestre: Se verifico

NO
de Meta 1 y Meta 2
Tercer cuatrimestre: Se verifico

de Meta 1 y Meta 2
Prime cuatrimestre: Se recibe y
verifica información reportada
que evidencia el cumplimiento de
los documentos que soportan el
control ejecutato
Segundo cuatrimestre: Se reciben

y verifican los reportes de
indicadores, POA, PAAC y
seguimiento a riesgos de
corrupción, esta información
NO reportada evidencia el
cumplimiento de los documentos
que soportan el control ejecutato
Tercer cuatrimestre: Se reciben y

verifican los reportes de
indicadores, POA, PAAC y
seguimiento a riesgos de
corrupción, esta información
reportada evidencia el
cumplimiento de los documentos
que soportan el control ejecutato
Primer cuatrimestre: Se verfica
que la información reposa en lo
reportado en Meta 2 y cumple
como soporte al control
establecido
Segundo cuatrimestre: El reporte

del plan de trabajo y los
documentos relacionados
permiten evidenciar que el
NO
control establecido se esta
ejecutando de manera correcta
Tercer cuatrimestre: El reporte

del plan de trabajo y los
documentos relacionados
permiten evidenciar que el
control establecido se esta
ejecutando de manera correcta
Primer cuatrimestre: Los
informes de los meses de
febrero, marzo y abril reportan
el avance, la revision y
verificación de la información
suministrada por los diferentes
procesos
Segundo cuatrimestre: Los

informes de los meses de mayo,
junio, julio y agosto reportan el
NO
avance, la revision y verificación
de la información suministrada
por los diferentes procesos
Tercer cuatrimestre: Los

informes de los meses de
septiembre, octubre, noviembre
y dicimbre reportan el avance, la
revision y verificación de la
información suministrada por los
diferentes procesos
Primer cuatrimestre: Las
evidencias suministradas
soportan la gestión y
cumplimiento de actividades que
ejercen el control para reducir el
riesgo identificado
Segundo cuatrimestre: Los

correos, formatos de solicitud de
modificación, creación y
eliminación y documentos
relacionados son evidencias que
NO
riesgo identificado
Tercer cuatrimestre: Los correos,

formatos de solicitud de
modificación, creación y
eliminación y documentos
relacionados son evidencias que
riesgo identificado
Primer cuatrimestre: Las
evidencias son las actas
gemeradas, las cuales soportan el
control realizado para reducir el
riesgo detectado
Segundo cuatrimestre: Las

evidencias son las actas de
adopción y aprobación
NO gemeradas, las cuales soportan el
riesgo detectado
Tercer cuatrimestre: Las

evidencias son las actas de
adopción y aprobación
gemeradas, las cuales soportan el
riesgo detectado
Primer cuatrimestre: Se genera
reporte de correspondencia tanto
interna como externa aprobada
por parte del Jefe de la OAP
Seegundo cuatrimestre: Se
genera reporte del sistema de
correspondencia JONAS tanto
por parte del Jefe de la OAP,
esta evidencia soporte la
ejecución del control establecido
NO
para el riesgo identificado
Tercer cuatrimestre: Se genera

reporte del sistema de
correspondencia JONAS tanto
por parte del Jefe de la OAP,
esta evidencia soporte la
ejecución del control establecido
para el riesgo identificado
Primer Cuatrimestre: Se reporta
evidencia actualizada
Segundo Cuatrimestre: Se
NO reporta matriz de MIAVIA
actualizada
Tercer Cuatrimestre: Se reporta

matriz de MIAVIA actualizada
Primer Cuatrimestre: Se reporta
el avance de cumplimiento del
plan de acción del PIGA
Segundo Cuatrimestre: Se
reporta el avance de
NO cumplimiento del plan de acción
del PIGA actualizado a la fecha
Tercer Cuatrimestre: Se reporta

el avance de cumplimiento del
plan de acción del PIGA
actualizado a la fecha
Primer cuatrimestre: A lefcha la
mariz incluye lo que por
normatividad se encuetra en
vigencia y aplica al JBB
Segundo cuatrimestre: A lefcha

la mariz incluye lo que por
NO
Tercer cuatrimestre: A lefcha la

mariz incluye lo que por
el periodo Mayo - Agostose
adelantó el préstamo de 39
expedientes, los cuales fueron
devueltos previo al presente
informe. Asimismo, no se
presentó desviación del control
toda vez, los contratistas
prestaron expedientes,
devolvieron los mismos antes de
diligenciar el formato de PAZ Y
SALVO.
NO N/A
Diciembre se adelantó el
préstamo de 18 expedientes, los
cuales fueron devueltos previo al
presente informe. Asimismo, no
se presentó desviación del
control toda vez, los contratistas
prestaron expedientes,
devolvieron los mismos antes de
diligenciar el formato de PAZ Y
SALVO.
PLAN DE ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN,
BASADO EN EL ANÁLISIS DE RESPONSABLE
CAUSAS
Notificar mediante radicado a la

Secretaria Distrital de Ambiente de
manera trimestral las actividades de
Coordinador de arbolado adulto
manejo Silvicultural ejecutadas en el
marco de los conceptos tecnicos,
mediante una comunicación oficial
Notificar mediante radicado a la
Secretaria Distrital de Ambiente de
manera trimestral las actividades de
Coordinador de arbolado adulto
manejo Silvicultural ejecutadas en el
marco de los conceptos tecnicos,
mediante una comunicación oficial
Revisar los agroinsumos que se
encuentren vencidos para notificar al
Coordinadores de Linea
equipo de PIGA de manera trimestal
y generar las bajas
y generar las bajas
y generar las bajas
Realizar reuniones trimestrales de
seguimiento al estado de la Coordinador de SIGAU, Jefe Oficina de
ejecucion de actividades al arbolado Arborización Urbana
urbano frente al cargue en el SIGAU
Realizar reuniones trimestrales de
seguimiento al estado de la Coordinador de SIGAU, Jefe Oficina de
ejecucion de actividades al arbolado Arborización Urbana
urbano frente al cargue en el SIGAU
Realizar la continua actualización del
estado del inventario del material
vegetal presente en el Vivero la Coordinador del Vivero la Florida
Florida mediante la actualizacion del
Sistema de Costos FACTORY
Revisa y verifica la publicación de
las agendas locales, cultural y
académicas, a través de la matriz de
Coordinadores de la Subdirección Educativa
publicaciones de la página web; que
y Cultural
contienen las actividades
confirmadas dirigidas a la
ciudadanía.
Revisa y verifica la publicación de

