MGR Ma Smtu 27 06 2018

Matriz de Gestión Integral de Riesgos
Nombre del Proceso UTILIDADES

Datos del Proceso
Dueño del Proceso FRANKLIN RISCO
Nombre del Sub- Proceso --

Código de Sub- Procesos --
Datos del Sub Proceso Dueño del Sub-Proceso --
Número de puestos --
Número de trabajadores --
a. Actividad
# Actividad - Actividad - Responsable -

Diagrama de Diagrama de Diagrama de Actividad / Tarea Código del Riesgo
flujo flujo Flujo
UTMR-001
UTMR-001
UTMR-002
UTMR-003
UTMR-004
UTMR-005
UTMR-005
UTMR-006
UTMR-006
UTMR-007
UTMR-008
UTMR-009
UTMR-010
Todas las
actividades
- - - operativas y
administrativas de
Utilidades
UTMR-011
UTMR-012
UTMR-013
UTMR-014
UTMR-015
UTMR-016
UTMR-017
UTMR-018
UTMR-019
UTMR-020
UTMR-021
UTMR-022
UTMR-022
UTMR-023
EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).
# Nombre
1 ALFREDO TOVAR
2 JORGE CHERO
3 KENYO NAJARRO
4 CHRISTIAN PURILLA
Responsable de Matriz GIR FRANKLIN RISCO

FECHA DE APROBACIÓN 6/27/2018
MATRIZ DE
UTILIDADES
FRANKLIN RISCO
--
--
--
--
--
b. Identificación de riesgos
Fuente de riesgo
Impacto Ambiental Descripción del Riesgo
(Aspecto Ambiental)
Que se impacte negativamente a la

calidad del agua, napa freatica flora y
suelo debido a que el agua residual
Afectación de la industrial contiene productos químicos y
Generación de aguas
calidad del suelo y que éstos puedan exceder los LMP
residuales industriales.
agua. aplicables en las aguas de descarga,
Que se impacte negativamente a la
calidad del agua, napa freatica flora y
suelo debido a que el agua residual
Afectación de la industrial contiene productos químicos y
Generación de aguas
calidad del suelo y que éstos puedan exceder los LMP
residuales industriales.
agua. aplicables en las aguas de descarga,
siendo pasible de sanciones por
incumplimiento de la normativa legal y
de compromisos ambientales.
Que se afecte la calidad del suelo, napa

freática y flora, debido a la disposición
de las aguas oleosas residuales del
Generación de aguas Afectación de la lavado de equipos de transporte pesado
oleosas calidad de suelo y agua sin previo tratamiento eficiente, siendo
pasible de sanciones por incumplimiento
de la normativa legal y de compromisos
ambientales.
Que los residuos generados en Planta
(Procesos de soporte) no estén
adecuadamente segregados o
almacenados, pudiendo causar
afectación de la calidad del suelo o aire,
lo que puede conllevar a sanciones por
parte de las autoridades competentes.
Generación de residuos no Afectación de la

peligrosos calidad del suelo.
Que se impacte la calidad del suelo y
aire, debido a que los residuos
industriales generados en Planta
(Residuos No peligrosos de los
Procesos), no estén siendo
adecuadamente almacenados y/o
segregados, lo que podría traer sanciones
por parte de la autoridad competente.
Que se generen impactos negativos a la

calidad del suelo debido a que los
residuos industriales generados en la
Planta (Residuos de Planta) no estén
Que se generen impactos negativos a la
calidad del suelo debido a que los
residuos industriales generados en la
Planta (Residuos de Planta) no estén
adecuadamente segregados o
almacenados, lo que podría traer una
sanción por parte de la autoridad
competente.
Afectación de la
Generación de Residuos
calidad del suelo y
Peligrosos
agua.
Que producto del cambio de

fluorescentes, pilas y cartuchos en las
oficinas, se generen residuos peligrosos
y estos sean segregados
inadecuadamente pudiendo afectar la
calidad de suelo y agua.
Que producto del cambio de
fluorescentes, pilas y cartuchos en las
oficinas, se generen residuos peligrosos
y estos sean segregados
inadecuadamente pudiendo afectar la
calidad de suelo y agua.
Que debido a una mala manipulación

del envase contenedor de insumos se
pueda provocar un eventual derrame de
insumos químicos, generando la
afectación al suelo natural y napa
freática por una posible infiltración de
dichas sustancias a este medio.
Que en el suministro de energía eléctrica
Potencial derrame de
se pueda generar el derrame de aceites
hidrocarburos Afectación de la
dieléctricos de los transformadores de
(combustibles, aceites y calidad de suelo y agua.
potencia y distribución.
grasas) e insumos químicos
Que ante un eventual derrame de

hidrocarburos e insumos químicos,
debido a fallas mecánicas, roturas,
sismos, etc. se pueda provocar una
afectación al suelo natural y napa
freática debido a la infiltración de dichas
sustancias.
Que ante un eventual derrame del
Mercaptano, debido a la inadecuada
Potencial derrame de
Afectación de la manipulación del envase se pueda
insumo químico
calidad de suelo y agua provocar una afectación al suelo natural
(odorizante)
y napa freática debido a la infiltración de
dichas sustancias.
Que debido a un desacomodo de las

juntas entre tuberías, desalineamiento de
válvulas, rotura de tubings y picadura de
la tubería de suministro de gas
(corrosión localizada) pueda generarse
una potencial de fuga de gas afectando
la calidad del aire.
Afectación de la
Potencial fuga de gas
calidad de aire
Afectación de la
Potencial fuga de gas
calidad de aire
Que debido una sobrepresión del sistema

de calentamiento en la línea de gas se
pueda generar una explosión afectando
la calidad de aire y suelo
Que ante una posible fuga de gas en

contacto con una chispa por
Afectación de la cortocircuito o elemento ionizante y se
calidad de aire y suelo pueda provocar un amago o potencial
incendio lo cual afectaría el suelo natural
y la calidad de aire.
Que se produzca un incendio por algún
corto circuito en el sistema eléctrico en
la transmisión, transformación y /o
distribución de energía eléctrica
Potencial Incendio o
explosión
Que ante una eventual falla en los

sistemas eléctricos de los equipos,
maquinarias, tanques se produzca un
incendio / explosión y en consecuencia
se afecte la calidad del aire, suelo o
población cercana
Que debido una sobrepresión del sistema
de calentamiento en la línea de gas se
pueda generar una explosión afectando
la calidad de aire y suelo
Que los sistemas eléctricos emitan

radiaciones no ionizantes que superen
Afectación de las los Estándares de Calidad Ambiental
Emisión de Radiación No
poblaciones cercanas y (ECAs) pudiendo causar afectación en
Ionizante
fauna la fauna y a las poblaciones aledañas de
la zona, provocando quejas y denuncias
por parte de la población afectada.
Que se generen emisiones de gases
refrigerantes y que estos puedan causar
Emisión de Gases Afectación de la capa afectaciones a la capa de ozono y esto
Refrigerantes de ozono provoque sanciones por parte de la
autoridad competente y denuncias de la
población cercana a la zona.
Que se haga uso irresponsable del

