Presupuesto Analítico II - Ee. Otinganía

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
REGION: CUSCO PROY.: PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA D

SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE
PROVINCIA:LA CONVENCION PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE
DISTRITO: QUELLOUNO CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO”
LUGAR: PABELLÓN ALTO
NTE DE FINANCIAIENTO: CANON Y SOBRECANON
CATEGORIA DEL GASTO 03 GASTOS 04 GASTOS

02 GASTOS
GRUPO GENERICO DEL GASTO 01 COSTO DE DE
GENERALES
MODALIDAD DE APLICACIÓN DIRECTO SUPERVISION LIQUIDACION
ESPECIFICA DEL GASTO %C.D. % C.D. %C.D.
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5 INFRAESTRUCTURA ACUICOLA
2.6.23. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC ### S/. 401,782.53 S/. 144,894.57 S/. 25,513.62
2.6.23. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI ### S/. 42,845.19 S/. 12,732.66 S/. 1,836.70
2.6.23. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI S/. 60,263.34 S/. 29,750.52 S/. 27,000.00 S/. 2,420.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3 2 .1 PARA OFICINA
2.6.3 2 . MOBILIARIO S/. 0.00 S/. 1,020.00 S/. 520.00 S/. 0.00
2.6.3 2 .3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
2.6.3 2 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 0.00 S/. 4,800.00 S/. 4,550.00 S/. 0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.8 1. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 0.00
2.6.8 1. EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 0.00
TOTAL ### ### ### S/. 29,770.32
14.92% 5.89% 0.93%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO (CD + GG + GSUP +GLIQ + ET) S/. 4,027,558.02
N PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE
PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO”
05.0
ELABORACIO
N DE
EXPEDIENTE
TECNICO
%C.D.
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 97,039.88
S/. 12,697.40
###
3.41%
S/. 4,027,558.02
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - COSTO DIRECTO
REGION: CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCION
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
ACTIVIDAD/PROYECTO:INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD
DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO
FUENTE DE FINANCIAIECANON Y SOBRECANON
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

01 COSTO DIRECTO TOTAL C.D. =
2 . 6 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
A RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO
1.00 JORNAL
CARGO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO
BIOLOGO (3 AÑOS DE EXPERIENCIA) mes 0.896
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL d 23
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD glb 0.5
ESPECIALISTA
OFICIAL EN SEGURIDAD hh 12384.936
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 8
OPERARIO hh 28906.1553
PEON hh 178990.0999
TECNICO EN ENFERMERÍA glb 0.5
TOPOGRAFO hh 374.3181
TOTAL
2 . 6 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PARA LA OBRA, MAQUINARIAS, EQUIPOS, etc.)
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

GASOHOL 90 OCTANOS gln 53.7766
TOTAL
B MATERIALES DE CONSTRUCCION

ACEITE GRADO 40 gln 0.0059
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 9575.6761
ADAPTADOR PVC SAP UPR Ø 1 1/2" und 21
ADAPTADOR PVC TIPO U.P.R. 2" und 2
ADAPTADOR PVC TIPO UPR 3/4" und 53
ADAPTADOR UPR PVC DE 1" und 88
ADAPTADOR UPR PVC DE 1/2" und 720
ADAPTADOR UPR PVC DE 2" und 3
Afiche : Importancia de la medicion de la calidad y cobertura del Agua. und 25
AGUA m³ 3889.0637
AGUA OXIGENADA fco 1
ALAMBRE DE PUAS m 5204.7987
ALAMBRE NEGRO # 8 kg 483.48
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 536.7078
ALCOHOL MEDIANO 250 ml fco 1
ALGODON X 100 GR pqt 1
APOYOS CON DILATACION und 4
ARENA FINA m³ 130.1962
ARENA GRUESA m³ 374.3054
ARPILLERA H=2.50 ml m 192
Balde con caño de 10 litros und 10
Baldes con tapa y con manija de 18 Libros (Recojo de excretas) und 3
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Banner conteniendo el ciclo del agua de 1:50 x 2:00 m. und 2
Banner conteniendo el Ciclo del proyecto de 1.50 x 2.00 metros und 1
Banner conteniendo el Plan de trabajo de 1:50 x 2:00 metros und 1
Banner relacionado al tema 1.10 x 2.10 und 1
Banner "Liderazgo" 1.50*2.0 m und 1
Banner "reglamento interno" 1.0*1.50 m und 1
Banner sobre cuota familiar y cuota de reserva (1.50 x 2 m.) und 1
Banner sobre el consumo de agua segura 2.50 x 2 m. und 3
Banner sobre el POA (1.50 x 2 m.) und 1
Banner sobre el tema a tratar 1.50*2.0 m und 2
Banner sobre el tema a tratar 1.50x2.0m und 1
Banner sobre momentos criticos del lavado de manos (1.50 x 2 m.) und 2
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Banner sobre tecnica correcta de lavado de manos (1.50 x 2 m.) und 2
Barril o contenedor und 2
BIODIGESTOR DE 600 lts und 54
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2" X 3 1/2" par 252.1456
block de notas und 6
BLOQUETA CONCRETO PARA MURO DE 15 X 20 X 40 cm u 15699.25
Bolsas BIODEGRADABLES und 2
Botas de Jebe par 6
BOTIQUIN DE EMERGENCIA und 1
BRIDA ROMPE AGUA FºGº DE Ø 1 1/2" und 5
BRIDA ROMPE AGUA FºGº DE Ø2" und 31
CABLE DE ACERO ml 4
Cal de 25 Kg bol 1
CALAMINA #30 DE 1.83m x 0.83 mm x 3 mm pza 756.434
Calculadora und 3
CAMILLA RIGIDA und 1
CANASTILLA DE PVC 1" und 12
CANASTILLA DE PVC 2" und 1
CANASTILLA DE PVC 3/4" und 13
CANASTILLA DE PVC Ø 1 1/2" und 5
CANASTILLA PVC SAP DE 4" A 2" und 28
CANDADO 45 MM. und 28
CARTEL DE OBRA C/BANER PANAFLEX 1.20X2.40M und 1
CARTELES INFORMATIVOS und 20
cartucho de carbon und 3
Cartulina de colores und 374
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) bol 5623.7666
CERRADURA PARA PUERTA und 7.5728
CERRAJERÍA CANDADO INCL. ALDABAS und 50
CHARLAS DE SENSIBILIZACION und 1
CHEMALAC gal 79
Cinta de embalaje und 1
CINTA DE SEGURIDAD C/AMARILLO X 100 MT rll 50
CINTA MASKINGTAPE und 59.9733
CINTA TEFLON rll 429.5
CLAVOS PARA CALAMINA kg 116.083
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 16
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 776.1864
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 98.151
CODO DE 45 PVC SAL DE 2" und 480
CODO DE 45 SP PVC P/AGUA DE 3/4" und 4
CODO DE 90 PVC SAP DE 2" und 708
CODO DE 90 PVC SAP DE Ø 1 1/2" und 7
CODO DE 90 SP PVC P/AGUA DE 1/2" und 800
CODO DE Fº GALV. 1/2"X90 und 320
CODO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" und 80
CODO Fº GALV. 1/2" X 90° und 80
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

