Sistema de gestión QHSE de COSL México ISNE

Número de documento L3.2-QHSE-P001-CM- Número de versión:

ISNE 2023-1
Categoría de archivo:
Nombre del archivo: Gestión de calidad
C

Dueño del
Vicepresidente de Gestión de Seguridad y Coordinación de Operaciones
documento:
Responsable Gerente del Departamento de Gestión de Seguridad y Coordinación de
del documento: Operaciones
El documento
L3.1-QUA-M001-IN_QHSE Manual de Gestión
está afiliado a:

Versión Fecha Descripción Editó Revisó Aprobó

15 de julio de Autor por Equipo de Peng Dong
2022-1
2022 primera vez redacción Zhihui Tie-jun
15 de enero Adecuación Chen
2023-1 Josué Torres Xu Feng
de 2023 ISNE Guojun

Tabla de contenido

1 Introducción 1
1.1 Propósito .................................................................................................................2
1.2 Ámbito de aplicación ...............................................................................................2
1.3 Leyes, reglamentos y requisitos relacionados .........................................................2
1.4 Definiciones y abreviaturas .....................................................................................2
1.5 Comentarios ............................................................................................................ 2

2 RESPONSABILIDADES .....................................................................................................2
2.1 Dirección de Gestión de Seguridad y Coordinación de Operaciones ......................2
2.2 Unidades en México ................................................................................................3

3 REQUISITOS DE GESTIÓN ...............................................................................................3

3.1 Requisitos generales ...............................................................................................3
3.2 Desarrollo del Programa de Gestión de Calidad, Objetivos y Metas de Calidad .....3
3.3 Sistema de Gestión de Calidad ...............................................................................3
3.4 Riesgos de Gestión de la Calidad ...........................................................................5
3.5 Calidad del servicio/producto ..................................................................................9
3.6 Actividades de calidad ..........................................................................................10
3.7 Costos de Gestión de Calidad ...............................................................................10
3.8 Gestión de calidad de la agencia de inspección y pruebas internas .....................11
3.9 Capacitación y Certificación de Gestión de Calidad ..............................................12
3.10 Eventos de calidad ..............................................................................................12

4 REGLAS ADICIONALES ..................................................................................................13

5 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...................................................................................13

6 FORMULARIO DE REGISTRO ........................................................................................13

7 ANEXOS ........................................................................................................................... 13

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A) INTRODUCCIÓN

a.1 Propósito
Implementar la política de gestión de calidad de la empresa, fortalecer los
servicios operativos y la gestión de calidad del producto, y mejorar continuamente la
satisfacción del cliente .

a.2 Ámbito de aplicación

Este procedimiento aplica en todo México y donde COSL ISNE desarrolle
actividades.

a.3 Leyes, reglamentos y requisitos relacionados

Manual de Gestión de Calidad (L2.1-QHSE-M01-CM-ISNE)

a.4 Definiciones y abreviaturas

De acuerdo con los requisitos y prácticas de la industria, la
empresa desarrolla planes de calidad, define políticas,
objetivos y responsabilidades de calidad, identifica y controla
Gestión de la
los riesgos de calidad de la empresa e implementa
calidad
actividades de control, mejora, supervisión y gestión de
calidad para los procesos de calidad de productos y
servicios.

a.5 Comentarios

México ISNE alienta a los usuarios del documento a dar su opinión sobre
comentarios y sugerencias con respecto a este documento para que este documento
pueda mejorarse y actualizarse continuamente; los comentarios y sugerencias
pertinentes pueden enviarse directamente al propietario del documento o a la
persona responsable del documento.

B) RESPONSABILIDADES

b.1 Dirección de Gestión de Seguridad y Coordinación de Operaciones

1) Establecer una estructura organizativa sólida para la gestión de la calidad
en todos los niveles con responsabilidades claras.
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2) Establecer e implementar un sistema de gestión de la calidad.

3) Desarrollo de objetivos de planificación y gestión de la calidad.
4) Orientar, auditar e inspeccionar la gestión de calidad de las unidades en
México.
5) Organizar la investigación, el análisis y el procesamiento de fallas de
calidad e incidentes de calidad en la producción de productos/servicios
operativos.
6) Organización de la evaluación de la gestión de la calidad de las unidades
territoriales.

b.2 Todas las unidades en México

Implementar el sistema de gestión de calidad de COSL México y aceptar la
inspección y evaluación de gestión de calidad de la empresa.