Agotamiento del recurso hídrico en las actividades
Consumo de agua
recurso natural operativas y de soporte
(administrativos)
(administrativos)
Que el consumo de papel, pinturas,

Consumo de Recursos insumos y herramientas no se realice de
Agotamiento del
(Papel, pintura, forma racional, aumentado las compras
recurso natural
herramientas y otros) de materiales y pudiendo causar la
afectación del recurso flora (Bosques)
Consumo de Recursos Que el consumo desmedido de los
Agotamiento del
(aceites, combustibles, recursos afecte las reservas naturales de
recurso natural
grasas y otros) dichos recursos no renovables.
Que se impacte de forma negativa la

calidad del aire por la combustión en las
centrales térmicas que generan energía
para cubrir la gran demanda de uso de
energía eléctrica en CAASA en las horas
punta.
Agotamiento del
Consumo de Energía recurso natural y
eléctrica alteración de la calidad
Que se impacte de forma negativa la
calidad del aire por la combustión en las
centrales térmicas que generan energía
para cubrir la gran demanda de uso de
energía eléctrica en CAASA en las horas
punta.
Agotamiento del
Consumo de Energía recurso natural y
eléctrica alteración de la calidad
de aire
Que por el uso de aparatos eléctricos y

electrónicos como: computadoras,
intercomunicadores telefónicos,
impresoras, etc. se impacte de forma
negativa la calidad del aire.
CIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).
Puesto
JEFE UTILIDADES Y
TALLERES
JEFE DE TALLERES
ANALISTA DE PLANTA DE
AGUA
ANALISTA DE MEDIO
AMBIENTE
FRANKLIN RISCO
MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
MNUT-MA001
c. Evaluación de Riesgo Inherente
"CONDICIÓN
(Suceso: S Puesto (s) de trabajo Nivel de Nivel de Nivel de Código de
Periódico o asociado (s) impacto probabilidad criticidad control
continuo: P)"
UTMC-001
UTMC-002
P - Considerable (4) Considerable (4) Considerable

UTMC-003
UTMC-004
UTMC-005
P - Considerable (4) Alta (8) Alto UTMC-006

UTMC-007
UTMC-008
P - Moderado (2) Alta (8) Considerable
UTMC-009
UTMC-010
UTMC-011
UTMC-012
P - Considerable (4) Alta (8) Alto
UTMC-013
UTMC-014
- Considerable (4) Considerable (4) Considerable

UTMC-015
UTMC-016
UTMC-017
UTMC-018

UTMC-019
UTMC-020
UTMC-021

UTMC-022
UTMC-023
UTMC-024
UTMC-025
S - Considerable (4) Moderada (2) Considerable
UTMC-026
UTMC-027
UTMC-028

UTMC-029
UTMC-030
UTMC-031
S - Considerable (4) Alta (8) Alto UTMC-032
UTMC-033
S - Moderado (2) Considerable (4) Considerable UTMC-034

S - Moderado (2) Considerable (4) Considerable UTMC-035
UTMC-036
S - Alto (8) Considerable (4) Alto

UTMC-037
UTMC-038
UTMC-039
S - Considerable (4) Considerable (4) Considerable
UTMC-040
UTMC-041
UTMC-042
UTMC-043
UTMC-044
UTMC-045
S - Moderado (2) Considerable (4) Considerable
UTMC-046
UTMC-047
P - Moderado (2) Moderada (2) Moderado UTMC-048
UTMC-049
UTMC-050
UTMC-051
UTMC-052
UTMC-053
P - Moderado (2) Alta (8) Considerable UTMC-054

UTMC-055
UTMC-056
UTMC-057
P - Moderado (2) Considerable (4) Considerable

UTMC-058
UTMC-059
UTMC-060
UTMC-061
UTMC-062
P - Moderado (2) Considerable (4) Considerable
UTMC-063
UTMC-064
UTMC-065
P - Alto (8) Alta (8) Alto

P - Alto (8) Alta (8) Alto
UTMC-066
UTMC-067
UTMC-068
d. Actividades de control
Responsable Responsable
Descripción del Control
Ejecución Supervisión
Diariamente el analista y el operador de planta de agua

Jefe de
tomarán una muestra de agua para realizar el análisis Analista y
Utilidades y
químico de las sustancias añadidas y concentración de los Operador de
Servicios
minerales contenidos en el agua, quedando evidencia en el Planta de Agua
Auxiliares
registro de análisis de aguas MNUT02-E001.
Cada vez que se generan efluentes industriales de las

Plantas de Aguas, éstos serán tratados previamente
realizándose la remoción de los lodos, laminillos, aceites Jefe de
Supervisor y
y grasas en las plantas de tratamiento respectivas, cuyo Utilidades y
operador de
funcionamiento estará a cargo del supervisor de Planta de Servicios
Planta de Agua
Agua, quien asegurará la correcta operación, Auxiliares
cumplimiento de las inspecciones y programa de
mantenimiento.
Cada vez que se generan efluentes industriales
provenientes de las Plantas de Osmosis Inversa, el agua
de rechazo de éstas serán almacenadas en el Reservorio
R8E para ser dispuestas como agua de reaprovechamiento Jefe de
Supervisor y
en el uso de enfriamiento de escorias, control de polvo y Utilidades y
operador de
agua de lavado de chatarra. El Supervisor de Planta de Servicios
Planta de Agua
Agua asegurará que se cumpla el Instructivo de Auxiliares
Reaprovechamiento de Aguas de Planta MNUT02-I031,
asimismo con el personal de mantenimiento asegurará la
disponibilidad y confiabilidad de los equipos de bombeo.
De acuerdo al programa de inspecciones y