CODO PVC SAP 2" X 90° pza 2
CODO PVC SAP 3/4" X 90° pza 36
CODO PVC SAP (AGUA) CON ROSCA 1" X 90° pza 34
CONO DE PLASTICO DE 24 CM und 10
CONO DE REBOSE PVC SAP 4" X 2" und 52
CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE POLIETILENO DE 2 RUEDAS 120 und 8
L
Copia del Plan de operativo y Presupuesto Anual und 80
CORDEL kg 98.1896
CORREAS DE MADERA 2"X2"X3.0 M und 438.0264
CORREAS DE MADERA DURA 2"x 2" p² 1576
Croquis de ubicación de sistema de agua y saneamiento impreso en A3. und 50
Cuaderno Foliado de registro, consultas de los usuarios und 1
Cuaderno (100 hojas cuadriiculado) und 17
Cuaderno de registro de supervisión, espiralado und 2
Cuaderno de registros de supervisión del ATM und 1
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Cuaderno de supervision -ATM und 2
Cuaderno de visita und 12
Cuaderno de visita guiada und 40
Cuadernos de trabajo und 50
Cucharones para recojo de excretas und 2
Cuerda de 1 m und 3
Diptico: Plan de Desarrollo Concertado Local y la sostenibilidad de los Servicios de und 25
DUCHA GIRATORIA, BRAZO Y CANOPLA und 80
Elaboración de cuña mensajes claves und 1
Elaboración de cuña de mensajes claves und 1
ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO und 1
Engrapador und 1
EQUIPO HIPOCLORADOR POR GOTEO und 21
ESCALIN MOVIL DE F°G° und 21
escoba grande und 4
Escoba pequeña und 7.3333
ESPARADRAPO cja 1
ESTACA DE MADERA und 152.1
EXTINTOR PQS ABC 9kg und 2
Faja lumbar und 3
Fastener (hembra y macho) cja 1
Ficha conteniendo los componentes del sistema de agua potable (2 hojas) und 80
Ficha de lista de participantes und 15
Ficha de visita und 828
Ficha de visita de supervisión und 80
Ficha de visita guiada und 30
FIERRO CORRUGADO PARA ANCLAJE DE 1/2" kg 4
File palanca de dos huecos und 7
FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m³ 8.04
FLETE RURAL glb 1
Folder Manila (Carpeta con fotocopia de informacion relativa al tema) und 30
folder manila A4 doc 5
Folder manila A4 und 1
Formato de asistencia copias 48
Formato de modelo de citaciones 1.0*0.8 m und 1
Formato de modelo de cuaderno de supervisión plastificado 1.0*0.8 und 1
Formato de modelo de Libro de Actas impreso en A3 und 12
Formato de modelo de Libro de Caja impreso en A3 und 8
Formato de modelo de Libro de Control de Recaudos impreso en A3 und 8
Formato de modelo de Libro de control de recaudos plastificado und 1
Formato de modelo de Libro de Inventarios impreso en A3 und 12
Formato de modelo de Libro de Inventarios plastificado 1.0*0.8 m und 1
Formato de modelo de Libro Padrón de Usuarios impreso en A3 und 12
Formato de modelo de Libro Padrón de Usuarios plastificado 1.0*0.8 und 1
Formato de modelo de notificaciones plastificado 1.0*0.8 m und 1
Formato de modelo de recibo plastificado 1.0*0.8 m und 1
Formato de participantes und 3
Fotochets und 16
Fotocopia de ficha de asistencia und 8
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Fotocopia de Ficha de inspección und 80
Fotocopia de ficha de visita domiciliaria und 552.5
Fotocopia de las Bases del concurso und 80
Fotocopia de Lista de asistencia und 106.5
Fotocopia del padrón de usuarios und 45
fotocopias und 845
Fotocopias Hojas 80
Fotocopias - Fichas und 80
Fotocopias - Fichas de registro und 250
Fotocopias - formato de evaluacion und 60
Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de indicadores) und 160
Fotocopias (para elaboración de encuesta de medición de indicadores) und 220
Fotocopias de DNI und 80
Fotocopias de el estatuto y reglamento de la JASS (5 copias por usuario) und 775
Fotocopias de encuesta de linea base (4 hojas) und 620
Fotocopias de ficha de visita guiada und 120
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Fotocopias de fichas de asistencia und 69.5
Fotocopias de fichas de asistencia en sesiones y talleres und 488.5
Fotocopias de las declaraciones unilaterales (2 hojas). und 158
Fotocopias de los formatos para la recepcion de obra und 45
Fotocopias de temas a tratar und 100
Fotocopias del Acta de compromisos por familias und 310
Fotocopias Hojas de Trabajo und 50
Fotocopias para gestionar el registro y reconocimiento und 30
Franela m 2.6667
FRAZADAS DE 1 1/2 Y 2 PLAZAS pza 3
GASA ESTERILIZADA DE 10 CM X 10 CM pqt 5
GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) pqt 2
gigantografía Sistema de Agua Potable (2.0 x 1.5 mts) und 1
Globos y serpentina gbl 1
Grapas 26/6x5000 Und cja 1
GRAVA SELECCIONADA m³ 113.4
GRILLETES DE 1/2" und 4
GUANTES QUIRURGICOS pqt 11
GUARDACABOS DE 1/2" und 4
Hipoclorito kg 153.9271
HORMIGON ZARANDEADO m³ 218.1697
IMPERMEABILIZANTE kg 154.1552
Impresión de folletos a color und 30
Impresión de hojas und 60
Impresión de informe Hojas 120
Impresión de informe con indicadores Hojas 140
Impresión del Manual de Operación y Mantenimiento (60 pag. A4 a full color con und 5
tapa en cartoneta)
Impresión del plan de trabajo hja 80
Infografia del sistema de agua potable instalado en la localidad und 15
INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO und 80
Jabon und 80
Jabonera und 80
kit administrativo de la JASS (Libro Acta, Libro de caja, padrón, inventario und 1
(legalizados);
KIT Cuadernos
DE ACCESORIOS de control
PARA INODOROde pago, de supervisión al operador y visitas jgo 80
KIT DE ACCESORIOS PARA LAVATORIO jgo 80
Laminas con imágenes para el correcto uso de las UBS und 10
Lapicero und 497.5
LAVATORIO LOSA BLANCA 23"X17" pza 80
Libreta de apuntes und 17
Libro de Actas para el componente de educación sanitaria und 1
Libro de Registro de Organizaciones Comunales JASS und 1
Libro Padron de Usuarios en Papelógrafo cuadriculado Cartulinas de colores und 1
LIJA DE FIERRO # 150 (PLIEGO) und 2358.011
Limpiatipos und 2
Lista de asistencia und 55
lista de participantes und 20
lista de visita para reporte und 30
LISTONES DE 2''X3''X10' pza 8
MADERA CORRIENTE p² 12080.6545
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

MALLA DE SEGURIDAD ROLLO 1.0X100 ML m 100
Mascarilla und 2
Material didáctico und 1
MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO m³ 0
MEDICAMENTOS glb 1
Megafono portatil (para convocatoria) und 1
Modelo de Plan y Presupuesto en material de vinil (2x 1.5 m) und 1
NIPLE D/PLASTICO P/AGUA C/ROSCA 1/2"X3" pza 31
NIPLE D/PLASTICO P/AGUA C/ROSCA 2"X2" und 4
NIPLE DE F° GALV. DE 1" X 2" pza 12
NIPLE DE F° GALV. DE 2" und 43
NIPLE DE F° GALV. DE 3/4" X 4" und 13
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