las agendas locales, cultural y
académicas, a través de la matriz de
Coordinadores de la Subdirección Educativa
publicaciones de la página web; que
y Cultural
contienen las actividades
confirmadas dirigidas a la
ciudadanía.
Establecer un control preventivo en
el procedimiento del Proceso
Disciplinario que pernita alertar los El profesional de apoyo a la coordinación del
procesos proximos a vencerse Control Disciplinario Interno
Establecer un control preventivo en
el procedimiento de Proceso El profesional de apoyo a la coordinación del
Disciplinario que garantice la reserva Control Disciplinario Interno
sumarial
Actualizar el procedimiento
DOC.PR.05 Organización y
Conservación de Archivos,
generando una política de operación
Profesional especializado
y las actividades que se deben
adelantar en caso de pérdida de la
información para su respectiva
recuperación o reconstrucción.
presenta ante el CICCI los
incumplimientos reales o posibles
del PAAI, con la finalidad de revisar
Jefe de la OCI
las causas del incumplimiento y
tomar las decisiones a que haya
lugar en la actualización del PAAI.
presenta ante el CICCI los
incumplimientos reales o posibles
del PAAI, con la finalidad de revisar
Jefe de la OCI
las causas del incumplimiento y
tomar las decisiones a que haya
lugar en la actualización del PAAI.
Revisar los registros reportados por
los responsables una vez al mes,
dejando un registro digital de la
revisión. Si se encuentran
inconsistencias se debe notificar
mediante memorando a quien
cometio el error para que se
subsane la inconsistencia.
Consultar periódicamente la Profesional Especializado-Contador

normatividad expedida por la
Contaduría General de la Nación y la
Dirección Distrital de Contabilidad
que afecten las politicas o
procedimientos de la entidad, en
caso de encontrar algun cambio
significativo que afecte se debe
realizar la actualización de los
procedimientos afectados.
Implementar el modulo web de la
plataforma de central de cuentas en
donde se registran los pagos y se
controla la información individual de
cada pago efectuado a cada uno de
los contratistas de la entidad, el cual
Tesorero General
contiene puntos de control
automatizados y permite tener
acceso en tiempo real de la
informacion.
Tesorero General
informacion.
Tesorero General
informacion.
El Tesorero General revisa
diariamente los ingresos registrados
en la tirilla de la registradora de la
taquilla versus el dinero en efectivo
entregado y reporte de datáfono.
Una vez validados los recursos
Tesorero General
recibidos, el tesorero da el visto
bueno en la tirilla de la taquilla. En
caso de inconsistencia, se informa al
taquillero la novedad para susbsanar
este evento, legalizando el valor
faltante.
Cuando se encuentra un error se
realizara la devolución mediante
correo u oficio dependiendo la
situación específica, para que se
hagan las respectivas correcciones
frente a los CDP.
Cuando se encuentra un error se
realizara la devolución mediante
correo u oficio dependiendo la
situación específica, para que se
hagan las respectivas correcciones
frente a los CRP.
El equipo del almacen
periodicamente realizara un informe
sobre las existencias y
observaciones de los bienes de
consumo y devolutivos a las
respectivas subdirecciones para la
Almacenista
toma de decisiones a que haya
lugar, para cumplir con las
actividades misionales. De
encontrarse alguna desviacion en el
informe, se realizara un alcance para
informar la situacion presentada.
La coordinación del Proceso de
recursos fisicos y servicios generales
formulara e implementara el
procedimiento de servicios
Coordinador FIS
generales en donde se tendra en
cuenta la periodicidad del
seguimiento a las actividades de
vigilancia y seguridad.
El equipo de mantenimiento
elaborara un informe mensual sobre
el control de inventarios de ferreteria
y el cumplimiento de las
requerimientos por la mesa de Ingeniero a cargo
ayuda, actividades recurrentes de
acuerdo al manual de mantenimiento
y otras solicitudes realizadas por los
directivos.
Realizar verificación de los impactos
en medios de comunicacion de las
noticias relevantes del Jardin Profesionales de comunicaciones
Botanico a traves del monitoreo de
medios diario
Realizar verificación de los impactos
en medios de comunicacion de las
noticias relevantes del Jardin Profesionales de comunicaciones
Botanico a traves del monitoreo de
medios diario
Se realizarán mesas de trabajo
con el área solicitante con el fin *Abogado designado del proceso
de revisar cuellos de botella en *Profesional del área solciitante
la gestión de los procesos de encargado del proceso.
selección.
Se realizarán mesas de trabajo
con el área solicitante con el fin *Abogado designado del proceso
de revisar cuellos de botella en *Profesional del área solciitante
la gestión de los procesos de encargado del proceso.
selección.
Se realizarán sesiones mensuales Profesional encargado de la liquidación
de seguimiento a liquidaciones. de contratos y/o convenios de la OAJ
Revisar y Verificar las temáticas que

orienten la formulación de los
anteproyectos planteados por las
Coordinadores de Investigación.
Líneas de Investigación a pares
académicos internos de la
Subdirección Científica.
Verificar la veracidad de los soportes
remitidos por el candidato a ocupar
el empleo, que se consideren El Profesional de administrración del personal
dudosos o no llenen los requisitos
exigidos legalmente.
Establecer estrategias de
comunicacion para el grupo de
personas que no cuenten con los
medios apropiados y/o requeridos, Profesional de apoyo a la coordinacion
para que puedan participar en las
actividades previstas en los planes
de capacitación y bienestar
Realizar una evaluación semestral al
cumplimiento del plan de accion
Profesional de apoyo a la coordinacion
establecido para el Sistema de
gestión SST
Se incluirá punto de control en el
procedimiento JUR.PR.01 frente Profesional MIPG O ficina Asesora
a la actuación del abogado del Jurídica.
proceso notificado.
Se incluirá punto de control en el
procedimiento JUR.PR.01 frente Profesional MIPG O ficina Asesora
a la actuación del abogado del Jurídica.
proceso notificado.
Se realizara la elaboración y
presentación de un informe
Coordinador proceso Servicio a la
semestral del funcionamiento de
Ciudadanía
todos los canales de atención del
JBB dirigido al Comité MIPG
Se realizara la elaboración y
presentación de un informe mensual
Coordinador proceso Servicio a la
al cumplimiento de los criterios de
Ciudadanía
oportunidad, claridad, calidez y
coherencia.
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
Verificar la implementación de la
casilla de verificacion de aceptacion
de autorización de tratamiento de
Coordinador de Sistemas
datos personales sugerida por el
oficial de seguridad de la
información.
Se estructurara en el transcurso
del segundo cuatrimestre
del tercer cuatrimestre
del primer cuatrimestre del 2023
Documentar el Préstamo de
expedientes contractuales del
archivo de gestión incluyendo
Profesional MIPG Oficina Asesora Jurídica.
responsable y actividad de
seguimiento mientras se
encuentre
Debe seleccionar una Opción
SI
NO
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION POR PARTE DEL

E ACCIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO
FECHA DE
SEGUIMIENTO
FECHA INICIAL FECHA FINAL
(dd/mm/aaaa)
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
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1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
6/05/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
02/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 06/09/2022
03/01/2023
02/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 06/09/2022
03/01/2023
6/05/2022
1/1/2022 6/30/2022
24/08/2022
6/05/2022
1/1/2022 6/30/2022
24/08/2022
14/03/2022
07/09/2022
1/1/2022 12/30/2022
21-12-2022
23-12-2022
08/05/2022
11/1/2021 12/31/2022 02/09/2022
02/01/2022
08/05/2022
11/1/2021 12/31/2022 02/09/2022
02/01/2022
30/04/2022
7/09/2022
1/1/2022 12/31/2022
31/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
04/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
04/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
04/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
06/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
06/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
06/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
06/05/2022
7/09/2022
4/01/2023
1/1/2022 12/31/2022
06/05/2022
7/09/2022
30/12/2021
1/1/2022 12/31/2022
06/05/2022
07/09/2022
30/12/2022
2/05/2022
1/1/2022 12/31/2022
7/09/2022
2/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 7/09/2022
10/01/2023
6/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 6/09/2022
06/01/2023
6/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 6/09/2022
06/01/2023
6/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 6/09/2022
06/01/2023
30/04/2022
1/15/2022 12/31/2022 31/08/2022
31/12/2022
30/04/2022
31/08/2022
1/15/2022 12/31/2022
31/12/2022
30/04/2022
1/15/2022 12/31/2022
31/08/2022
11/1/2021 12/31/2022
30/04/2022
7/09/2022
27/12/2022
11/1/2021 12/31/2022
30/03/2022
7/09/2022
27/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
30/03/2022
7/09/2022
27/12/2022
6/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 6/09/2022
06/01/2023
6/05/2022
1/1/2022 12/31/2022 6/09/2022
06/01/2023
1/1/2022 12/31/2022
5/05/2022
7/09/2022
23/12/2022
1/1/2022 12/31/2022
5/05/2022
7/09/2022
23/12/2022
N/A N/A 1/16/2023
N/A N/A 1/16/2023
N/A N/A 1/16/2023

N/A N/A 1/16/2023
N/A N/A 1/16/2023
06/05/2022
1/1/2022 12/31/2022
16/01/2023
S1: 06/05/2022
S2: 09/09/2022
S3:16/01/2023
S1: 11/05/2022
S2: 09/09/2022
S3:16/01/2022
S1: 11/05/2022
S2: 09/09/2022
S3:16/01/2023
S1: 11/05/2022
S2: 09/09/2022
S3:16/01/2023
S1: 12/05/2022
S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
S1: 12/05/2022
S2: 09/09/2022
S3: 16/01/2023
06/09/2022
8/1/2022 12/31/2022
06/01/2023
MIENTO DE PLAN DE ACCION POR PARTE DEL
RESPONSABLE DEL PROCESO
MONITOREO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FECHA DE MONITOREO OAP

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCION
(dd/mm/aaaa)
han realizado oficios de manera

mensual en el cual se informa a la
Secretaria Distrital de Ambiente
sobre las intervenciones para la
ejecución de conceptos tecncios
realizados por el Jardin Botánico,
esta informacion ha sido remitida
mediante los radicados
2022JBB410041132 del 04 de
agosto, 2022JBB410000027102 del
03 de junio y
2022JBB410000029212 del 13 de
junio
Reporte Diciembre de 2022

Operativa se remitieron los
radicados 2022JBB410072302,
2022JBB410072312,
2022JBB410072322,
2022JBB410072332,
2022JBB410072342,
2022JBB410072352,
2022JBB410072372,
2022JBB410072382,
2022JBB410072392 y JBB410072402
se remitió la notificacion de
arborles ejecutados por el Jardin
BOtanico con sus respectivas
evidencias en formato drive para
garantizar el cumplimiento de la 13/05/2022
ejecución realizada ante la SDAe 10/09/2022
reporta en el mes de enero 16/01/2023
Secretaria Distrital de Ambiente
sobre las intervenciones para la
ejecución de conceptos tecncios
realizados por el Jardin Botánico,
esta informacion ha sido remitida
mediante los radicados
2022JBB410041132 del 04 de
agosto, 2022JBB410000027102 del
03 de junio y
2022JBB410000029212 del 13 de
junio
Reporte Diciembre de 2022

Operativa se remitieron los
radicados 2022JBB410072302,
2022JBB410072312,
2022JBB410072322,
2022JBB410072332,
2022JBB410072342,
2022JBB410072352,
2022JBB410072372,
2022JBB410072382,
2022JBB410072392 y JBB410072402
se remitió la notificacion de
arborles ejecutados por el Jardin
BOtanico con sus respectivas
evidencias en formato drive para
garantizar el cumplimiento de la
ejecución realizada ante la SDA.
Cabe aclarar que el reporte a 13/05/2022
realizar con corte a Diciembre, se 10/09/2022
reporta en el mes de enero 16/01/2023
De acuerdo con los reportes de
existencias se agroinsumos, se
evidencia que no se han presentado
vencimiento de agroinsumos por lo
tanto, no se ha requerido realizar
la entrega al piga de este tipo de
material para dar de baja al mismo.
con corte a 31 de agosto y de

acuerdo con los reportes de
SEGUIMIENTO DICIEMBRE:
Con corte a 31 de diciembre, no se
presentaron agroinsumos vencidos
dentro de la ejecución de
mantenimiento de arbolado en la
ciudad popr lo tanto, no se requirió
de entregas al equipo PIGA para
dispocisión final de los mismos.
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
con corte a 31 de agoto y de