Jefe de
mantenimiento del área, el supervisor de planta de agua
Supervisor de Utilidades y
verificará el buen estado de las plantas de tratamiento y
Planta de Agua Servicios
equipos de bombeo, y realizará las medidas correctivas
Auxiliares
inmediatas de encontrar alguna falla o avería.
Cada vez que se generan efluentes industriales de

CAASA, éstos serán dispuestos al sistema de tratamiento
de recirculación de agua residual industrial a través de Jefe de
hidrociclones, cuyo adecuado funcionamiento estará a Supervisor de Utilidades y
cargo del supervisor de planta de agua, quien Planta de Agua Servicios
constantemente deberá monitorear y dar el mantenimiento Auxiliares
requerido al sistema de recirculación independiente por
cada proceso productivo de la empresa.
Cada vez que se generan aguas oleosas de los talleres de

transporte pesado, éstas son derivadas mediante canaletas
hacia una poza de almacenamiento temporal para luego
ser bombeadas y trasegadas en cubas para su posterior
Analista de Supervisor de
evacuación mediante una EPS-RS. El área de medio
Medio Ambiente Medio Ambiente
ambiente es responsable de supervisar periódicamente el
estado de este sistema de almacenamiento, de encontrarse
cualquier desviación será registrado en un reporte de
incidente ambiental.
CAASA cuenta con contenedores para residuos
correctamente rotulados e identificados por colores según
la NTP 900.058:2005 en los que todo el personal deberá
disponer los residuos generados según el color que
corresponda, dichos contenedores se encuentran ubicados Dueño del sub Superintendente
en distintos puntos dentro de la empresa. El dueño del sub proceso SMTU
proceso deberá solicitar que estos sean inspeccionados
periodicamente, verificando que se cumpla con la
adecuada segregación y que se realice el recojo de su
contenido si se requiere.
El Analista de medio ambiente realizará capacitaciones de

forma periodica y cada vez que se requiera entrenar a
personal nuevo, sobre la gestión de los residuos,
instrucción para el manejo de residuos, entre otros,
Analista de Sub Gerencia de
cumpliendo con el programa de capacitaciones CAE. Se
deberá llenar el registro de inducción, capacitación y
entrenamiento, así como de las evaluaciones que se
realicen, quedando como constancia del desarrollo de
éstas y verificando la eficacia de las mismas.
De acuerdo al Programa CAE el coordinador CAE deberá

realizar las capacitaciones sobre la gestión de los residuos
generados y la instrucción para el manejo de los mismos, Coordinador Superintendente
entre otros temas relacionados cumpliendo con el CAE SMTU
programa de charlas de 5 min y generando registros que
queden como evidencia de ello.
Se cuenta con un procedimiento para el manejo adecuado

de residuos sólidos MAGR-I001 (Instrucción de gestión
integral de residuos sólidos), el cual se encuentra en el
sistema Goldenbelt de CAASA. El equipo de medio Analista de Sub Gerencia de
ambiente deberá mantener actualizado este procedimiento Medio Ambiente Medio Ambiente
y verificar que se de cumplimiento al mismo, realizando
el correcto llenado de los registros vinculados al manejo
integral de residuos.
De forma periodica el área de medio ambiente realiza
inspecciones ambientales a las distintas áreas verificando
la aplicación de controles ambientales establecidos y Analista de Sub Gerencia de
realiza el seguimiento del levantamiento de observaciones Medio Ambiente Medio Ambiente
que se hayan encontrado en la inspección anterior
registrándolo en un reporte de incidente ambiental.
Cada vez que se generen laminillos provenientes de los

Hidrociclones y Reservorios, el Supervisor de la Planta de
Agua gestionará para que éstos sean trasladados y
dispuestos en la zona de almacenamiento temporal Supervisor y
Supervisor/Jefe
autorizada por Medio Ambiente para este tipo de SPI operador de
de área
(Laminillos) siguiendo los lineamientos establecidos en el Planta de Agua
procedimiento para el manejo de residuos industriales
MAGR02 y realizará la comunicación al área de servicios
auxiliares.
Cada vez que se requiera, el Dueño del sub proceso,

deberá capacitar al personal encargado de trasladar los
Dueño de sub
residuos industriales del proceso hacia las zonas de Dueño Proceso
Proceso
almacenamiento, para que éstos no se mezclen, quedando
como evidencia los registros de capacitación.
Cada vez que se generen residuos peligrosos, éstos serán

segregados por los colaboradores del área en
contenedores para residuos, los cuales se encuentran
correctamente rotulados e identificados por colores según
Supervisor
la NTP 900.058:2005. Dichos contenedores se encuentran
Todo el personal general del sub
ubicados en distintos puntos dentro de la empresa. El
proceso
supervisor General del sub proceso deberá solicitar que
éstos sean inspeccionados diariamente, verificando que se
cumpla con la adecuada segregación y que se realice el
recojo de su contenido si se requiere.
De acuerdo al programa de Cumplimiento Ambiental
Estratégico (CAE) el coordinador CAE del sub proceso
realizará la replica de la charla dictada a los colaboradores
de su área. Se deberá llenar el registro de inducción, Coordinador Superintendente
capacitación y entrenamiento y archivar formatos de las CAE SMTU
evaluaciones que se realicen, quedando como constancia
del desarrollo de éstas y verificando la eficacia de las
mismas.
Cada vez que se requiera entrenar a personal nuevo sobre

la gestión de los residuos, instrucción para el manejo de
residuos, entre otros, el supervisor del sub proceso Supervisor
Sub Gerencia de
solicitará al área de medio ambiente la instrucción general del sub
Medio Ambiente
correspondiente en temas de medio ambiente dentro de proceso
CAASA. Se deberá llenar el registro de inducción,
capacitación y entrenamiento.
Cada vez que se generen residuos peligrosos, el personal

deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el
Instructivo de gestión integral de residuos sólidos
MAGR-I001 , el cual se encuentra en el sistema
Sub Gerencia de
Goldenbelt de CAASA. El equipo de medio ambiente Todo el personal
Medio Ambiente
deberá mantener actualizado este procedimiento y
verificar que se de cumplimiento al mismo, realizando el
correcto llenado de los registros vinculados al manejo
integral de residuos.
Cada vez que se generen residuos peligrosos, éstos serán