NIPLE DE Fº GALV. DE 1 1/2" X 1 1/2" und 5
NIPLE DE Fº GALV. DE 1/2" X 3" und 80
NIPLE PVC SAP 3/4"X 6" pza 36
NIPLE PVC SAP 1/2" X 1 1/2" pza 16
NIPLE PVC SAP C/ROSCA EXT. DE 1" X 1" und 14
NIPLE PVC SAP ø1" und 62
OCRE COLOR ROJO 5 kg bls 33.736
OCRE ROJO IMPORTADO kg 72.7634
PALETAS BAJA LENGUA (PARA ENTABLILLADO DE DEDOS) und 10
Palo de Cuchara und 2
Papel crepe und 110
Papelografo cuadriculado und 694
Papelografos und 200
parante para papelografo und 5
Pastilla DPD Blister 100
PEGAMENTO PARA PVC gln 204.0866
Pelota para dinámica und 5
PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"X6" (INC. TUB) und 9
PICAPORTE DE 3" und 158
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m³ 227.382
PIEDRA GRANDE m³ 20.35
PIEDRA GRANDE DE 6" m³ 56.1828
PIEDRA MEDIANA DE 4" m³ 64.976
PILARES DE MADERA 4" x 4" p² 1610.6667
Pilas recargables para megafono portatil par 12
PINTURA ANTICORROSIVA gal 12.7752
PINTURA ESMALTE gal 293.8958
PINZA und 1
Plan de Supervisión de los Servicios de agua potable y saneamiento und 5
Plan Operativo Anual (POA) fotocopia und 100
PLATONES FORESTALES und 2000
plumon indeleble und 5
Plumones delgados de diferentes colores cja 16
Plumones gruesos de colores und 309
POSTE DE APOYO DE MADERA CON BASE DE CONCRETO und 8
PUERTA DE MADERA pza 6.6262
PUERTA MADERA 0.70X1.80 M P/LETRINA und 158
PUERTA METALICA DE TUBO FºG 2" CON MALLA INCL BISAGRAS Y MARCOS und 14
Recogedor und 4
REDUCCION SP PVC P/ AGUA 1" A 1/2" und 80
REDUCCION SP PVC P/ AGUA 1/2" A 3/4" und 80
Refrigerios und 71
Registro de asistencia und 3
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 80
RODILO Y/O BROCHA und 8.8112
ROLLIZO DE Ø=4" X 3.0 M und 64
ROLLIZO DE Ø=4" X 4.0 M und 2
Rotafolio ( Laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts) und 1
Rotafolio con imágenes motivadoras (8 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts) und 1
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Rotafolio de mano relacionado a los temas (08 laminas de A3) und 5
Rotafolio de protocolo de operación y mantenimiento del SAP und 1
Rotafolio para tema de roles y funciones (04 laminas de 0.80*1.00 m) und 1
Rotafolio relacionado al tema (08 laminas de 0.80 x 1 m.) und 4
Rotafolio relacionado al tema (08 laminas) de 0.80 x 1 m.) und 1
Rotafolio: Formacion de Operadores en Sistema de Agua Potable (8 laminas und 1
0.80*1.0 m)DE PROHIBICION DE USO DE CLAXON
SEÑALES und 5
SOLDADURA CELLOCORD kg 41.9027
SOLUCION DE CLORUROS DE SODIO AL 9/1000 x1 (PARA LAVADO DE fco 1
HERIDAS) DE VENTILACION PVC SAL 2"
SOMBRERO pza 80
SUERO ANTIOFIDICO fco 3
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 80
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PARA LAVADERO (Incluye Tapon) pza 80
Tablero acrilico oficio con gancho und 129
Tablero plastificado und 7
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Tampo de 4x3 aprox (para tinta azul y negro) und 2
Tampon para huella Dactilar und 43.65
TAPA METÁLICA 0.50 x 0.50M und 38
TAPA METÁLICA DE 0.40x0.40M und 14
TAPA SANIT. TP-1 0.60X0.60M und 73
TAPA SANIT. TP-2 30X30CM und 31
TAPA SANITARIA DE 0.60x0.60 pza 15
TAPON F° GALVANIZADO 3/4" pza 18
TAPON HEMBRA PVC SAP 1 1/2" und 1
TAPON HEMBRA PVC SAP 1" und 3
TAPON MACHO PVC 1/2" pza 320
TAPON PVC SAL DE 2" und 81
TAPONES AUDITIVOS und 30
TARUGO u 480
TEE PVC SAL 2" X 2" pza 160
TEE PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1 1/2" und 1
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1" und 83
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" und 320
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 2" und 22
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" und 98
TEMPLADOR DE 3/4" und 4
THINNER gal 184.6385
TIERRA CERNIDA m³ 865.4545
TIJERA und 2
Tijeras und 7
Tina und 10
TIRADOR DE METAL 3 " und 158
TIRAFON 2" u 480
TIZA kg 4.563
Toalla und 10
Toalla de color claro de 03.0 x 10 m und 5
Toalla de mano und 15
TRAMPA PVC SAL 2" pza 240
TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm pln 67.3688
Tripticos sobre funciones y roles de los operadores und 25
Tripticos sobre la desinfección del sistema de agua potable und 10
TUB. PVC C-10 1 1/2" m 3790.6615
TUB. PVC C-10 1" m 4920.4965
TUB. PVC C-10 1/2" m 3597
TUB. PVC C-10 2" m 6671.639
TUB. PVC C-10 3/4" m 6556.758
TUBERIA DE VENTILACION FºGALV. DE 60.2 mm (2") und 21
TUBERÍA FºGº DE 1 1/2" m 425.0913
TUBERIA PVC SAL 4" m 1316
UNION PVC SAP P/AGUA DE 1" und 84
UNION ROSCADA DE PVC DE 1/2" u 320
UNION SIMPLE DE Fº GALV. DE 1/2" und 80
UNION SIMPLE DE Fº GALV. DE 2" und 12
UNION SIMPLE DE Fº GALV. DE 3/4" und 17
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

UNION SIMPLE DE PVC SAP Ø 1 1/2" und 5
UNION SIMPLE DE PVC SAP Ø2" und 1
UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2" und 42
UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1/2" u 320
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" und 76
UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" und 4
UNION UNIVERSAL PVC SAP 3/4" pza 49
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 34
UNION UNIVERSAL PVC SAP Ø 1 1/2" und 5
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 8
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 2
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 18
VÁLVULA COMPUERTA ø1" und 38
VALVULA ESFERICA DE 1" und 12
VALVULA ESFERICA DE 1/2" und 80
VALVULA ESFERICA DE 1/2" CROMADO und 80
VALVULA ESFERICA DE 2" und 1
VALVULA ESFERICA DE 3/4" und 13
VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1 1/2" und 5
VALVULA ESFERICA TIPO JARDINERO DE 1/2" u 80
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

VALVULA FLOTADORA VERTICAL und 31
VARILLA DE FIERRO LISO X 6 ml und 4
VENDA ELASTICA DE 3 PULG X 5 YARDAS rll 2
VENDA TRIANGULAR und 1
VIGA DE MADERA 2"X3"X2.5 M und 391.095
VIGA DE MADERA DURA 2" x 3" p² 1576
YEE PVC SAL DE 2" X 2" pza 160
YEE PVC SAL DE 4" X 2" und 80
YEE PVC SAL DE 4" X 4" und 80
YESO qq 93.7265
YODO ANTICEPTICO fco 3
Alicate de presion und 2
Aplicador de aceite und 1
Arco de Sierra + 5 Hojas und 1
Arnes de Seguridad con linea de vida und 3
Baldes de 18 Litros und 8
Barreta de 5/8 und 1
Brochas de 4" y 2" und 2
Carretilla und 1
Carretilla BUGI und 1
Casco protector und 5
Comparador de cloro + reactivos und 2
Desarmador plano y Estrella de 8", 10" de largo und 2
Escobilla de Fierro para limpieza und 1
Escobilla de mano und 5
Escobillon und 5
Espatula de 4" und 1
Kit de cosumo de agua segura( jarras de plastico con tapa, balde con caño) und 20
Kit de limpieza de UBS (balde, cepillo, pala, escoba, recogedor, desinfectante, und 2
martillo,
Kit clavo, mortero,
de seguridad: Guanteslejía, escobillón de inodoro)
de Jebe und 5
Lentes protectores und 4
Llave de uñas con brazo largo und 2
Llave francesa grande und 2
Llave Inglesa 12" und 1
Llave pico de loro und 2
Llave Stilson 12" und 1
Llave Stilson 18" und 3
Pala Curvo und 2
Pala Recta und 1
Pata de cabra und 3
Pico con mango und 1
PISON MANUAL DE CONCRETO Y ACERO und 122.85
Rastrillo con mango 20" und 1
Repuesto para llave de agua und 3
Respirador de 2 Vias con filtro und 5
Soga de 1/2" und 20
Tortol und 3
Traje Impermeable (0.35 mm) und 3
Tubo de Repuesto und 5
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

Valvula de control PVC de 2" und 2
Varilla de PVC de 1/2 " x 2 metros und 2
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD und 100
BARBIQUEJO und 100
ZAPATOS DE SEGURIDAD par 150
GUANTES DE CUERO par 200
GUANTES DE JEBE par 200
PROTECTOR DE OÍDOS pza 200
CHALECOS CON REFLECTORES und 150
PANTALON DRILL C/CINTA REFLECTIVA und 150
LENTES DE SEGURIDAD und 200
TOTAL
EQUIPOS

Adquisición de equipo de perifoneo gbl 1
TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.9091
TOTAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

GASTOS DE TRANSPORTE

Flete en Zona Rural
TOTAL
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 375.93
VOLQUETE DE 2.00 m3 hm 1920
MANGUERA REFORZADA m² 100
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 523.6342
NIVEL hm 375.8184
BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) hm 363.7885
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 59.6735
SOLDADOR ELECTRICO hm 470.2319
ESTACION TOTAL dia 24.4906
TOTAL
SERVICIOS DE TERCEROS
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

SERVICIO PARA LAS PRUEBA DE CALIDAD AL CONCRETO SER 42
PAGO AL MINISTERIO DE CULTURA glb 1
TOTAL
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
MODALIDAD DE APLICACIÓN
ESPECIFICA DEL GASTO
GASTOS PRESUPUESTARIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
AGUA Y SANEAMIENTO
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSON
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - BIENES
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVIC
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTR
ADQUISICION DE MAQ., EQP Y MOB
MOBILIARIO
ADQUISICION EQP INFORMAT. Y COMUNIC.
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
COSTO DIRECTO
NALITICO DE GASTOS - COSTO DIRECTO
VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