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
con corte a 31 de agoto y de

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
En el primer cuatrimestre se
relizaron dos reuniones con la
UAESP, el Acueducto y el IDECa con
el fin de tratar temas asociados con
la actualización de información en
el SIGAU en esta se realizó una
presentación en la cual se
realizarón revisiones del estado de
la actualización de cada entidad en
el sigau y se generaron
compromisos frente a los mismos,
estas reuniones se llevaron a cabo
el 31 de marzo y tuvo una
continuacion el 5 de abril para
finiquitar las acciones a cargo.
En el mes de mayo se realizó una

reunion para informar el estado de
avance en la actualizacion de sigau
y el reporte realizado por los
ingenieros de arbolado adulto
REPORTE DICIEMBRE : Con corte a

31 de diciembre la Subdireccion
tecnica Operativa llevo a cabo dos
mesas de trabajo para capacitar a
la SDA sobre el manejo y la
aplicación del SIGAU, estas
reuniones se llevaron a cabo los
13/05/2022
dias 23 de septiembre y 25 de
10/09/2022
octubre.
16/01/2023
relizaron dos reuniones con la
UAESP, el Acueducto y el IDECa con
el fin de tratar temas asociados con
la actualización de información en
el SIGAU en esta se realizó una
presentación en la cual se
realizarón revisiones del estado de
la actualización de cada entidad en
el sigau y se generaron
compromisos frente a los mismos,
estas reuniones se llevaron a cabo
el 31 de marzo y tuvo una
continuacion el 5 de abril para
finiquitar las acciones a cargo.
En el mes de mayo se realizó una

reunion para informar el estado de
avance en la actualizacion de sigau
y el reporte realizado por los
ingenieros de arbolado adulto.
REPORTE DICIEMBRE : Con corte a

31 de diciembre la Subdireccion
tecnica Operativa llevo a cabo dos
mesas de trabajo para capacitar a
la SDA sobre el manejo y la
aplicación del SIGAU, estas
reuniones se llevaron a cabo los
dias 23 de septiembre y 25 de
octubre., asi mismo llevó a cabo
una mesa de trabajo con el equipo 13/05/2022
de plantación para capacitar y 10/09/2022
solicitar avance frente al reporte 16/01/2023
en el cargue de información en el
En el mes de febrero se realizó una
actualización en Físico del
inventario presente de material
vegetal en el vivero la florida así
mismo se ha realizado la
actualizacion bimensual del
inventario de material vegetal en el
sistema Factory.

Operativa se continua realizando el
seguimiento continuo al inventario
de material vegetal presente en el
Vivero la Florida, por lo tanto se ha
realizado la actualización del
FACTORY y de la informacion
presente en inventario físico en la
Subdirección.
Reporte Diciembre: con corte a 31

de diciembre se realizo la
actualización del inventario de
material vegetal presente en el
vivero la Florida y Cargado en
Factory reportado por el
profesionala cargo apra garantizar
que este inventario este
actualizado. 13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
Adicionalmente, se puede verificar
las agendas semanales en el link:
https://jbb.gov.co/eventos/agenda
-cultural-academica/
.........................................
Para este cuatrimestre se realizo la
verificaciòn de la publicaciòn
mensual en la pàgina web de la
entidad, de la agenda cultural y
academica asi como tambien de la
agenda local, correspondiente a los
meses (mayo,junio,julio,agosto).,
lo anterior puede ser consultado en
los link:
https://jbb.gov.co/eventos/
Se revisó y verificó la publicación de la
pagina
de web del locales
las agendas JBB. y de
académica y cultural para los meses
De enero
de igual manera
a abril. se
Serealizo
remite lael
verificaciòn por medio
formato GCO.PR.07.F01 Parrilla del formato
GCO.PR.07.F01 Parrilla mensual
mensual de publicaciones página
de publicaciones
web, resaltando la página web, de
publicación
resaltando
la la publicación de la
información.
información. Se adjunta formato 13/05/2022
mensual.
Adicionalmente, se puede verificar 10/09/2022
-----------------------------------------
las agendas semanales en el link: 13/01/2023
https://jbb.gov.co/eventos/agenda se
realizo la verificaciòn por medio
-cultural-academica/.
del formato GCO.PR.07.F01
.........................................
Parrilla
Para esteMensual de Publicaciones
cuatrimestre se realizo la
página web, resaltando
verificaciòn de la publicaciòn la
publicación de la información
mensual en la pàgina web de la
correspondiente
entidad, de la agendaa la agenda
culturallocal
y y
la agenda cultural
academica asi como . Se adjunta
tambien de la
formatolocal,
agenda mensual correspondiente
correspondiente a losa
los meses
meses de septiembre a
(mayo,junio,julio,agosto).,
diciembre
lo anterior puede ser consultado en
los link:
https://jbb.gov.co/eventos/ de la
pagina web del JBB.
De igual manera se realizo la

verificaciòn por medio del formato
GCO.PR.07.F01 Parrilla mensual
de publicaciones página web,
resaltando la publicación de la
información. Se adjunta formato 13/05/2022
mensual. 10/09/2022
----------------------------------------- 13/01/2023
Durante el tercer cuatrimestre se
revisó y verificó la publicación de
las agendas locales y de académica
y cultural para los meses de
septiembre a diciembre. Se remite
el formato GCO.PR.07.F01 Parrilla
mensual de publicaciones página
web, resaltando la publicación de
la información. Adicionalmente, se
puede verificar las agendas en la
Se realizará mesas de trabajo con los
enlaces MIPG de la SG, con el fin de
modificar el procedimiento CDI.PR.01
Disciplinario Ordinario.
------------------------
Riesgo Inactivo 13/05/2022
------------------------ 10/09/2022
Se efectuara en el transcurso del 2023 13/01/2023
Se realizará mesas de trabajo con los
enlaces MIPG de la SG, con el fin de
modificar el procedimiento CDI.PR.01
Disciplinario Ordinario.
------------------------
Riesgo Inactivo 13/05/2022
------------------------ 10/09/2022
Se efectuara en el transcurso del 2023 13/01/2023
Se realizó actualización del
procedimiento DOC.PR.05, este
documento se encuentra en la intranet
para consulta de todos los funcionarios
del JBB.
En el primer cuatrimestre se realizó la

actualización del procedimeinto
DOC.PR.05, dicho procedimiendo se
mantiene vigente
SEP -DIC 2022 El Profesional