segregados y dispuestos por el personal en los puntos de
acopio autorizados por el área de Medio Ambiente, los
cuales están provistos de contenedores debidamente Sub-Gerencia de
Todo el personal
rotulados e identificados por colores, tal como lo indica la Medio Ambiente
NTP 900.058:2005. La adecuada segregación de estos
residuos será supervisada por el área de medio ambiente -
CAASA.
De forma periodica el área de medio ambiente realiza
inspecciones ambientales a las distintas áreas verificando
la aplicación de controles ambientales establecidos y Analista de Sub Gerencia de
realiza el seguimiento del levantamiento de observaciones Medio Ambiente Medio Ambiente
que se hayan encontrado en la inspección anterior
registrándolo en un reporte de incidente ambiental.
De acuerdo al Programa de Cumplimiento Ambiental

Estratégico, los coordinadores CAE en coordinación con
el Área de Medio Ambiente, capacitan a los colaboradores Coordinador Superintendente
del área en la Instrucción de Manejo de Residuos con CAE SMTU
código MAGR-I001, quedando evidencia de ello en el
registro de capacitaciones y entrenamiento.
Cada vez que se reciba un contenedor o envase con

insumos químicos, éste deberá ser almacenado en un
ambiente acondicionado, el cual contará con una canaleta Supervisor y
Supervisor/Jefe
de drenaje en caso de un eventual derrame (contención). operador de
de área
El Operador de Planta de Agua recibirá el envase Planta de Agua
proveniente del almacén de suministros y lo ubicará en el
ambiente de dosificación química.
Periódicamente, el dueño del sub proceso realizará

inspecciones integradas al adecuado almacenamiento de
los contenedores de hidrocarburos e insumos químicos,
verificando que éstos se encuentren almacenados sobre Dueño de sub Dueño de
sistemas de contención contra derrames (bandejas o Proceso proceso
canaletas), piso de concreto, cerrado y rotulados.
Asimismo deberá asegurarse de contar con kits
antiderrame para hidrocarburos y/o insumos químicos.
De acuerdo al programa anual de capacitaciones el jefe de

SSO realiza charlas incluyendo en sus temas el Manejo y
control de MATPEL. Estas capacitaciones son dirigidas a
Jefe SSO Sub Gerente SSO
todo el personal involucrado en las áreas en las que exista
riesgo de derrame y en especial a las brigadas entrenadas
para este tipo de eventos.
De acuerdo a la programación anual de mantenimiento, se
Supervisor
realizan actividades de mantenimiento preventivo a cargo
General de Superintendente
del supervisor general de sistemas eléctricos. El desarrollo
Sistemas SMTU
de estas actividades queda registrado en el Sistema ERP-
Eléctricos
SAP.
Cada vez que se instale un transformador de potencia y de

distribución, éstos deberán contar con sistemas de Supervisor
contención contra derrames. El supervisor general de General de Superintendente
sistemas eléctricos deberá solicitar al área de ingeniería o Sistemas SMTU
servicios auxiliares la construcción de dichos sistemas de Eléctricos
contención.
Se deberá contar con un kit anti derrame para cada

Supervisor
transformador de potencia y distribución, éstos deberán
General de Superintendente
ser solicitados y verificados por el supervisor general de
Sistemas SMTU
sistemas eléctricos, quedando como evidencia en el check
Eléctricos
list de kit antiderrame.
Según el programa de inspecciones operativas de equipos Supervisor

eléctricos, el operador deberá verificar fugas en los operador de General de
equipos, y éstos son informados a través del sistema ERP- Subestación Sistemas
SAP Eléctricos

verificando que estos se encuentren almacenados sobre Dueño de sub Dueño de
sistemas de contención a derrames (bandejas o canaletas), Proceso proceso
piso de concreto, cerrado y rotulados. Asimismo deberá
asegurarse de contar con kits antiderrame para
hidrocarburos y/o insumos químicos.
De forma periódica, de acuerdo al programa anual de

mantenimiento, el jefe de talleres gestionará con la
empresa contratista a cargo del taller de Transp pesado la
Superintendente
realización del mantenimiento preventivo de equipos y Jefe de Talleres
SMTU
maquinarias, previniendo posibles fallas de éstos y en
consecuencia un posible derrame. La realización de estas
actividades quedará registro en el Sistema ERP-SAP.
El jefe de talleres verificará que la empresa contratista
que opera el taller de transporte pesado, cumpla con todos
Empresa
los requisitos de medio ambiente referentes al control de Jefe de Talleres
Contratista
un potencial derrame. Toda medida de control deberá
poder ser evidenciada.
La manipulación del tanque de mercaptano lo realiza el

personal de Utilidades, que tiene competencias y Jefe de
Supervisor de
conocimiento del manejo del material. El tanque sera Utilidades y
planta de agua y
trasladado del almacen hacia la estación de gas en Servicios
gas natural
montacarga o camión grua, tomando todas las medidas Auxiliares
para evitar algun evento no deseado.
Cada vez que se reciba mercaptano, el supervisor del área

Jefe de
deberá realizar una inspección visual verificando que el Supervisor de
Utilidades y
lugar de almacenamiento para este insumo químico planta de agua y
Servicios
cumpla con las condiciones adecuadas para evitar algún gas natural
Auxiliares
evento no deseado.

verificando que éstos se encuentren almacenados sobre Dueño de sub Dueño de
sistemas de contención a derrames (bandejas o canaletas), Proceso proceso
piso de concreto, cerrado y rotulados. Asimismo deberá
asegurarse de contar con kits antiderrame para
hidrocarburos y/o insumos químicos.
De acuerdo al programa de mantenimiento semestral,

anual y mantenimiento predictivo mensual del sistema, el Jefe de área,
dueño del sub proceso y/o supervisor de la estación de gas Supervisor de
asegura que se realice lo programado, el desarrollo de área, operador de Jefe de área
estas actividades se registran en el sistema SAP, así Planta de Agua y
mismo se emiten informes técnicos que son comunicados Gas Natural
cada año y cada 5 años a la Distribuidora.
Se realizan inspecciones rutinarias y programadas de las
Estaciones de Gas Natural. Inspecciones planeadas,
mantenimiento semestral, anual y mantenimiento
predictivo del sistema basado en una frecuencia mensual. Jefe de área,
Las actividades de mantenimiento predictivo se informan Supervisor de
la generación de un Informe Técnico resultado de la área, operador de Jefe de área
inspección, las inspecciones de rutina se notifican en una Planta de Agua y
hoja de control, y las actividades de mantenimiento Gas Natural
preventivo, semestral y anual se almacenan en el sistema
SAP, se emiten informes técnicos y se comunica cada año
y cada 5 años a la Distribuidora.
De acuerdo al programa de inspecciones rutinarias de las