UNO - LA CONVENCION - CUSCO
TOTAL C.D. = ###

1,995,833.53
1,995,833.53
#REF!
MONTO (S/.) TOTAL (S/.)
5000 4480
305.67 7030.41
7762.73 3881.37
9.4 116418.4
16.07 128.55
14.72 425498.61
7.99 1430130.9
4500 2250
16.07 6015.29
1,995,833.53
1,162,058.09
PARA LA OBRA, MAQUINARIAS, EQUIPOS, etc.) 691.03

12.85 691.03
691.03
1,061,802.59

65 0.38
3.59 34376.67
3 63
4.8 9.6
3.5 185.5
2.5 220
2.2 1584
3.5 10.5
5 125
1 3889.06
10 10
0.45 2342.16
7 3384.36
7 3756.95
20 20
7 7
30 120
120 15623.54
120 44916.65
6 1152
15 150
15 45

120 240
120 120
150 150
150 150
120 120
120 120
120 120
150 450
120 120
120 240
60 60
120 240

120 240
70 140
1150 62100
10 2521.46
5 30
1.8 28258.65
3 6
30 180
465 465
8 40
10 310
12 48
60 60
18.5 13994.03
50 150
280 280
16 192
20 20
16 208
18 90
40 1120
22 616
350 350
45 900
30 90
0.5 187
27 151841.7
75.5 571.75
25.42 1271
800 800
130 10270
3.5 3.5
50 2500
1.5 89.96
1.5 644.25
7 812.58
5 80
7 5433.3
7 687.06
2.5 1200
2.5 800
2.8 11.2
7.5 1800
11 7788
2.5 17.5
2 1600
2.9 928
8.5 680
2.7 216

4 8
2 72
2.5 85
25 250
18.8 977.6
150 1200
0.2 16
21 2061.98
13.5 5913.36
0.2 315.2
3 150
50 50
3 51
20 40
20 20

30 60
20 240
3 120
3 150
5 10
15 45
3 75
45 3600
400 400
400 400
2500 2500
20 20
121.47 2550.87
84.74 1779.54
10 40
3 22
10 10
0.2 30.42
118 236
40 120
12 12
0.2 16
0.2 3
0.2 165.6
0.2 16
0.2 6
5 20
10 70
45 361.8
13528.13 13528.13
0.5 15
10 50
1 1
0.2 9.6
25 25
25 25
5 60
5 40
5 40
20 20
5 60
25 25
5 60
20 20
25 25
20 20
0.2 0.6
5 80
0.2 1.6

0.2 16
0.2 110.5
0.2 16
0.2 21.3
0.2 9
0.2 169
0.2 16
0.2 16
0.2 50
0.2 12
0.5 80
0.2 44
0.2 16
0.2 155
0.1 62
0.2 24

0.2 13.9
0.2 97.7
0.1 15.8
0.1 4.5
0.2 20
0.2 62
0.2 10
0.2 6
15 40
30 90
7.5 37.5
8 16
200 200
40 40
8 8
120 13608
55 220
51 561
32 128
7.63 1174.46
180 39270.55
8.5 1310.32
3 90
0.4 24
0.5 60
0.4 56
70 350
0.5 40
10 150
95 7600
3 240
3 240
400 400
124 9920
90 7200
10 100
2 995
90 7200
5 85
20 20
80 80
20 20
1.8 4244.42
4 8
0.2 11
0.2 4
0.2 6
20 160
2.9 35033.9

25 2500
10 20
60 60
50 0
200 200
150 150
100 100
4 124
4 16
2.5 30
9 387
7 91

4.5 22.5
3 240
7 252
3.5 56
1.2 16.8
3.5 217
29.5 995.21
15 1091.45
0.8 8
10 20
1 110
1 694
0.5 100
50 250
5 500
75 15306.5
5 25
5.5 49.5
4.5 711
140 31833.48
120 2442
100 5618.28
150 9746.4
0.3 483.2
20 240
45 574.88
45 13225.31
75 75
30 150
0.2 20
1.5 3000
3 15
2 32
2.5 772.5
15 120
180 1192.72
280 44240
70 980
10 40
2 160
2 160
12 852
0.2 0.6
15 1200
10 88.11
19.8 1267.2
31 62
150 150
150 150

120 600
180 180
150 150
150 600
150 150
150 150
100 500
14.5 607.59
10 10
8 640
600 1800
5.5 440
4.5 360
10 1290
10 70

10 20
10 436.5
100 3800
95.12 1331.68
120 8760
70 2170
90 1350
3.5 63
1.8 1.8
1.8 5.4
1.8 576
7 567
10 300
0.2 96
3.5 560
2.5 2.5
2 166
2.3 736
6.5 143
1.5 147
15 60
25 4615.96
30 25963.64
5 10
5 35
15 150
4 632
1.2 576
1 4.56
10 100
20 100
10 150
15.5 3720
45 3031.6
5 125
5 50
12.6 47762.33
5 24602.48
2.8 10071.6
14.4 96071.6
3.2 20981.63
15.25 320.25
24.93 10597.53
8 10528
1.5 126
1.5 480
3.5 280
4.5 54
3.8 64.6

3 15
3 3
40 1680
5 1600
7.5 570
18.5 74
4 196
2.5 85
8 40
36.9 295.2
155 310
25 450
30.5 1159
54 648
42 3360
32 2560
212 212
31 403
140 700
36 2880

25 775
35 140
4 8
4 4
35 13688.33
0.2 315.2
6 960
10 800
13 1040
18 1687.08
11 33
50 100
20 20
45 45
120 260
12 96
150 150
28 56
170 170
170 170
15 75
170 340
60 120
25 25
5 25
20 100
20 20
30 600
100 200
5 25
10 40
80 160
80 160
70 70
35 70
60 60
90 270
30 60
35 35
40 120
40 40
0.5 61.43
40 40
5 15
100 500
3 60
10 30
30 90
10 50

25 50
5 10

39,590.00

35 3500
1.9 190
70 10500
22 4400
15 3000
15 3000
50 7500
30 4500
15 3000
39,590.00
900.00

900 900
900.00
59,074.47

1.987 59074.47
59,074.47
60,263.34
0.00
0.00
56,163.34

15.25 5732.91
16.25 31200
2 200
12 6283.61
5 1879.09
6 2182.73
6 358.04
12.5 5877.9
100 2449.06
56,163.34
4,100.00


50 2100
2000 2000
4,100.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
01 COSTO
DIRECTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSONAS/. 1,995,833.53

COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - BIENES S/. 1,162,058.09
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVICIO S/. 60,263.34
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
S/. 0.00
ADQUISICION EQP INFORMAT. Y COMUNIC.
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 0.00
###
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - GASTOS GENERALES
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
ACTIVIDAD/PROYECTO: PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSI
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PR
FUENTE DE FINANCIAIENTOLA CONVENCIÓN
CANON – DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Y SOBRECANON
GG = % CD DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO C.D. =

GG = % CD 02 GASTOS GENERALES TOTAL G.G. =
A RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO
1 REMUNERACION BASICA
CARGO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TERRITORIAL PERSONA 0.13 8 7,200.00
COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS PERSONA 0.13 8 7,200.00
RESIDENTE DE OBRA PERSONA 1 9.5 6,800.00
ASISTENTE EN CONTRATACIONES DE PERSONA 0.13 8 3,200.00
ESPECIALISTA EN INFO OBRAS PERSONA 0.13 8 3,000.00
ASISTENTE TECNICO DE INVERSIONE PERSONA 0.13 8 3,200.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PERSONA 1 8 4,000.00
ASISTENTE DEL PROGRAMA DE INVER PERSONA 0.13 8 2,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 9.5 2,500.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 0.13 8 2,500.00
ARQUEOLOGO (PMA) PERSONA 0.5 6 4,500.00
TOPOGRAFO PERSONA 1 8 3,000.00
MAESTRO DE OBRA I PERSONA 1 8 3,500.00
CONDUCTOR MAQ. LIVIANA (camione PERSONA 1 8 2,000.00
ASISTENTE LEGAL DE INVERSIONES PERSONA 1 8 3,200.00
ALMACENERO PERSONA 1 8 2,000.00
GUARDIAN PERSONA 1 8 1,200.00
COCINERA PERSONA 0.5 8 1,600.00
TOTAL
B OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1 ESSALUD (9%)DE PROYECTOS DE DEL OBRERO EVENTUAL
COORDINADOR
COORDINADORCARGO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESSALUD (9%) CANTIDAD
DE OBRAS TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TERRITORIAL
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 9.00% 0.13 8 7,200.00
RURAL 9.00% 0.13 8 7,200.00
RESIDENTE EN
ASISTENTE DE CONTRATACIONES
OBRA 9.00% 1 9.5 6,800.00
DE INVERSION 9.00% 0.13 8 3,200.00
ESPECIALISTA
ASISTENTE EN INFO
TECNICO DEOBRAS 9.00% 0.13 8 3,000.00
INVERSIONES
ASISTENTE DEL PROGRAMA DE 9.00% 0.13 8 3,200.00
ASISTENTE TECNICO DE OBRA
INVERSIONES Y SISTEMAS DE 9.00% 1 8 4,000.00
INVERSIONES 9.00% 0.13 8 2,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 9.00% 1 9.5 2,500.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I 9.00% 0.13 8 2,500.00
ARQUEOLOGO (PMA) 9.00% 0.5 6 4,500.00
TOPOGRAFO 9.00% 1 8 3,000.00
MAESTRO DE OBRA I
CONDUCTOR MAQ. LIVIANA 9.00% 1 8 3,500.00
(camioneta) 9.00% 1 8 2,000.00
ASISTENTE LEGAL DE INVERSIONES 9.00% 1 8 3,200.00
ALMACENERO 9.00% 1 8 2,000.00
GUARDIAN 9.00% 1 8 1,200.00
COCINERA 9.00% 0.5 8 1,600.00
TOTAL
2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO POR RIESGO (1.56%)