Universitario como Responsable del
proceso realiza con los profesionales
de apoyo las visitas de seguimiento y
revisión aleatoria frente a la aplicación
de procedimientos técnicos para la
organización de los archivos de
Gestión.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
Durante el primer cuatrimestre
2022 no ha sido necesario ejecutar
el plan de acción.
Durante el segundo cuatrimestre

el plan de acción.
Durante el tercer cuatrimestre 2022

no ha sido necesario ejecutar el
plan de acción.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
Durante el primer cuatrimestre
el plan de acción.
Durante el segundo cuatrimestre

el plan de acción.
Durante el tercer cuatrimestre 2022

no ha sido necesario ejecutar el
plan de acción.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
Se elaboran las conciliaciones mes
vencido las del mes de abril es con
compliento vencido por lo que no es
reportado en este periodo
Se realizan las conciliaciones mes

vencido, por lo tanto se adjuntas las
correspondientes a los meses de abril a
julio.
SEP-DIC Se elaboran las conciliaciones

mes vencido, las del mes de diciembre
es con cumplimiento vencido por lo que
no son reportadas en este periodo
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
aplicativo de central de cuentas se
realiza una base de datos con los
informes radicados mensualmente
en la Tesoreria General por las
Subdirecciones y Oficinas de la
Entidad, con el fin de poder
efectuar segumiento a las fechas de
radicación y número de informes
radicados.
Se cuenta con el aplicativo central

de cuentas mediante el cual se
hace seguimiento a los pagos de
manera individual a los
contratistas.

efectuar segumiento a las fechas de 13/05/2022
radicación y número de informes 10/09/2022
radicados. 13/01/2023
efectuar segumiento a las fechas de
radicación y número de informes
radicados.

contratistas.

efectuar segumiento a las fechas de 13/05/2022
radicación y número de informes 10/09/2022
radicados. 13/01/2023
El área de Tesoreria junto con el
área de Presupuesto crearon una
carpeta compartida denominada
PRESUPUESTO, con el fin de colocar
las órdenes de pago de fuente de
recursos propios, con el objeto de
que presupuesto realice el giro
presupuestal y posteriormente
notificar al área de Tesoreria para
giro Tesoral logrando así una
conciliación diaria de los giros
tramitados por las dos áreas.

contratistas.
SEP- DIC 2022: Se efectuó la

recibidos en la entidad diariamente
en los meses transcurridos entre
septiembre y diciembre de 2022,
con base en las consignaciones 13/05/2022
bancarias efectuadas y los reportes 10/09/2022
de datáfono 13/01/2023
ENE - ABR 2022: Se efectuó la
en los meses transcurridos de enero
y abril de 2022, con base en las
datáfono.
MAYO - AGOSTO 2022: Se efectuó la

en los meses transcurridos de mayo
y agosto de 2022, con base en las
datáfono.
13/05/2022
SEP-DIC : Se requiere que el control 10/09/2022
sea ajustado 13/01/2023
Revision, consolidacion y ajuste de
las inconsistencias encontradas.
Teniendo en cuenta que la relacion
de solicitudes es bastante amplia,
se entrega como evidencia la Lista
de consolidacion de los CDP SAP
0101 - 3103
MAYO-AGOSTO: Revision,
consolidacion y ajuste de las
inconsistencias encontradas.
de consolidacion de los CDP.
SEP-DIC 2022 Revision,

de solicitudes es bastante amplia, 13/05/2022
se entrega como evidencia la Lista 10/09/2022
de consolidacion de los CDP SEP-DIC 13/01/2023
revision, consolidacion y ajuste de
las inconsistencias encontradas.
de CRP es bastante aplia se entrega
como evidencia la Conciliacion de
RP Sicapital
MAYO-AGOSTO: Revision,
de consolidacion de los CRP.
SEP-DIC Revision, consolidacion y

ajuste de las inconsistencias
encontradas. Teniendo en cuenta
que la relacion de solicitudes es
bastante amplia, se entrega como 13/05/2022
evidencia la Lista de consolidacion 10/09/2022
de los CRP. 13/01/2023
ENE - ABR 2022: A 30 de de abril se
enviaron memorandos reportando
existencias y fechas de vencimiento
de agroinsumos a los jefes de área.
Adicionalmente se hace claridad de
que no se encontraron
desviaciones.
MAYO-AGOSTO: No se cuenta con

desviasiones
13/05/2022
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE: No se 10/09/2022
cuenta con desviasiones 13/01/2023
Se hace seguimiento al
cumpliminento de plan de trabajo
por parte del supervisor del JBB
Cada dos semasnas. Los soportes se
evidencian en los informas
mensuales que presenta el
contratista.
Se adjunta procedimiento de
Servicios Generales.
SEP-DIC: Se adjunta procedimiento

FIS.PR.15 Servicios generales, el 13/05/2022
gual sera actualizado durante la 10/09/2022
vigencia 2023. 13/01/2023
Cada dia se revisa lo ejecutado y
se cierran o reportan casos. Se
evidencia en los soportes
fotograficos que a diario se hacen
conforme al seguimiento del plan
de accion y en la mesa de ayudas.
Se realiza revisión diaria de las

solicitudes en ejecución y se
cierran los casos que ameriten, así
mismo, se cuenta con soportes
fotogáficos diarios
En cuanto al seguimiento a las
solicitudes por ferretaría, para el II
cuatrimestre la entidad no contaba
con dicho contrato vigente.
SEP-DIC Se realiza revisión diaria de

las solicitudes en ejecución y se
cierran los casos que ameriten, así
mismo, se cuenta con soportes 13/05/2022
fotogáficos . 10/09/2022
13/01/2023
Por parte del proceso de
comunicaciones se realiza la
verificación de las noticias
publicadas en los medios de
comunicación masivos, digitales y
comunitarios a traves del monitoreo
de medios, lo cual garantiza que las
noticias fueron difundidas a
nuestros grupos de interés y
audiencias.
II Cuatrimestre: Por parte del

realiza la verificación de las
noticias publicadas en los medios
de comunicación masivos, digitales
y comunitarios a traves del
monitoreo de medios, lo cual
garantiza que las noticias fueron
difundidas a nuestros grupos de
interés y audiencias.
III Cuatrimestre: Por parte del