Estaciones de Gas Natural, Inspecciones planeadas, el
operador de la estación de gas verifica el estado de las Operador de de
Dueño de sub
tuberías y válvulas de gas, de encontrarse alguna anomalía estación de Gas
proceso
se genera un aviso para aplicar la medida correctiva Natural
inmediata, los resultados de estas inspecciones de rutina
se notifican en una hoja de control.
De acuerdo al programa de mantenimiento semestral,

anual y mantenimiento predictivo mensual de la línea de
Supervisor de
gases, el dueño del sub proceso y/o supervisor del área
área, operador de Dueño de sub
asegura que se realice lo programado, el desarrollo de
estación de Gas proceso
estas actividades se registran en el sistema SAP, así
Natural
mismo se emiten informes técnicos que son comunicados
cada año y cada 5 años a la Distribuidora.
El personal debe ser capacitado en el uso de extintores y

equipos contraincendios, para evitar la propagación de
Sub- gerente
posibles incendios y /o explosiones, estas capacitaciones Jefe SSO
SSO
se realizar por el personal de SSO y será evidenciado en
registros de SSO
Según el programa de inspecciones operativas de equipos Supervisor
eléctricos, el operador deberá verificar cualquier anomalía Operador de General de
de los equipos, y estos son informados a través del Subestación Sistemas
sistema ERP-SAP Eléctricos

Sub- gerente
SSO
registros de SSO

mantenimiento, el jefe de talleres verificará que la
empresa contratista responsable cumpla con el
Empresa
mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias, Jefe de Talleres
contratista
previniendo posibles fallas de éstos. La realización de
estas actividades quedará registrado en el Sistema ERP-
SAP.
Cada vez que se utilice un equipo o maquinaria, el

operador de este deberá realizar una inspección previa
Dueño de sub
mediante un Check List de operatividad, asegurándose Operador
proceso
que el equipo o maquinaria que usará se encuentra en
buen estado.

Sub- gerente
SSO
registros de SSO
El jefe de SSO gestiona el cumplimiento del programa

anual de capacitaciones, incluyendo en sus temas
Respuesta contra incendios. Estas capacitaciones son
Jefe SSO Sub Gerente SSO
dirigidas a todo el personal y en especial a las brigadas
contra incendios, conformadas por personal debidamente
entrenado.
De acuerdo al programa de inspecciones rutinarias de las
Estaciones de Gas Natural, Inspecciones planeadas, el
operador de la estación de gas verifica el estado de las
Operador de de
líneas de gas, válvulas, manómetros, entre otros Dueño de sub
estación de Gas
elementos; de encontrarse alguna anomalía se genera un proceso
Natural
aviso para aplicar la medida correctiva inmediata, los
resultados de estas inspecciones de rutina se notifican en
una hoja de control.
De acuerdo al programa de mantenimiento semestral, Jefe de

anual y mantenimiento predictivo mensual de las líneas de Utilidades y
gas, el Jefe de utilidades y servicios auxiliares y/o Servicios
supervisor de la estación de gas natural asegura que se Auxiliares/Super Dueño de sub
realice lo programado, el desarrollo de estas actividades visor de área, proceso
se registran en el sistema SAP, así mismo se emiten operador de
informes técnicos que son comunicados cada año y cada 5 Estacion de Gas
años a la Distribuidora. Natural
El Supervisor General de Sistemas Eléctricos verificará

que su personal a cargo realizase las inspecciones Supervisor
periódicas (incluida el mantenimiento predictivo) a toda General de Superintendente
la línea de transmisión, la cual ha sido delimitada por una Sistemas SMTU
franja de servidumbre de 25 metros a lo largo de toda la Eléctricos
línea.
De acuerdo a la programación anual de mantenimiento, se Supervisor

realizan actividades de mantenimiento preventivo a cargo General de Superintendente
del supervisor general de sistemas eléctricos. El desarrollo Sistemas SMTU
de esto queda registrado en el Sistema ERP-SAP. Eléctricos
El supervisor de medio ambiente gestionar la realización

de monitoreos semestrales de radiación no ionizante
cuyos resultados son comparados con las normas de Supervisor de Sub Gerente de
ECAs. Estos monitoreos son registrados en informes que Medio Ambiente Medio Ambiente
son remitidos a la autoridad competente para la
evaluación correspondiente.
Cada vez que ocurra algún tipo de avería en los sistemas
de aire acondicionado el supervisor de sistemas eléctricos Dueño del sub Superintendente
informara al supervisor de servicios auxiliares, para su proceso SMTU
respectiva intervención
Cada vez que CAASA realice un pedido de gases

refrigerantes se deberá detallar como condición en el Dueño del sub
requerimiento de compra que estos sean gases proceso / Jefe de
Superintendente
refrigerantes ecológicos, dicha característica será utilidades y
SMTU
verificada al ingreso al almacén de CAASA y además será servicios
el supervisor de servicios auxiliares directamente quien auxiliares
validará que el gas refrigerante cumpla con lo solicitado.
De forma periódica, cumpliendo con su programa de

mantenimiento, el supervisor de servicios auxiliares se
asegura que la empresa contratista realice el
Supervisor de Jefe Utilidades y
mantenimiento preventivo de los equipos de aire
Servicios Servicios
acondicionado y otros que contengan gases refrigerantes,
Auxiliares Auxiliares
asegurándose que éstos no presenten fugas. la ejecución
de estas tareas quedan registradas dentro del Sistema
BALSC.
De acuerdo a la programación de las capacitaciones CAE

el coordinador CAE realiza las capacitaciones sobre la
Coordinador Sub Gerencia de
gestión, ahorro y uso adecuado del agua a los
CAE Medio Ambiente
colaboradores quedando registro de las capacitaciones y
evaluaciones donde se verifica la eficacia de la misma.
Se utiliza agua resultante del tratamiento (rechazo) para