CARGO SAT (1.56%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
RURAL 1.56% 0.13 8 7,200.00
RESIDENTE EN
OBRA 1.56% 1 9.5 6,800.00
DE INVERSION 1.56% 0.13 8 3,200.00
ESPECIALISTA
ASISTENTE EN INFO
TECNICO DEOBRAS 1.56% 0.13 8 3,000.00
INVERSIONES 1.56% 0.13 8 3,200.00
INVERSIONES Y SISTEMAS DE 1.56% 1 8 4,000.00
INVERSIONES 1.56% 0.13 8 2,500.00
ARQUEOLOGO (PMA) 1.56% 0.5 6 4,500.00
TOPOGRAFO 1.56% 1 8 3,000.00
MAESTRO DE OBRA I
CONDUCTOR MAQ. LIVIANA 1.56% 1 8 3,500.00
(camioneta) 1.56% 1 8 2,000.00
ALMACENERO 1.56% 1 8 2,000.00
GUARDIAN 1.56% 1 8 1,200.00
COCINERA 1.56% 0.5 8 1,600.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
3 AFP (13%) APORTACIONES

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AFP (13%)
CARGO CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TERRITORIAL
RURAL 13.00% 0.13 8 7,200.00
RESIDENTE EN
OBRA 13.00% 1 9.5 6,800.00
DE INVERSION 13.00% 0.13 8 3,200.00
ESPECIALISTA EN INFO
ASISTENTE TECNICO DEOBRAS 13.00% 0.13 8 3,000.00
INVERSIONES 13.00% 0.13 8 3,200.00
ASISTENTE TECNICO
INVERSIONES DE OBRA
Y SISTEMAS DE 13.00% 1 8 4,000.00
INVERSIONES 13.00% 0.13 8 2,500.00
ARQUEOLOGO (PMA) 13.00% 0.5 6 4,500.00
TOPOGRAFO 13.00% 1 8 3,000.00
MAESTRO DE MAQ.
CONDUCTOR OBRA LIVIANA
I 13.00% 1 8 3,500.00
(camioneta) 13.00% 1 8 2,000.00
ALMACENERO 13.00% 1 8 2,000.00
GUARDIAN 13.00% 1 8 1,200.00
COCINERA 13.00% 0.5 8 1,600.00
TOTAL
4 VACACIONES TRUNCAS
CARGO
TERRITORIAL
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO PERSONA 0.13 8 600.00
RURAL PERSONA 0.13 8 600.00
RESIDENTE EN
OBRA PERSONA 1 9.5 566.67
DE INVERSION PERSONA 0.13 8 266.67
ASISTENTE TECNICO DEOBRAS PERSONA 0.13 8 250.00
INVERSIONES PERSONA 0.13 8 266.67
ASISTENTE TECNICO
INVERSIONES DE OBRA
Y SISTEMAS DE PERSONA 1 8 333.33
INVERSIONES PERSONA 0.13 8 208.33
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 9.5 208.33
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 0.13 8 208.33
ARQUEOLOGO (PMA) PERSONA 0.5 6 375.00
TOPOGRAFO PERSONA 1 8 250.00
MAESTRO DE MAQ.
I PERSONA 1 8 291.67
(camioneta) PERSONA 1 8 166.67
ASISTENTE LEGAL DE INVERSIONES PERSONA 1 8 266.67
ALMACENERO PERSONA 1 8 166.67
GUARDIAN PERSONA 1 8 100.00
COCINERA PERSONA 0.5 8 133.33
TOTAL
C ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
CARGO
TERRITORIAL
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO PERSONA 1 1 300.00
RURAL PERSONA 1 1 300.00
RESIDENTE EN
OBRA PERSONA 1 1 300.00
DE INVERSION PERSONA 1 1 300.00
ESPECIALISTA EN INFO OBRAS PERSONA 1 1 300.00
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
ASISTENTE TECNICO DE
INVERSIONES PERSONA 1 1 300.00
INVERSIONES Y SISTEMAS DE PERSONA 1 1 300.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 1 300.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 1 1 300.00
ARQUEOLOGO (PMA) PERSONA 1 1 300.00
MAESTRO DE MAQ.
COCINERA PERSONA 1 1 300.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
TERRITORIAL
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO PERSONA 1 1 300.00
RURAL PERSONA 1 1 300.00
RESIDENTE EN
OBRA PERSONA 1 1 300.00
DE INVERSION PERSONA 1 1 300.00
ASISTENTE TECNICO DEOBRAS PERSONA 1 1 300.00
ASISTENTE TECNICO
INVERSIONES DE OBRA
Y SISTEMAS DE PERSONA 1 1 300.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERSONA 1 1 300.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 1 1 300.00
ARQUEOLOGO (PMA) PERSONA 1 1 300.00
MAESTRO DE MAQ.
COCINERA PERSONA 1 1 300.00
TOTAL

A VESTUARIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.)
PONCHOS IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA UND 12 35.00

BOTAS DE JEBE PAR 5 35.00
GUANTES DE JEBE PAR 5 10.00
ZAPATOS DE CUERO PAR 5 350.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANC UND 5 45.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 5 6.00
MASCARILLAS DE PROTECCION UND 5 10.00
CHALECO DRYLL ESTAMPADO (PERSONAL TECNI UND 5 45.00
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA UND 5 50.00
FRAZADAS UND 5 18.00
MOSQUITEROS UND 5 25.00
TOTAL
B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PARA MOVILDAD A LA OBRA)
PETROLEO (CAMIONETA PICK UP 4X4) GLN 820 13.50
GASOLINA 84 OCT (TRASPORTE Y GENERADOR EL GLN 110 13.00
LUBRICANTES GLN 7 85.00
TOTAL
C ALIMENTOS DE OBREROS

ALIMENTOS Y VIVERES MES 6 3,500.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
D BIENES DE CONSUMO
1 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
AGUA OXIGENADA FRASCO 1 1.50
ALCOHOL LTS 1 6.00
PANADOL PQTE 1 5.50
SUERO ANTI OFIDICO UND 1 600.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 1 5.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 1 2.00
YODO LTS 1 16.00
TOTAL
2 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
CARGADOR DE BATERIAS UND 1 70.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 1 70.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 30 5.00
TOTAL
3 OTROS
PILAS DURACELL AA PAR 10 5.00
LINTERNAS DOS PILAS UND 6 35.00
FOCOS DE LINTERNA UND 6 3.00
FOCOS DE ILUMINACION UND 6 2.00
CANDADOS UND 10 20.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
E MATERIALES DE ESCRITORIO