C) REQUISITOS DE GESTIÓN

c.1 Requerimientos generales

1) Cada unidad debe promover la mejora de la construcción del equipo de
gestión de calidad de la unidad, responsabilidades claras de gestión de
calidad, establecer personal de gestión de calidad a tiempo completo (a
tiempo parcial).
2) Cada unidad debe tener en cuenta la situación real de la unidad, el
desarrollo de los objetivos de gestión de calidad y los indicadores de
control de calidad.
3) Cada unidad identifica los riesgos de calidad de la unidad a través de la
identificación de riesgos de calidad y desarrolla e implementa programas
de gestión de calidad.
4) Cada unidad debe realizar un resumen y análisis anual de la gestión de la
calidad e incluirlo en el informe anual de trabajo de QHSE.

c.2 Desarrollo de programas de gestión de calidad, objetivos y metas de

calidad.
El programa de gestión de calidad de México, los objetivos e indicadores de

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calidad se desarrollan de acuerdo con L3.2-QHSE-P003-CM-ISNE "Indicadores

de objetivos de QHSE".

c.3 Sistema de manejo de calidad

c.3.1 Establecimiento del sistema

1) El Sistema de Gestión de Calidad de COSL ISNE forma parte del Sistema
de Gestión QHSE de COSL México
2) El sistema de gestión de QHSE debe incluir, entre otros, los siguientes
elementos de gestión de calidad: política de calidad y objetivos de calidad,
estructura organizativa y responsabilidades y autoridad, apoyo de recursos
(personal, equipos e instalaciones, medio ambiente, información y
comunicación, equipos de seguimiento y medición, etc.), control del
proceso de realización del servicio, evaluación del desempeño y mejora
continua.
3) Identificación adecuada de los procesos de producción y realización del
servicio antes de la construcción del sistema de gestión QHSE,
determinación de la secuencia e interacción de estos procesos y desarrollo
de métodos de control de procesos (incluidos indicadores de seguimiento,
medición y desempeño).
4) Establecer la documentación del sistema necesaria de acuerdo con los
procesos de producción y servicio identificados, definiendo los recursos
requeridos, especificando las responsabilidades y autoridades relacionadas
con el proceso, y asegurando la operación efectiva del proceso.
5) Los riesgos de calidad identificados se incorporan a la construcción del
sistema de gestión de QHSE, se desarrollan contramedidas para reducir y
eliminar los impactos adversos, y la efectividad de las contramedidas de
riesgo se evalúa periódicamente.

c.3.2 Control de operaciones

1) La política y objetivos de calidad serán aprobados por el Gerente General y
serán promulgados e implementados dentro de la empresa mexicana.

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2) Seguimiento y medición de los procesos clave de producción y servicio

identificados. En función del riesgo, establezca puntos clave de control de
calidad, prepare los planes de inspección y prueba necesarios, especifique
los puntos de prueba, la frecuencia de prueba, los métodos de prueba, las
bases de juicio, el equipo de prueba utilizado, etc. para garantizar que los
procesos de producción y servicio cumplan con los requisitos de control.
3) Se debe controlar la calidad del trabajo subcontratado y los productos
adquiridos, y se deben desarrollar pautas para la evaluación, selección y
monitoreo del desempeño de los proveedores externos, y se debe realizar
una inspección o verificación en el sitio cuando sea necesario.
4) Se deben gestionar los cambios durante la operación del sistema QHSE,
aclarar los requisitos y mantener registros.
5) En caso de disponer de la producción y el proceso de servicio de la no
conformidad, el establecimiento del sistema de procesamiento de la no
conformidad. Incluyendo, entre otros, el análisis y la confirmación de la no
conformidad, la identificación de la no conformidad, las medidas de
procesamiento, los registros y el archivo del procesamiento de la no
conformidad.

c.3.3 Evaluación del desempeño y mejora continua

1) La eficacia del sistema de gestión de QSHE se garantizará analizando y
evaluando el logro de los objetivos y metas, así como los datos de
seguimiento y medición durante la producción y el servicio.
2) La auditoría interna y la revisión de la gestión del sistema de gestión de
QHSE se deben realizar anualmente y se debe preparar un informe. Los
problemas encontrados en la auditoría deben organizarse para su
rectificación.
3) La empresa deberá adoptar los métodos y medidas apropiados para
mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad en
función de los resultados de la recopilación y el análisis de datos
relacionados con la calidad, los resultados de las auditorías, los cambios en
las necesidades de los clientes y los cambios en su propia organización.