Jefatura de
procesos (chancado de escoria, fragmentadora, otros) y
Supervisor de Utilidades y
actividades (riego de áreas verdes, control de dispersión
Planta de Agua Servicios
de material particulado) complementarias, de acuerdo a
Auxiliares
los planos de conexiones de CAASA
Cada vez que se detecte algún tipo de avería o fuga en los
Supervisor de
grifos y/o tuberías de agua, se informará al dueño del sub Superintendente
Servicios
proceso, quien dará aviso al supervisor de servicios SMTU
Auxiliares
auxiliares, para su respectiva intervención
El coordinador CAE , en cumplimiento con el programa

anual de capacitaciones del CAE, realiza capacitaciones
mensuales entre las que se incluyen temas sobre consumo
Dueño del sub Superintendente
eficiente de recursos; la realización de ello queda como
Proceso SMTU
evidencia en registros de capacitación que dan a los
trabajadores, así como las evaluaciones para verificar la
eficacia.
De acuerdo al Programa CAE, la subgerencia de Medio

Asistente de Supervisor de
Ambiente realiza campañas de sensibilización para el
ahorro en el consumo de recursos.
Cada vez que se realicen impresiones se evaluará si se

puede utilizar hojas recicladas, dependiendo el tipo de Dueño de
Todo el personal
documento a imprimir, aprovechando así ambas caras de proceso
las hojas bond.
Se cuenta con documentación digitalizada en los

Dueño de
servidores y Sistema Goldenbelt de CAASA, lo que ayuda Todo el personal
proceso
a reducir el consumo de papel.
Cada vez que se realice trabajos de pintado se realizará de

la forma más eficiente posible, evitando residuos de Dueño del sub Superintendente
pintura, el dueño del sub proceso retirará de almacén de proceso SMTU
suministros la cantidad necesaria para su uso.
De acuerdo a la programación de las capacitaciones CAE,
el coordinador CAE, realiza capacitaciones mensuales
entre las que se incluyen temas sobre consumo eficiente Dueño del Sub Superintendente
de recursos; la realización de ello queda como evidencia proceso SMTU
en registros de capacitación que dan a los trabajadores, así
como las evaluaciones para verificar la eficacia.
Cada vez que se realice una nueva programación de

actividades el Supervisor general del sub proceso deberá Dueño del Sub Superintendente
considerar un adecuado balance de pedido de materiales proceso SMTU
llevando un registro de ello en el Sistema ERP-SAP.
Cada vez que se realiza compra de madera, el dueño del

sub proceso se asegurará que el área de compras, gestione Personal de
Jefe de Compras
la adquisición de madera por empresas que acrediten que compras
la madera proviene de bosques de gestión responsable.

mantenimiento, el jefe de talleres verificará que la
empresa contratista responsable cumpla con el Jefe de Talleres /
Superintendente
mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias, Empresa
SMTU
previniendo posibles fallas de éstos y en consecuencia un Contratista
mayor uso de hidrocarburos. La realización de estas
actividades quedará registrado en el Sistema ERP-SAP.
De acuerdo al programa de mantenimiento preventivo, el

dueño del sub proceso deberá coordinar y asegurarse que
se ejecuten los mantenimientos a los equipos, verificar las
Dueño del Sub Superintendente
conexiones a los sistemas eléctricos a fin de detectar
proceso SMTU
fallas que generen mayor consumo de electricidad,
quedando registro de los mantenimientos en el Sistema
ERP-SAP
El coordinador CAE, en cumplimiento con el programa
anual de capacitaciones del CAE, realiza capacitaciones
mensuales entre las que se incluyen temas sobre consumo
Dueño del Sub Superintendente
eficiente de recursos; la realización de ello queda como
proceso SMTU
evidencia en registros de capacitación que dan a los
trabajadores, así como las evaluaciones para verificar la
eficacia.
Cada vez que no se utilice un aparato eléctrico y/o

electrónico el colaborador lo desconectará de la fuente de
energía, en el caso del aire acondicionado solo se
Todo los Dueño del Sub
utilizará en épocas de verano para así minimizar el
colaboradores proceso
consumo de energía eléctrica. Así también en el caso de
las luminarias estas solo son encendidas mientras se este
laborando dentro de las oficinas.
Diariamente durante las inspecciones de rutina antes de

iniciar cada jornada, el personal del área revisará las
instalaciones eléctricas (conexiones) y equipos eléctricos; Dueño del Sub
Todo el personal
de encontrar alguna falla o avería se informará al dueño proceso
del sub proceso, quien generará un aviso en el sistema
ERP-SAP.
MACROPROC
Gestión Estra
fecha de vigencia:
2017/05
ntrol e. Evaluación de Riesgo Residual
Efectividad de Nivel de
Tipo de control Diseño Operatividad Nivel de impacto
Control probabilidad
Monitoreo
/Mantenimiento / Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
Inspección
Monitoreo
Inspección
Considerable
Bajo (1)
(4)
Control ambiental
Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte Considerable
específico Bajo (1)
(4)
Monitoreo
Inspección
Control
Ambiental Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
Específico
Control
Ambiental Fuerte (3) Moderado (2) Moderado Moderado (2) Moderada (2)
Específico
Control
Ambiental Fuerte (3) Moderado (2) Moderado
Específico
Capacitación y
Entrenamiento al Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
Personal
Bajo (1) Baja (1)
Capacitación y
Entrenamiento al Fuerte (3) Moderado (2) Moderado
Personal
Procedimientos /
Estándares Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
Técnicos / Guías
monitoreo/
Mantenimiento/ Fuerte (3) Moderado (2) Moderado
Inspección
Control ambiental
Moderado (2) Fuerte (3) Moderado
específico
Bajo (1) Moderada (2)
Control
Específico
Control
Específico
Considerable (4) Baja (1)

Capacitación y
Personal
Capacitación y
Personal
Procedimientos /
Estándares Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
Técnicos / Guías
Control
Especifico
Bajo (1) Baja (1)

monitoreo/ Bajo (1) Baja (1)
Mantenimiento/ Fuerte (3) Moderado (2) Moderado
Inspección
Capacitacion y
Personal
Monitoreo
Inspección
Control Bajo (1) Baja (1)