realiza la verificación diaria de las
garantiza que las noticias fueron 13/05/2022
difundidas a nuestros grupos de 10/09/2022
interés y audiencias. 13/01/2023
Por parte del proceso de
comunicaciones se realiza la
verificación de las noticias
publicadas en los medios de
comunicación masivos, digitales y
comunitarios a traves del monitoreo
de medios, lo cual garantiza que las
noticias fueron difundidas a
nuestros grupos de interés y
audiencias.
II Cuatrimestre: Por parte del

realiza la verificación de las
garantiza que las noticias fueron
difundidas a nuestros grupos de
interés y audiencias.
III Cuatrimestre: Por parte del

realiza la verificación diaria de las
garantiza que las noticias fueron 13/05/2022
difundidas a nuestros grupos de 10/09/2022
interés y audiencias. 13/01/2023
En el transcurso de la revisión de
los procesos radicados en el
periodo, se realizaron mesas de
trabajo o reuniones con las áreas,
con el fin de minimizar las
devoluciones y despejar las dudas
existentes para los procesos que los
requirieron.
requirieron.
requirieron.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
requirieron.
requirieron.
requirieron.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
Durante el primer cuatrimestre de
2022, específicamente durante el
mes de enero, se revisaron las
diferentes instrumentos de gestión
pública, del nivel institucional,
Distrital, regional y nacional, en los
cuales, la Subdirección Científica
cuenta con responsabilidades
directa o indirectamente asignadas,
dentro de los cuales se encuentran,
el Plan Estratégico, las Políticas
Distritales,
En el periodo el se
Plan de Ordenlas
realizaron
Territorial – POT, los
sesiones de seguimiento lineamientos
a
institucionales,
liquidaciones, pago los cuales,
reservas y
corresponden
pasivos exigibles.a: el Plan de
Investigaciones, la Misión del Jardín
Botánico de Bogotá
En el periodo José Celestino
se realizaron las
Mutis, las funciones
sesiones de seguimiento ade la entidad y
la actualización del procedimiento
liquidaciones, pago reservas y
GEN.PR.03: Investigación básica y
pasivos exigibles.
aplicada para la conservación de la
flora y los ecosistemas y sus
En el periodo se realizaron las
documentos inherentes, a en su
sesiones de seguimiento
versión vigente y agrega que yeste
liquidaciones, pago reservas
fue actualizado
pasivos exigibles. el 27 de enero de
2022, con el fin de establecer los
lineamientos generales de
formulación y priorización temática
para el desarrollo de las
investigaciones que en el marco del
cumplimiento de las metas
contempladas en el Proyecto de
13/05/2022
inversión PI 7679: Investigación
10/09/2022
para la conservación de los
13/01/2023
ecosistemas y la flora de la Región
y Bogotá, planteadas para la
presente vigencia, para lo cual,
cada coordinador con su equipo de
investigadores se reunieron y
definieron los que aplicaban a su
Línea de Investigación. Para lo cual,
se presentan las actas de reunión.
Durante el primer cuatrimestre de

2022, específicamente durante el
mes de abril, se realizaron ajustes
a la investigación Fortalecimiento
de las Colecciones Vivas del Jardín
Botánico José Celestino Mutis a 13/05/2022
través de la medición de 10/09/2022
indicadores de desempeño y su 13/01/2023
representatividad en la flora de
Bogotá y la Región, de la Línea de
Investigación en Colecciones Vivas,
razón por la que se anexa el acta
que soporta los ajustes que se
implementarán en la investigación.
Durante el segundo cuatrimestre de

2022, se reporta los ajustes
documentos inherentes, en su
versión vigente y agrega que este
fue actualizado el 27 de enero de

2022, se reporta los ajustes
realizados a la investigación
Fortalecimiento de las Colecciones
Vivas del Jardín Botánico José
Celestino Mutis a través de la
medición de indicadores de
desempeño y su representatividad 13/05/2022
en la flora de Bogotá y la Región, 10/09/2022
de la Línea de Investigación en 13/01/2023
Colecciones Vivas, razón por la que
corresponden a: el Plan de
Investigaciones, la Misión del Jardín
Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis, las funciones de la entidad y
la actualización del procedimiento
GEN.PR.03: Investigación básica y
documentos inherentes, en su
versión vigente y agrega que este
fue actualizado el 27 de enero de

2022, se reporta los ajustes 13/05/2022
realizados a la investigación 10/09/2022
Fortalecimiento de las Colecciones 13/01/2023
Vivas del Jardín Botánico José
En cumplimiento del plan anual de
vacantes vigencia 2022, se revisan
las acciones propuestas y se da
cumplimiento. Se anexa
ESTUDIO_PREFERENTE_PE_222-
27_FIRMADO[1].pdf
II Cuatrimestre: Mediante los

formatos GTH.PR.01.F01 LISTADO
DOCUMENTOS POSESION se realiza
la verificación de los soportes
remitidos por el candidato para
ocupar el cargo vacante.
SEP-DIC: Se da cumplimiento a las

acciones propuestas y se formaliza
5 vinculaciones, en el periodo
septiembre a diciembre, asi: 3 en 13/05/2022
periodo de prueba, 1 provisional y 1 10/09/2022
libre nombramiento y remoción. 13/01/2023
En cumplimiento del plan
institucional de capacitación PIC y
el plan institucional de bienestar
vigencia 2022, así como los
cronogramas que son parte integral
del documento, se revisan las
acciones propuestas y se da
cumplimiento. Evidencias son las
mismas listas de asistencias.
Se da cumplimiento a las
actividades porgramadas en los
Planes de Capacitación y Bienestar
SEP-DIC: Se da cumplimiento a las

acciones propuestas con base a los
cronogramas aprobados, se anexa 13/05/2022
cronogramas y evidencias de 10/09/2022
ejecución. 13/01/2023
Toda vez que el plan de acción
formulado indica que se realizará una
evaluación semestral al cumplimiento
del plan de accion establecido para el
Sistema de gestión SST, epor lo tanto,
dicho seguiiento se realizará con corte
a 30 de junio del presete año.
Se adjunta Informe de actividades Plan

de Tabajo SST
SEP-DIC: se anexa evaluacion anual

del cumplimiento de los estandares 13/05/2022
minimos del sistema de seguridad y 10/09/2022
salud en el trabajo 13/01/2023
Se encuentra en estructuración la
actualización integral del
procedimiento JUR.PR.01 el cual se
oficializará en el segundo
cuatrimestre de la presente
vigencia.
Se actualizó el procedimiento
JUR.PR.01 el 28 de agosto de 2022.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
Se encuentra en estructuración la
actualización integral del
procedimiento JUR.PR.01 el cual se
oficializará en el segundo
cuatrimestre de la presente
vigencia.
Se actualizó el procedimiento
JUR.PR.01 el 28 de agosto de 2022.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
1. Se anexan las evidencias de los
correos enviados a comunicaciones.
2. Se anexan las evidencias de las tres
reuniones de seguimiento realizadas.
3.Se anexa memorando de seguimiento
dirigido a los directivos que se
encuentra a la fecha del reporte en
revisión de la coordinación de
comunicaciones.