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A- UND 15 15.00
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO UND 10 9.00
BORRADOR BR40 UND 5 0.50
CD RW REGRABABLES UND 10 5.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 5 0.70
CINTA MASKING X 1/2" UND 4 3.00
CORRECTOR UND 5 8.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 4 3.50
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 6 25.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 8 8.00
CUTER GRANDE UND 1 5.50
ENGRAMPADOR UND 2 13.00
FASTENERX50 UND CJA 3 6.00
FILES UND 50 0.70
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL CJA 2 48.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 1 19.50
PAPEL 80 GR A-4 MLL 10 32.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 8 12.00
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL ALMACEN 1X3 BLOCK 20 12.00
VINCARD (CONTROL DE ALMACEN) CTO 10 25.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1 4.50
PERFORADOR S/C UND 2 12.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 5 0.38
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 4 1.70
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 2 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 5 5.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 5 2.80
PORTAMINAS UND 10 18.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 10 1.50
RESALTADOR UND 2 2.00
SELLO DE OBRA UND 3 25.00
TABLERO ACRILICO TAMAÑO A-4 UND 3 12.00
REGLA METALICA DE 50 CM UND 3 25.00
THONER PARA IMPRESORA UND 5 280.00
MEMORIA USB 16 GB UND. 4 50.00
PIZARRA ACRILICA UND. 1 120.00
TOTAL
2 . 6 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
A OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

LEGALIZACION DE CUADERNOS DE OBRA UND 6 50.00
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 180 150.00
DISEÑO PROCTOR STANDAR (CONTROL DE CALID UND 2 150.00
DISEÑO DE MEZCLA UND 3 300.00
ANALISIS FISICO -QUIMICO/ BACTEOROLOGICO UND 4 180.00
OTROS GLB 1 530.52
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
2 . 6 . 32 .MOBILIARIO
A EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

ESCRITORIO UND. 2 400.00
SILLAS UND. 3 40.00
VENTILADOR UND. 1 100.00
TOTAL
2 . 6 . 32 .EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS


IMPRESORA LASSER UND 1 1,000.00
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP UND 1 3,800.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
Y SOBRECANON
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - GASTOS GENERALES
CATEGORIA DEL GASTO

GRUPO GENERICO DEL GASTO
2 . 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 . 6 . 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2 . 6 . 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 . 6 . 2 3 . 5 AGUA Y SANEAMIENTO
2 . 6 . 2 3 . 53 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERS
2 . 6 . 2 3 . 54 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - BIENE
2 . 6 . 2 3 . 55 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVI
2 . 6 . 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRO
2 . 6 . 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBIL
2 . 6 . 3 2 . 1 PARA OFICINA
2 . 6 . 3 2 . 12 MOBILIARIO
2 . 6 . 3 2 . 3 ADQUISICION DE EQP. INFORM. Y DE COMUNIC
2 . 6 . 3 2 . 31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO
2 . 6 . 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 . 6 . 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2 . 6 . 8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2 . 6 . 8 1.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
GASTOS GENERALES
ENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
NIDAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE
ARTAMENTO DE CUSCO”
3,218,154.96
S/. 480,198.24
401,782.533
S/. 288,250.00
TOTAL (S/.)
7,200.00
7,200.00
64,600.00
3,200.00
3,000.00
3,200.00
32,000.00
2,500.00
23,750.00
2,500.00
13,500.00
24,000.00
28,000.00
16,000.00
25,600.00
16,000.00
9,600.00
6,400.00
288,250.00
102,732.53
TOTAL (S/.)
648.00
648.00
5,814.00
288.00
270.00
288.00
2,880.00
225.00
2,137.50
225.00
1,215.00
2,160.00
2,520.00
1,440.00
2,304.00
1,440.00
864.00
576.00
25,942.50
TOTAL (S/.)
112.32
112.32
1,007.76
49.92
46.80
49.92
499.20
39.00
370.50
39.00
210.60
374.40
436.80
249.60
399.36
249.60
149.76
99.84
4,496.70
TOTAL (S/.)
936.00
936.00
8,398.00
416.00
390.00
416.00
4,160.00
325.00
3,087.50
325.00
1,755.00
3,120.00
3,640.00
2,080.00
3,328.00
2,080.00
1,248.00
832.00
37,472.50
TOTAL (S/.)
600.00
600.00
5,383.33
266.67
250.00
266.67
2,666.67
208.33
1,979.17
208.33
1,125.00
2,000.00
2,333.33
1,333.33
2,133.33
1,333.33
800.00
533.33
24,020.83
10,800.00
TOTAL (S/.)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5,400.00
TOTAL (S/.)
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5,400.00
42,845.19
3,390.00
TOTAL (S/.)
420.00
175.00
50.00
1,750.00
225.00
30.00
50.00
225.00
250.00
90.00
125.00
3,390.00
13,095.00
TOTAL (S/.)
11,070.00
1,430.00
595.00
13,095.00
21,000.00
TOTAL (S/.)
21,000.00
21,000.00
1,416.00
TOTAL (S/.)
1.50
6.00
5.50
600.00
5.00
2.00
16.00
636.00
TOTAL (S/.)
70.00
70.00
150.00
290.00
TOTAL (S/.)
50.00
210.00
18.00
12.00
200.00
490.00
3,944.19
TOTAL (S/.)
225.00
90.00
2.50
50.00
3.50
12.00
40.00
14.00
150.00
64.00
5.50
26.00
18.00
35.00
96.00
19.50
320.00
96.00
240.00
250.00
4.50
24.00
1.89
6.80
6.00
25.00
14.00
180.00
15.00
4.00
75.00
36.00
75.00
1,400.00
200.00
120.00
3,944.19
29,750.52
29,750.52
TOTAL (S/.)
300.00
27,000.00
300.00
900.00
720.00
530.52
29,750.52
1,020.00
1,020.00
TOTAL (S/.)
800.00
120.00
100.00
1,020.00
4,800.00
4,800.00
TOTAL (S/.)
1,000.00
3,800.00
4,800.00
STO ANALITICO - GASTOS GENERALES
02 GASTOS
GENERALES
S/. 401,782.53
S/. 42,845.19
S/. 29,750.52
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
S/. 1,020.00
ADQUISICION DE EQP. INFORM. Y DE COMUNIC.
S/. 4,800.00

S/. 0.00
###
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - GASTOS DE SUPERVISIÓN
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
ACTIVIDAD/PROYECT INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROV
LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO”
FUENTE DE FINANCIACANON Y SOBRECANON

03 GASTOS DE SUPERVISION TOTAL G.SUP. =
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO
1 REMUNERACION BASICA
CARGO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
JEFE DE SUPERVISION DE OBR PERSONA 0.20 8.00 7,200.00
INSPECTOR DE OBRA I PERSONA 1.00 9.50 7,100.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 0.50 8.00 2,500.00
ASISTENTE TECNICO PERSONA 0.20 8.00 4,000.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA PERSONA 0.50 8.00 2,000.00
TOTAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1 ESSALUD (9%)
CARGO ESSALUD (9%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
JEFE DE SUPERVISION DE OBR 9.00% 0.20 8.00 7,200.00
INSPECTOR DE OBRA I 9.00% 1.00 8.00 7,100.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I 9.00% 0.50 8.00 2,500.00
ASISTENTE TECNICO 9.00% 0.20 8.00 4,000.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 9.00% 0.50 8.00 2,000.00
TOTAL
2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO POR RIESGO (1.56%)

CARGO SCRT (1.56%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TOTAL
3 C.T.S. (8.33%) APORTACIONES

CARGO C.T.S. (8.33%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TOTAL
4 VACACIONES TRUNCAS
JEFE DE SUPERVISION DE OBR PERSONA 0.20 8.00 600.00
INSPECTOR DE OBRA I PERSONA 1.00 8.00 591.67
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 0.50 8.00 208.33
ASISTENTE TECNICO PERSONA 0.20 8.00 333.33
OPERADOR MAQ. LIVIANA PERSONA 0.50 8.00 166.67
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

TOTAL
AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

TOTAL

VESTUARIO

ZAPATOS DE CUERO CAT PAR 3.00 350.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR UND 3.00 45.00
CHALECO DRYLL ESTAMPADO (PERSONAL UND 3.00 45.00
TOTAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PARA MOVILDAD A LA OBRA)

PETROLEO GLN 750.00 13.50
GASOLINA 84 OCT. GLN 0.00 13.00
LUBRICANTES
TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORM UND 5.00 9.00
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50
CD RW REGRABABLES UND 10.00 9.00
CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 0.70
CORRECTOR UND 2.00 8.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00
FILES UND 50.00 0.70
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTE UND 10.00 0.33

LIBRETA DE CAMPO UND 5.00 3.50
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 1.00 19.50
PAPEL 80 GR A-4 MLL 5.00 32.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50
PORTAMINAS UND 1.00 18.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 5.00 1.50
RESALTADOR UND 5.00 2.00
THONER PARA IMPRESORA UND 3.00 280.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
2 . 6 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 180.00 150.00
TOTAL
2 . 6 . 32 . MOBILIARIO