Ambiental Moderado (2) Moderado (2) Moderado
Específico
Capacitación y
Personal
Control
Específico
Control
Específico
Moderado (2) Baja (1)
Control
Específico
monitoreo/
Mantenimiento/ Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
Inspección
Control
Específico

Monitoreo/
Inspección
Monitoreo/
Mantenimiento/ Moderado (2) Moderado (2) Moderado
Inspección
Control ambiental
Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
específico
Monitoreo/
Mantenimiento/ Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte Moderado (2) Moderada (2)
Inspección
Control
Específico
Monitoreo
/Mantenimiento / Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte Bajo (1) Moderada (2)
Inspección
Monitoreo
/Mantenimiento / Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte Bajo (1) Moderada (2)
Inspección
Monitoreo
Inspección
Monitoreo Bajo (1) Moderada (2)

Inspección
Capacitación y
Personal
monitoreo/
Inspección
Capacitación y
Personal
Monitoreo/
Inspección
Monitoreo/
Inspección
Moderado (2) Moderada (2)
Capacitación y
Personal
Capacitación y
Personal
Monitoreo
Inspección
Monitoreo
Inspección
Control
Específico
Monitoreo/
Mantenimiento/ Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte Bajo (1) Baja (1)
Inspección
Monitoreo/
Inspección
Monitoreo/
Mantenimiento/ Moderado (2) Fuerte (3) Moderado
Inspección
Control
Específico
Monitoreo/
Inspección
Capacitación y
Personal
Control
Ambiental Fuerte (3) Moderado (2) Moderado Moderado (2) Baja (1)
Específico
Monitoreo/
Mantenimiento/ Moderado (2) Fuerte (3) Moderado
Inspección
Capacitación y
Personal
Capacitación y
Personal

Control
Específico
Control
Específico
Control
Específico
Capacitación y
Personal
Monitoreo/
Inspección
Control
Específico
Monitoreo/
Inspección
Control
Específico

Capacitación y
Personal
Descripcion de
Fuerte (3) Fuerte (3) Fuerte
otros controles
Monitoreo/
Inspección
MACROPROCESO
estión Estratégica
Versión
1
n de Riesgo Residual f. Respuesta al riesgo
Estrategia de Código Oportunidad

Nivel de criticidad
respuesta de mejora
Aceptar -
Mitigar UTMO-001
Moderado
Mitigar UTMO-002
Moderado
Aceptar -
Aceptar -
Moderado Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Moderado Aceptar -
Moderado Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Moderado Mitigar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Moderado Aceptar ---
Moderado Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar ---
Bajo Aceptar -
Bajo Aceptar ---

Bajo Aceptar ---

MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIE
GE-E001
Matriz de Gestión Integral de Riesgos

Nombre del Proceso
Datos del Proceso
Dueño del Proceso
Nombre del Sub- Proceso

Código de Sub- Procesos
Datos del Sub Proceso Dueño del Sub-Proceso
Número de puestos
Número de trabajadores
Oportunidades de mejora
Código
Origen de COSTO APROX.
Oportunidad de Descripción
Oportunidad (US$)
mejora
Implementar Planta de Tratamiento

de Lodos, Filtración y separador de
UTMO-001 2,000,000.00
aceite y grasas en la Planta de Agua
de Laminación N°1
implementar Planta de Tratamiento

de desmineralización de agua de 250,000.00
rechazo de osmosis inversa
UTMO-002
MACROPROCESO
IÓN INTEGRAL DE RIESGOS Gestión Estratégica
fecha de vigencia: Versión
GE-E001 2017/03 1
ra Evaluación del riesgo después de la actividad de control
Efectividad de Nivel de
RESPONSABLE FECHA Nivel de impacto
Control Probabilidad
Alfredo Tovar/PMO Por definir
Alfredo Tovar Por definir

CESO
tégica
Versión
1
e la actividad de control
Nivel de Criticidad
Listado de aspectos e impactos ambiental
Fuentes de riesgo de generación o exposición contin
Aspecto ambiental
N°
Descripción General Ejemplo
Emisiones
1 Emisión de gases de combustión. Hornos, unidades vehiculares, etc.
2 Emisión de gases químicos. En los trasvases o uso del producto químico.
3 Emisión de gases refrigerantes . Equipos de aire acondicionado
Polvo de la nave de Aceria, finos de precipitador

electrostático, polvo de rascador húmedo, finos de
4 Emisión de material particulado.
Char/dolochar, cal, tránsito de vehículos, zonas no
pavimentadas, etc.
Líneas de transmisión, sub estaciones eléctricas,
5 Emisión de radiación. Fuente radiactiva de Co-60, Cs -137,
almacenamiento de residuos radiactivos, etc.
6 Emisión de ruido. Maquinaria, vehículos, equipos, etc.
Generación de efluentes
Generación de aguas residuales
7 Servicios higiénicos, agua de comedores, etc.
domésticas.
Generación de aguas residuales Agua utilizadas para enfriamiento de horno,
8
industriales. palanquilla, lavado de vehículos, etc.
Generación de agua de Equipos de aire acondicionado, torres de
9
condensados. enfriamiento, etc.
Generación de residuos peligrosos
Generación de tierra contaminada
10 con hidrocarburos, aceites o Producto de la limpieza de algún derrame.
químicos.
Generación de trapos/waype Producto de la limpieza de algún derrame, limpieza
11 contaminado con hidrocarburos, de maquinaria o equipos que utilizan aceites o
aceites o grasas. hidrocarburos, etc.
Producto del cambio de aceite de las maquinarias y

12 Generación de aceites usados.
vehículos. Generado en el comedor.
Limpieza de trampa de grasas y producidas en el

13 Generación de grasas.
cambio de grasa de equipos y maquinarias.
14 Generación de borras. Mantenimiento de tanques de combustible.
Limpieza de trampas de grasa, lavado de unidades,

15 Generación de aguas oleosas.
cambio de aceites en la sub estación eléctrica
Generación de recipientes con De los envases de productos utilizados en planta de
16 restos de hidrocarburos, aceites o agua, cilindros de aceite y grasas en el taller de
químicos. transporte pesado.
17 Generación de fluorescentes. Producto del cambio de fluorescentes
Cambio de baterías de las radios portátiles, cambio

