GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RETORNO
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PAGINA
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS

EJERCICIO FISCAL 2023
PCA - MENSUALIZADO -

FTE. FTO. : 5.00 RECURSOS DETERMINADOS

SECUENCIA FUNCIONAL / PROYECTO: ( ) “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL CP SAN FRANCISCO Y CP SAN ANTONIO, DEL RUBRO : 18.00 CANON Y SOBRECANON, R. M., RENTA DE ADUANAS Y PART.
DISTRITO DE MOQUEGUA-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” COD. PROY : 2486345

PERIODO FISCAL 2022

PROGRAMACION
CLASIF. I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
ITEM COD SUB SUB SUB SUB
DETALLE DEL GASTO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 PCA
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTO Y/O GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.00 ELABORACION EXPEDIENTE Y/O ESTUDIO EEE - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.10 G. por Elab. Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EE - - - - -
1.20 G. por Evaluacion Exp. Tecnico o Est. Definitivo 2.6.81.31 EV - - - - -
2.00 PRESUPUESTO DEL EXP. Y/O ESTUDIO PEE 2,002,000.00 998,000.00 - 3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - 3,000,000.00
2.10 Costo Directo CD 1,900,000.00 891,000.00 - 2,791,000.00 - - - - - - - - - - - - 2,791,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Personal 26.23.24 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - - 300,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Bienes 26.23.25 250,000.00 200,000.00 450,000.00 - - 450,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Servicios 26.23.26 1,500,000.00 541,000.00 2,041,000.00 - - 2,041,000.00
Mobiliario (MEDICO) 26.32.41 - - -
Equipos e Instrumentos de medicion 26.32.95 - - - - - -
Costo de Const. Por Administración Directa - Bienes 26.23.994 - -
Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones 26.32.999 - -
Otros productos similares 23.18.199 - -
2.20 Costo Indirecto CI 102,000.00 107,000.00 - 209,000.00 - - - - - - - - - - - - 209,000.00
2.2.1 Direccion Tecnica y Seguridad DT 69,000.00 62,000.00 - 131,000.00 - - - - - - - - - - - - 131,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Personal 26.23.24 50,000.00 50,000.00 100,000.00 - - 100,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Bienes 26.23.25 15,000.00 7,000.00 22,000.00 - - 22,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Servicios 26.23.26 4,000.00 5,000.00 9,000.00 - - 9,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - otros 26.23.27 - - - -
Maquinas y equipos para oficina 26.32.11 - - - -
Mobiliario (OFICINA) 26.32.12 - - - - - - - -
Equipos Computacionales y Perifericos 26.32.31 - - - - - - - - - -
Equipos e Instrumentos de medicion 26.32.95 - - - - - - - - - -
2.2.2 Gastos de Administracion ADM 25,000.00 25,000.00 - 50,000.00 - - - - - - - - - - - - 50,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Personal 26.23.24 20,000.00 20,000.00 40,000.00 - - - 40,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Bienes 26.23.25 5,000.00 5,000.00 10,000.00 - - - 10,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Servicios 26.23.26 - - - - -
Costo de Const. Por Administración Directa - otros 26.23.27 - - - - -
Maquinas y equipos para oficina 26.32.11 - - - -
Mobiliario (OFICINA) 26.32.12 - - - -
Equipos Computacionales y Perifericos 26.32.31 - - - -
2.2.3 Gastos de Supervision SUP 8,000.00 20,000.00 - 28,000.00 - - - - - - - - - - - - 28,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Personal 26.23.24 5,000.00 10,000.00 15,000.00 - - - 15,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Bienes 26.23.25 3,000.00 3,000.00 - - - 3,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - Servicios 26.23.26 3,000.00 7,000.00 10,000.00 - - - 10,000.00
Costo de Const. Por Administración Directa - otros 26.23.27 - - - - -
Maquinas y equipos para oficina 26.32.11 - - -
Mobiliario (OFICINA) 26.32.12 - - -
Equipos Computacionales y Perifericos 26.32.31 - - - - - - - -
2.2.4 Gastos de Liquidacion LIQ - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costo de Const. Por Administración Directa - Personal 26.23.24 - - - - -
Costo de Const. Por Administración Directa - Bienes 26.23.25 - - - - -
Costo de Const. Por Administración Directa - Servicios 26.23.26 - - - - -
Costo de Const. Por Administración Directa - otros 26.23.27 - - - - -
Maquinas y equipos para oficina 26.32.11 - - - - -
Mobiliario (OFICINA) 26.32.12 - - - - -
Equipos Computacionales y Perifericos 26.32.31 - - - - -
3.00 OTROS GASTOS OG - - - - - - - - - - - - - - -
3.10 Gastos de Arbitraje 2.6.81.499 GA - - - - - -
3.20 Otros Gastos Diversos 2.6.23.27 OGD - - - - - - - - - - -

TOTAL PCA (1+2+3) 2,002,000.00 998,000.00 - 3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - 3,000,000.00