ESCRITORIO UND. 1 400.00
SILLAS UND. 1 40.00
VENTILADOR UND. 1 80.00
TOTAL
2 . 6 . 32 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS


IMPRESORA UND 1 750.00
COMPUTADORA I3 LAPTOP UND. 1 3,800.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION
CATEGORIA DEL GASTO

2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.53 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSONAL
2.6.23.54 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - BIENES
2.6.23.55 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVICIOS
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.1 PARA OFICINA
2.6.32.12 MOBILIARIO
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQP. INFORMAT. Y DE COMUNIC.
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
GASTOS DE SUPERVISION
NTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
DAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE
RTAMENTO DE CUSCO”
3,218,154.96
189,697.23
144,894.57
103,370.00
TOTAL (S/.)
11,520.00
67,450.00
10,000.00
6,400.00
8,000.00
103,370.00
24,244.57
TOTAL (S/.)
1,036.80
5,112.00
900.00
576.00
720.00
8,344.80
TOTAL (S/.)
179.71
886.08
156.00
99.84
124.80
1,446.43
TOTAL (S/.)
960.00
4,733.33
166.67
533.33
333.33
6,726.67
TOTAL (S/.)
960.00
4,733.33
833.33
533.33
666.67
7,726.67
17,280.00
TOTAL (S/.)
960.00
4,800.00
2,400.00
960.00
2,400.00
11,520.00
TOTAL (S/.)
480.00
2,400.00
1,200.00
480.00
1,200.00
5,760.00
12,732.66
1,320.00
TOTAL (S/.)
1,050.00
135.00
135.00
1,320.00
10,125.00
TOTAL (S/.)
10,125.00
0.00
0.00
10,125.00
1,287.66
TOTAL (S/.)
45.00
0.50
90.00
4.00
1.40
16.00
6.00
35.00
3.26
17.50
19.50
160.00
4.50
18.00
9.50
7.50
10.00
840.00
1,287.66
27,000.00
27,000.00
TOTAL (S/.)
27,000.00
27,000.00
520.00
520.00
TOTAL (S/.)
400.00
40.00
80.00
520.00
4,550.00
4,550.00
TOTAL (S/.)
750.00
3,800.00
4,550.00
PUESTO ANALITICO - SUPERVISION
03 GASTOS DE
SUPERVISION
S/. 144,894.57
S/. 12,732.66
S/. 27,000.00
QUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
DQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
S/. 520.00
ADQUISICION DE EQP. INFORMAT. Y DE COMUNIC.
S/. 4,550.00
S/. 0.00
###
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - GASTOS DE LIQUIDACIÓN
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
ACTIVIDAD/PROYECTOPROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROV
DE LA CONVENCIÓN
FUENTE DE FINANCIACANON – DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Y SOBRECANON

GG = % CD 04 GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL G.LIQ. =
2 . 6 . 2 3 . COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
REMUNERACION BASICA
ING.LIQUIDADOR TECNICO PERSONA 1.00 1.50 6,000.00
LIQUIDADOR FINANCIERO PERSONA 0.50 1.50 4,500.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 0.25 1.50 2,500.00
ASISTENTE TECNICO PERSONA 0.50 1.50 4,000.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA PERSONA 1.00 0.50 2,000.00
TOTAL

ESSALUD (9%)
CARGO ESSALUD (9%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
ING.LIQUIDADOR TECNICO 9.00% 1.00 1.50 6,000.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 9.00% 0.50 1.50 4,500.00
TOTAL
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO POR RIESGO (1.56%)

CARGO SAT (1.56%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TOTAL
C.T.S. (8.33%) APORTACIONES

CARGO C.T.S. (8.33%) CANTIDAD TIEMPO (MESES) MONTO (S/.)
TOTAL
VACACIONES TRUNCAS
ING.LIQUIDADOR TECNICO PERSONA 1.00 1.50 500.00
LIQUIDADOR FINANCIERO PERSONA 0.50 1.50 375.00
TOTAL

REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
DE LA CONVENCIÓN
Y SOBRECANON

TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
DE LA CONVENCIÓN
Y SOBRECANON

TOTAL
2 . 6 . 2 3 . COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

VESTUARIO

ZAPATOS DE CUERO CAT PAR 0.00 200.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR UND 0.00 45.00
TOTAL

PETROLEO (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN 80.00 13.50
TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMA UND 2.00 9.00
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50
CD RW REGRABABLES UND 2.00 9.00
CINTA MASKING 2" UND 2.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 0.70
CORRECTOR UND 2.00 8.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00
FILES UND 50.00 0.20
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 4.00 0.33
LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50
PAPEL80 GR A-4 MLL 3.00 32.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLO UND 0.00 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLOR UND 0.00 5.00
PORTAMINAS UND 0.00 18.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50
RESALTADOR UND 2.00 2.00
THONER PARA IMPRESORA UND 2.00 280.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
DE LA CONVENCIÓN
Y SOBRECANON
2 . 6 . 2 3 . COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS


FOTOCOPIAS SER 0.60 200.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 10.00 5.00
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 15.00 150.00
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
DE LA CONVENCIÓN
Y SOBRECANON
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION
CATEGORIA DEL GASTO

2.6.23.53 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSON
2.6.23.55 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVICI
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARI
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQP. INFORMAT. Y DE COMUNIC.
GASTOS DE LIQUIDACION
IDAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA
EPARTAMENTO DE CUSCO”
3,218,154.96
29,770.32
25,513.62
17,312.50
TOTAL (S/.)
9,000.00
3,375.00
937.50
3,000.00
1,000.00
17,312.50
4,713.62
TOTAL (S/.)
810.00
303.75
84.38
270.00
90.00
1,558.13
TOTAL (S/.)
140.40
52.65
14.63
46.80
15.60
270.08
TOTAL (S/.)
750.00
281.25
78.13
250.00
83.33
1,442.71
TOTAL (S/.)
750.00
281.25
78.13
250.00
83.33
1,442.71
3,487.50
TOTAL (S/.)
900.00
450.00
225.00
450.00
300.00
2,325.00
TOTAL (S/.)
450.00
225.00
112.50
225.00
150.00
1,162.50
1,836.70
0.00
TOTAL (S/.)
0.00
0.00
0.00
1,080.00
TOTAL (S/.)
1,080.00
1,080.00
756.70
TOTAL (S/.)
18.00
0.50
18.00
8.00
1.40
16.00
6.00
10.00
1.30
3.50
0.00
96.00
4.50
0.00
0.00
0.00
9.50
0.00
4.00
560.00
756.70
2,420.00
2,420.00
TOTAL (S/.)
120.00
50.00
2,250.00
2,420.00
UESTO ANALITICO - LIQUIDACION
04 GASTOS
DE
LIQUIDACION
S/. 25,513.62
S/. 1,836.70
S/. 2,420.00
QUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
S/. 0.00
ADQUISICION DE EQP. INFORMAT. Y DE COMUNIC.
S/. 0.00
S/. 0.00
###
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSIC
ACTIVIDAD/PROYECTOCOMUNIDAD DE PABELLÓN ALTO DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE LA CON
DEPARTAMENTO DE CUSCO”
GG = % CD DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

05.0 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
05.2 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÈCNICO
2 . 6 . 8 1 .ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
REMUNERACION BASICA
CARGO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (MESES)
COORDINADOR DE PROYECTOS PERSONA 0.50 3.00
ING.PROYECTISTA PERSONA 1.00 3.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I PERSONA 1.00 3.00
ASISTENTE TECNICO PERSONA 1.00 3.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA PERSONA 1.00 2.00
TOTAL

ESSALUD (9%)
CARGO ESSALUD (9%) CANTIDAD TIEMPO (MESES)
COORDINADOR DE PROYECTOS 9.00% 0.50 3.00
ING.PROYECTISTA 9.00% 1.00 3.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I 9.00% 1.00 3.00
ASISTENTE TECNICO 9.00% 1.00 3.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 9.00% 1.00 2.00
TOTAL

CARGO SAT (1.56%) CANTIDAD TIEMPO (MESES)
TOTAL
C.T.S. (8.33%) APORTACIONES

CARGO C.T.S. (8.33%) CANTIDAD TIEMPO (MESES)
TOTAL
VACACIONES TRUNCAS
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