2. Se anexan las evidencias de las tres
reuniones de seguimiento realizadas.
3.Se anexa memorando de seguimiento
dirigido a los directivos que se
encuentra a la fecha del reporte en
revisión de la coordinación de
comunicaciones.
SEP-DICIEMBRE 2022
2. Se anexan las evidencias de mesa
de trabajo realizada con los 13/05/2022
responsables de las áreas" 10/09/2022
13/01/2023
1. Se anexan tres informes de
seguimiento correspondiente a los
meses de enero, febrero y marzo de
2022
2. Se anexan los memorando dirigidos
a los directivos con el informe de
seguimiento.
3. Se anexa el informe del trimestre I de
la vigencia 2022 dirigido al Comité de
Gestión y Desempeño Institucional y el
memorando remisorio
1. Para el segundo cuatrimestre se

anexan los informes de seguimiento
aleatorio al cumplimiento de los criterios
correspondiente a los meses de abril,
mayo, junio y julio de 2022.
2. Se anexan los memorando
remisorios
SEP-DIC
1. Se anexan cuatro informes de

seguimiento correspondiente a los
meses agosto, septiembre, octubre y
noviembre de de 2022
2. Se anexan los memorandos con los 13/05/2022
informes de seguimiento dirigidos a los 10/09/2022
directivos . 13/01/2023
No se requiere seguimiento
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
Se verifican todos los formatos
publicados el el sitio web
institucional y se consignan las
observaciones en el informe de
seguimiento a riesgos de gestion.
SEP 1 a DIC 31: Durante el periodo
comprendido del último
cuatrimestre no hubo
requerimientos. Motivo por el cual,
no se efectuo el control descrito.
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
Se estructurara en el transcurso del
segundo cuatrimestre

tercer cuatrimestre

primer cuatrimestre del 2023
13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023

tercer cuatrimestre

13/05/2022
10/09/2022
16/01/2023
Se prevé realizar estructuración del
procedimeinto de préstamos de
expedientes y reportar en el tercer
cuatrimestre.
13/05/2022
10/09/2022
13/01/2023
OR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES MONITOREO OAP
REALIZADO A LOS CONTROLES
Se percibe seguimiento de la ejecucion de los

controles exisstentes asi como el cargue de
evidencias el cual queda sujeto a la
evaluacion de la oficina de Control Interno
-------------------------------------
-------------------------------------
controles existentes asi como el cargue de
evaluacion de la oficina de Control Interno. A
su vez hace falta Diciembre 2022 para plan de
acción que estara disponible en el transcurso
de Enero
-------------------------------------
-------------------------------------
evaluacion de la oficina de Control Interno. A
su vez hace falta Diciembre 2022 para plan de
acción que estara disponible en el transcurso
de Enero
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
evaluacion de la oficina de Control Interno,
-------------------------------------
-------------------------------------
evaluacion de la oficina de Control Interno.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Se recibe solicitud de ajuste del control para
ampliar el alcance a seguimiento y
capacitación
-------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------------
evaluacion de la oficina de Control Interno. Se
recomienda ajustar la evidencia del control
referenciando el Formato 11 y 03
suministrados como soporte
------------------------------------------

---------------------
------------------------------------------
Se recomienda cargar el Acta de reunión
respaldando el seguimiento realizado.
Se percibe correo de citación a reunión
programada para el mes de Mayo
-------------------------------------------
Mediante memorando 2022IE3032 Inactivar
Riesgos de Gestion y Riesgos de Corrupcion
correspondientes al proceso de Control
Disciplinario Interno se dio inactivacion a los
Riesgos 6 y 7 por reestructuracion de la
actuacion Disciplinaria en la entidad.
-------------------------------------------
Se percibe seguimiento de la ejecución del
control existente así como el cargue de
evaluación de la oficina de Control Interno
--------------------------
Mediante memorando 2022IE3032 Inactivar
Riesgos de Gestion y Riesgos de Corrupcion
correspondientes al proceso de Control
Disciplinario Interno se dio inactivacion a los
Riesgos 6 y 7 por reestructuracion de la
actuacion Disciplinaria en la entidad.
-------------------------------------------
evaluación de la oficina de Control Interno.
-----------------------------
-----------------------------
Se percibe seguimiento de la ejecución de los
controles existentes así como el cargue de
-------------------------------
-------------------------------------------
controles existentes, no requiere cargue de
evidencias lo cual queda sujeto a la
-------------------------------
-------------------------------------------
Recomendamos verificar los espacios de firma
de los documentos
Sin evidencias para el Plan de Acción no se
complementan con seguimientos realizados
----------------------------------
----------------------------------
Recomendamos verificar la posibilidad de que
el FCR.PR.16.F.01 Conciliación bancaria sea
suscrito en magnetico o fisico fortaleciendo la
integridad del documento
-----------------------------
-----------------------------
Recomendamos fortalecer el ejercició
documental con un reporte que genere la
herramienta y que a su vez se permita
evidencia cada uno de los meses de forma
independiente
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Se recibe solicitud de ajuste de control
respecto a las evidencias
De acuerdo con lo informado se debe ajustar
el control
---------------------
el control en cuanto al responsable y
evidencia a suministrar
---------------------
el control
---------------------
el control en cuanto al responsable y
evidencia a suministrar
---------------------
Se debe ajustar el control respecto a su
evidencia de acuerdo con la realidad
operativa de la actividad
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
se recomienda oficializar ante el SIG el
archivo "Seguimiento al tráfico de
necesidades"
----------------------------------------
Solicitamos verificar la matriz de seguimiento
de Agosto, debido a que no mantiene las
caracteristicas de los demas reportes.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Recomendamos fortalecer el ejercicio de
cargue de evidencias respecto a los soportes
de las reuniones virtuales debido a que con el
pantallazo no se pueden percibir los temas
tratados en la reunion.