18 Generación de pilas/baterías.
de pilas de equipos de medición de radiación, etc.
Producto del cambio de tonners y cartuchos de tinta

19 Generación de cartuchos/tornes.
de las impresoras.
Respiradores media cara, filtros de respirador,
20 Generación de EPPs guantes quirúrgicos, guantes contaminados con
MATPEL.
Residuos generados producto de la atención en
21 Generación de residuos biomédicos
tópico.
Generación de filtros contaminados Cambio de filtro en la planta de humos y en el taller

22
con material peligroso. de transporte pesado.
Generación de residuos no peligroso

Papel, plástico, vidrio, madera, cartón, chatarra,
23 Generación de residuos comunes.
envolturas de golosinas, tecnopor, etc.
Generado en la preparación de alimentos, consumo
24 Generación de residuos orgánicos.
de frutas, etc.
Generación de residuos de
25 Producto de la poda de las áreas verdes.
jardinería.
Planta de tratamiento de aguas residuales
26 Generación de lodos. domésticas e industriales. En planta de limpieza de
chatarra.
Generación de residuos de la Producto de las demoliciones (restos de concreto,
27
construcción. ladrillo, etc.)
Consumo de recursos
En los proceso de enfriamiento de palanquillas,

28 Consumo de agua. regado de avenidas, regado de rumas de materiales,
en lo servicios higiénicos, etc.
Horno eléctrico, oficinas administrativas, equipos de

29 Consumo de electricidad.
laminación, iluminación de almacenes, etc.
30 Consumo de gas. Hornos, cocinas de comedor, etc.
Para el funcionamiento de equipos, maquinarias,
31 Consumo de hidrocarburos.
vehículos, etc.
En la generación de tickets de pesaje, en las
32 Consumo de papel.
impresiones, etc.
Fuentes de riesgo asociada a sucesos o eve

Aspecto ambiental
N°
Descripción General Ejemplo
Potenciales emergencias
Traslado y almacenamiento de cilindro de aceites,
rotura de manguera de hidrolina de unidades
33 Potencial derrame.
vehiculares, en el abastecimiento de combustible en
el grifo, etc.
Cortos circuitos de equipos en oficinas
34 Potencial incendio. administrativas, almacén de central de residuos
peligrosos, etc.
Sub estaciones de gas, líneas de transmisión de gas,
35 Potencial explosión.
balones presurizados, etc.
Sub estaciones de gas, líneas de transmisión de gas,
37 Potencial fuga de gas.
balones presurizados, etc.
impactos ambientales
o exposición continua o periódica
Impacto ambiental
Afectación de la calidad del aire.

Afectación de la capa de ozono.
Afectación de la calidad del aire y suelo.
Afectación de la flora y fauna.
Afectación de la flora y fauna.
Afectación de la calidad del suelo y agua.
Afectación de la calidad del suelo.

Afectación de la calidad del suelo y agua

Agotamiento del recurso agua.
Afectación de la calidad de aire.

Agotamiento de combustibles fósiles.
Agotamiento de combustibles fósiles.
Agotamiento de Recursos Naturales.
ada a sucesos o eventos
Impacto ambiental
Afectación de la calidad de suelo y agua.
Afectación de la calidad de aire y suelo.
Afectación de la calidad de aire y suelo.
Afectación de la calidad de aire.

MGR Ma Smtu 27 06 2018

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Matriz de Gestión Integral de Riesgos

Nombre del Proceso UTILIDADES

Nombre del Sub- Proceso --

# Actividad - Actividad - Responsable -

EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).

Responsable de Matriz GIR FRANKLIN RISCO

Que se impacte negativamente a la

Que se afecte la calidad del suelo, napa

Generación de residuos no Afectación de la

Que se generen impactos negativos a la

Que producto del cambio de

Que debido a una mala manipulación

Que ante un eventual derrame de

Que debido a un desacomodo de las

Que debido una sobrepresión del sistema

Que ante una posible fuga de gas en

Que ante una eventual falla en los

Que los sistemas eléctricos emitan

Que se haga uso irresponsable del

Que el consumo de papel, pinturas,

Que se impacte de forma negativa la

Que por el uso de aparatos eléctricos y

CIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).

c. Evaluación de Riesgo Inherente

P - Considerable (4) Considerable (4) Considerable

P - Considerable (4) Alta (8) Alto UTMC-006

P - Moderado (2) Alta (8) Considerable

P - Considerable (4) Alta (8) Alto

- Considerable (4) Considerable (4) Considerable

- Considerable (4) Considerable (4) Considerable

P - Considerable (4) Alta (8) Alto

P - Considerable (4) Alta (8) Alto

S - Considerable (4) Moderada (2) Considerable

S - Considerable (4) Moderada (2) Considerable

S - Considerable (4) Alta (8) Alto UTMC-032

S - Moderado (2) Considerable (4) Considerable UTMC-034

S - Alto (8) Considerable (4) Alto

S - Considerable (4) Considerable (4) Considerable

- Considerable (4) Considerable (4) Considerable

S - Moderado (2) Considerable (4) Considerable

P - Moderado (2) Moderada (2) Moderado UTMC-048

S - Considerable (4) Moderada (2) Considerable

P - Moderado (2) Alta (8) Considerable UTMC-054

P - Moderado (2) Considerable (4) Considerable

P - Moderado (2) Considerable (4) Considerable

P - Alto (8) Alta (8) Alto

P - Considerable (4) Considerable (4) Considerable

Diariamente el analista y el operador de planta de agua

Cada vez que se generan efluentes industriales de las

De acuerdo al programa de inspecciones y

Cada vez que se generan efluentes industriales de

Cada vez que se generan aguas oleosas de los talleres de

El Analista de medio ambiente realizará capacitaciones de

De acuerdo al Programa CAE el coordinador CAE deberá

Se cuenta con un procedimiento para el manejo adecuado

Cada vez que se generen laminillos provenientes de los

Cada vez que se requiera, el Dueño del sub proceso,

Cada vez que se generen residuos peligrosos, éstos serán

Cada vez que se requiera entrenar a personal nuevo sobre

Cada vez que se generen residuos peligrosos, el personal

Cada vez que se generen residuos peligrosos, éstos serán

De acuerdo al Programa de Cumplimiento Ambiental

Cada vez que se reciba un contenedor o envase con