TOTAL

TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
VESTUARIO

PONCHOS IMPERMEABLES PARA LA LLUVIA UND 4
BOTAS DE JEBE PAR 5
ZAPATOS DE CUERO CAT PAR 3
LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 5
TOTAL

PETROLEO GLN 100.00
TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A UND 9.00
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO UND 0.00
BORRADOR BR40 UND 3.00
CD RW REGRABABLES UND 2.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 5.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 1.00
CORRECTOR UND 5.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 2.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 0.00
CUTER GRANDE UND 5.00
ENGRAMPADOR UND 5.00
FASTENERX50 UND CJA 6.00
FILES UND 6.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 3.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 5.00
PAPEL 80 GR A-4 MLL 5.00
PAPEL PARA PLOTTER DE 0.95x100 mts. ROLLO 1.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 2.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00
PERFORADOR S/C UND 3.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00
PORTAMINAS UND 5.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 5.00
RESALTADOR UND 5.00
TINTAS PARA PLOTTER PACK 1.00
THONER PARA IMPRESORA UND 2.00
MEMORIA USB 8 GB UND. 2.00
TOTAL

REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI

FOTOCOPIAS SER 0.50
SERVICIO DE ESPIRALADOS SER 1.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00
SERVICIO DE TOPOGRAFIA GBL 1.00
ALQUILER DE GPS DIFERENCIAL DIA 2.00
ANALISIS DE SUELOS ENS 5.00
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 40.00
TOTAL

IMPRESORA UND 0
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PENTIUM UND 0
TOTAL
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO
CATEGORIA DEL GASTO

2.6.23.53 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSONAL
2.6.23.55 COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVICIOS
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTR
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBI
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMAT. Y DE CO
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE T
- GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA

O DISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN –
C.D. = 3,218,154.96
TOTAL: 109,737.27
TOTAL: 12,697.40
97,039.88
54,400.00

6,800.00 10,200.00
6,000.00 18,000.00
2,500.00 7,500.00
3,800.00 11,400.00
2,000.00 4,000.00
54,400.00
13,912.83

6,800.00 918.00
6,000.00 1,620.00
2,500.00 675.00
3,800.00 1,026.00
2,000.00 360.00
4,599.00

6,800.00 159.12
6,000.00 280.80
2,500.00 117.00
3,800.00 177.84
2,000.00 62.40
797.16

6,800.00 850.00
6,000.00 1,500.00
2,500.00 625.00
3,800.00 950.00
2,000.00 333.33
4,258.33

566.67 850.00
500.00 1,500.00
208.33 625.00
316.67 950.00
166.67 333.33
4,258.33

3,000.00

300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
1,500.00

300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
300.00 300.00
1,500.00

1,395.00

35.00 140.00
35.00 175.00
350.00 1,050.00
6.00 30.00
1,395.00
1,350.00

13.50 1,350.00
1,350.00
1,938.52

15.00 135.00
9.00 0.00
0.50 1.50
5.00 10.00
0.70 3.50
3.00 3.00
8.00 40.00
3.50 7.00
25.00 0.00
5.50 27.50
13.00 65.00
6.00 36.00
0.20 1.20
1.00 3.00
19.50 97.50
32.00 160.00
150.00 150.00
12.00 24.00
4.50 4.50
12.00 36.00
2.80 2.80
18.00 90.00
1.50 7.50
2.00 10.00
400.00 400.00
280.00 560.00
31.76 63.52
1,938.52
21,043.53


260.00 130.00
13.53 13.53
6.00 0.00
12,000.00 12,000.00
200.00 400.00
500.00 2,500.00
150.00 6,000.00
21,043.53
0.00

750.00 0.00
4,500.00 0.00
0.00

STO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO
05.0
ELABORACION
DE
EXPEDIENTE
TECNICO
STRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSONAL S/. 0.00

COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - BIENES S/. 0.00
COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - SERVICIOS S/. 0.00
UISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
DQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
S/. 0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMAT. Y DE COMUNIC.
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 0.00
OS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 97,039.88
OS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNI ###
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLÓN ALTO
ACTIVIDAD/PROYECTODISTRITO DE QUELLOUNO – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN –
GG = % CD
05 EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO TOTAL: 12,697.40
2 . 6 . 8 1 .05 EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 12,697.40
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 6,800.00
REMUNERACION BASICA
CARGO UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO (MESES)
SUPERVISOR DE ESTUDIOS PERSONA 1.00 1.00 6,800.00 6,800.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR D PERSONA 1.00 1.00 3,800.00 3,800.00
TOTAL 6,800.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,440.53

ESSALUD (9%)
CARGO ESSALUD (9%)
CANTIDAD
TIEMPO (MESES)
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 9.00% 1.00 1.00 7,366.67 663.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR D 9.00% 1.00 1.00 3,800.00 342.00
TOTAL 1,005.00

CARGO SAT (1.56%)CANTIDAD
TIEMPO (MESES)
TOTAL 174.20
A.F.P. (13%) APORTACIONES

CARGO A.F.P. (13%)CANTIDAD
TIEMPO (MESES)
TOTAL 1,378.00
VACACIONES TRUNCAS
TIEMPO (MESES)
SUPERVISOR DE ESTUDIOS PERSONA 1.00 1.00 566.67 566.67
ASISTENTE DE SUPERVISOR D PERSONA 1.00 1.00 316.67 316.67
TOTAL 883.33
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 900.00

TIEMPO (MESES)
TOTAL 600.00

TIEMPO (MESES)
TOTAL 300.00
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PARA MOVILDAD A LA OBRA) 270.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADMONTO (S/.) TOTAL (S/.)

PETROLEO (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN 20.00 13.50 270.00
0.00
TOTAL 270.00
BIENES DE CONSUMO 336.86

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FOR UND 1.00 15.00 15.00
ARCHIVADOR DE LOMO PEQUEÑO UND 0.00 9.00 0.00
BORRADOR BR40 UND 0.00 0.50 0.00
CD RW REGRABABLES UND 0.00 5.00 0.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 1.00 3.00 3.00
CORRECTOR UND 0.00 8.00 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 2.00 3.50 7.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HO UND 0.00 25.00 0.00
CUTER GRANDE UND 0.00 5.50 0.00
ENGRAMPADOR UND 0.00 13.00 0.00
FASTENERX50 UND CJA 0.00 6.00 0.00
FILES UND 6.00 0.20 1.20
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CAST UND 6.00 1.64 9.86
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50 0.00
PAPEL 80 GR A-4 MLL 0.50 32.00 16.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 0.00 12.00 0.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
PERFORADOR S/C UND 0.00 12.00 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 2.80 2.80
PORTAMINAS UND 0.00 18.00 0.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
THONER PARA IMPRESORA UND 1.00 280.00 280.00
TOTAL 336.86
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 950.00

FOTOCOPIAS SER 1.00 100.00 100.00
SERVICIO DE ESPIRALADOS SER 1.00 40.00 40.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 10.00 6.00 60.00
ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOG UND 0.00 150.00 0.00
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 5.00 150.00 750.00
TOTAL 950.00
A EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

IMPRESORA UND 0 750.00 0.00
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PE UND 0 2,000.00 0.00
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
TOTAL 0.00
REGION: CUSCO
DISTRITO: QUELLOUNO
LUGAR: MAPITUNARI
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

TÉCNICO
CATEGORIA DEL GASTO 05
GRUPO GENERICO DEL GASTO EVALUACION
DE
EXPEDIENTE
ESPECIFICA DEL GASTO TECNICO
2.6.23.53 COSTO DE CONSTRUCCION PO S/. 0.00
2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR S/. 0.00
2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR S/. 0.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIAR
2.6.32.12 MOBILIARIO S/. 0.00
2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE CO
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES S/. 0.00
2.6.81.3 EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.81.31 EVALUACION DE EXPEDIENTE S/. 12,697.40
GASTOS DE SUPERVISION DE E ###

Presupuesto Analítico II - Ee. Otinganía

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RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO

REGION: CUSCO PROY.: PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA D

CATEGORIA DEL GASTO 03 GASTOS 04 GASTOS

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

2 . 6 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

TOTAL C.D. = ###

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

VICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI,

MONTO (S/.) TOTAL (S/.)

PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

COSTO DE CONST. POR ADMIN. DIR. - PERSONAS/. 1,995,833.53

GG = % CD DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO C.D. =

B OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO POR RIESGO (1.56%)

3 AFP (13%) APORTACIONES