-------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------
------------------------------
controles existentes sin cargue de evidencias
debido a la periodicidad de ejecucion del
control
--------------------------------
control
--------------------------------
control
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------------------------------------
Cronograma con actividades sin ejecutar
------------------------------------
Cronograma con actividades sin ejecutar
------------------------------------
------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
Se percibe seguimiento de la ejecucion del
control existente asi como el cargue de
Se debe ajustar el control
------------------------------
------------------------------
Se recibe Solicitud de ajuste del control en
cuanto a su periodicidad
Recomendamos que los correos los anexen en
formato .msg para poder visualizar los
anexos. No se evidencia la totalidad de los
Informes de criterios y de gestión
------------------------------
------------------------------
-------------------------------------
No se percibe seguimiento ni evidencias de la
ejecucion de los controles
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

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-------------------------------------
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-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
Se percibe seguimiento de la ejecucion sin
cargue de evidencias el cual queda sujeto a la
Los planes de acción se estructurarán en el
transcurso del segundo Cuatrimestre
-----------------------------------
transcurso del tercer Cuatrimestre
-------------------------------------
transcurso del primer Cuatrimestre de 2023
luego de la valoración del riesgo y el
comportamiento de los controles actuales
-----------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------------
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-----------------------------------
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SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONT
DESCRIPCIÓN DEL
SEGUIMIENTO
¿ ESTÁ DOCUMENTADO
¿ SE APLICA ? ¿ ES EFECTIVO ? REALIZADO A LAS
?
ACCIONES DE MANEJO
DEL RIESGO
D
TO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A
V
I
D
:
ESTADO ACTUAL DE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVACIÓN DEL PLAN
¿ EL RIESGO SE E
LAS ACCIONES DE MATERIALIZACIÓN
s DEL DE ACCIONES
MATERIALIZÓ ?
MANEJO DEL RIESGO RIESGO. CORRECTIVAS
n
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F
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P
FECHA DEL
AUDITOR
SEGUIMIENTO
(Nombre)
(dd/mm/aaaa)
SIGLA PROCESO
APL APL APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
APR APR APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO
CDI CDI CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
DOC DOC GESTIÓN DOCUMENTAL
DYP DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN
ECM ECM EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
FCR FCR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FIS FIS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
GCO GCO COMUNICACIONES
GCT GCT - GESTIÓN CONTRACTUAL
GEN GEN GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
GTH GTH - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
JUR JUR JURÍDICO
SAC SAC SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TEC TEC GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
ENLACE
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https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EQXE9SEFbj1AvCp5hDhKokABCE0pCBfORB4Xb97S4o259A?e=qLXhk6
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EZ4i2zm33stNr1uNYlFwXxoBBo8QKIY5Apz6e6IjnNvrPg?e=2SBSDA
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EccwDCxAuw1Pi_UbEKGOObYB6NLjGGO0HVkz8BOszykFIg?e=jZtMii
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/ETt9-0cMTwtIt305Pu6V56YBvosuTGVksDgX2yrivbkKlQ?e=RXvV5v
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EdqLQHbmnoFKqWwRNS8CEPABJxPe5RoIgrOxG-50RKi4Rg?e=yCroTC
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EcVEBoPs_d5CsUFZo9S5oBABj8ONDJMsigRjAQeFWigmzQ?e=HfYudY
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EVHpwJPEo65Ev5NQpVD7Lu8BGkWzJAb5oS35rwlXG1lcGw?e=eBjJtM
https://jbbgovco.sharepoint.com/:x:/s/MIPGJBB2021/EcnH6cJ633BJj5osnMGT6cABUii04nHzv3wb7smqUh-RTA?e=kUUSOu

Matriz de Seguimiento de Riesgos de Gestión 2022-3er Cuatrimestre

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For

1 APL APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

5 APR APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

21 GEN GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

28 TEC GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

APR APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

ECM EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

DOC GESTIÓN DOCUMENTAL

FCR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FIS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DYP DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

TEC GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de pérdida Económica y

Posibilidad de pérdida Reputacional por

Posibilidad de pérdida Reputacional por

Posibilidad de pérdida Económica y

ZONA DE RIESGO INHERENTE

El coordinador de arbolado adulto verifica

Los coordinadores de participación y educación

El Coordinador de Línea evalúa el anteproyecto de

El/los profesional/es asignado del área en la oficina

EVIDENCIA DEL CONTROL

Formato base de datos conceptos técnicos notificados

Matriz de cancelacion y/o reprogramacion de actividades

Formato GEN.PR.03.F.02 Evaluación anteproyecto de investigación.

el correo con el listado del directorio activo vigente y la relacion de las

Detectivo ALTA Reducir

Detectivo MODERADA Reducir

Preventivo MODERADA Reducir 31/08/2022

Detectivo MODERADA Reducir 31/08/2022

Correctivo MODERADA Reducir 31/08/2022

silvicultural de esta información

REPORTE MES DE DICIEMBRE : con

Es así como para la vigencia

Así mismo es importante precisar

REPORTE 31 DE DICIEMBRE: Con

Con corte a 31 de agosto se han

Con corte a 31 de agosto, desde

REPORTE MES DE DICIEMBRE:

MAYO - AGOSTO: Durante el

SEP-DIC 2022: A la fecha se

Septiembre 2022: El PAAI de la

Septiembre: Durante el 2do

Diciembre: Durante el 3er

May_Ago: Teniendo en cuenta

Sep. – Oct.: Teniendo en cuenta

MAY-AGO 2022: Por medio del

SEP-DIC 2022: Por medio del

MAY-AGO 2022: La actividad en

SEP-DIC 2022: La actividad en

MAY - AGO 2022: El área de

SEP-DIC : Durante el tercer

MAY - AGO 2022: Se efectuó la

SEP-DIC 2022: Se efectuó la

MAYO -AGOSTO: El área de

(Se solicita modificar el cargo

SEP-DIC :El área de presupuesto

MAYO -AGOSTO: El área de

SEP-DIC 2022 El área de

Durante el tercer cuatrimestre

(Se solicita modificar ajustar la

En el segundo cuatrimetre del