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c.4 Riesgos de Gestión de Calidad

c.4.1 Requisitos de clasificación y control del riesgo de calidad

1) La clasificación y el control del riesgo de calidad se basan en el principio de
"quién está a cargo, quién es responsable".
2) Las unidades de todos los niveles deben formular y revisar el sistema de
clasificación y control, aclarar el plan anual de análisis y control de riesgos
de calidad; llevar a cabo análisis de riesgo de calidad mensual, resumir y
desarrollar contramedidas específicas.
3) Las unidades de todos los niveles deben realizar verificaciones anuales de
control de riesgos de calidad y evaluarlas y resumirlas para la presentación
de informes.
4) La clave (pruebas de ingeniería de nuevas tecnologías urgentes, difíciles y
complejas, etc.) de los proyectos de operación de servicios y producción no
planificada debe desarrollarse por separado para las medidas de control de
calidad.

c.4.2 Gestión de calidad identificación, evaluación y control de riesgos

c.4.2.1 Rango de identificación

El alcance de la identificación incluye al menos
1) Documentación de diseño.
2) Equipamiento y facilidades.
3) Personal.
4) Actividades de asignación.
5) Medioambiente.

c.4.2.2 Identificar el contenido

Las unidades en todos los niveles deben considerar completamente el impacto

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de diferentes estados temporales, diferentes estados y diferentes entornos, y

analizar las condiciones bajo las cuales surgen riesgos de calidad y posibles
accidentes o fallas.
c.4.2.3 Métodos de identificación, evaluación de riesgos y control de riesgos
Las unidades de todos los niveles deben elegir métodos adecuados para la
identificación de riesgos de acuerdo con las características de producción y
operación de la unidad. Para métodos específicos de identificación, evaluación de
riesgos y control de riesgos de los servicios de operación, consulte L3.2-QHSE-
P013-CM-ISNE "Gestión de riesgos". El método de identificación del servicio del
producto, la evaluación de riesgos y el control de riesgos se refieren al modo de falla
potencial y análisis de consecuencias de FMEA.

c.4.3 Medidas de control de riesgos de calidad

Las unidades en todos los niveles deben seguir los principios de viabilidad,
seguridad, confiabilidad y centrarse en el factor humano al seleccionar medidas de
control de riesgos de calidad. Las categorías de medidas de control de riesgos de
calidad incluyen tecnología de ingeniería, gestión, capacitación y educación y
medidas de eliminación de emergencia.

c.4.3.1 Las medidas significativas de control de riesgos incluyen.

1) Riesgos que necesitan ser controlados a través de medidas de ingeniería
y/o modificaciones técnicas, tales como: operaciones de pozos con riesgo
Clase I, operaciones de pozos con riesgo de gas poco profundo,
operaciones de pozos con riesgo Clase II, operaciones de pozos de
prueba, operaciones de fracturamiento, operaciones de acidificación,
operaciones de tapones de cemento, operaciones de cementación, etc.;
cada unidad establecerá objetivos para controlar dichos riesgos y
desarrollará un plan para lograr los objetivos.
2) Para los riesgos que no requieren medidas técnicas y de ingeniería, es
necesario desarrollar nuevos documentos (procedimientos o documentos
operativos) o revisar los documentos originales. Las medidas de control
efectivas para este tipo de riesgo deben estar claramente definidas en la
documentación e implementadas de manera efectiva.
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3) Si es necesario, las medidas especificadas anteriormente se pueden tomar

al mismo tiempo.

c.4.4 Control de calidad del proceso

Servicios operativos o contenido de control de calidad del proceso de
producción de productos.
1) División de responsabilidades.
2) planes
3) Preparación de personal y materiales de equipo.
4) Control de puntos clave de control de calidad.
5) Manejo técnico de emergencias de complejidades operativas.

c.4.5 Revisión de medidas de control de riesgos de calidad

Antes de implementar medidas de control de riesgos de calidad, cada unidad
debe ser revisada para lo siguiente.
1) La viabilidad y eficacia de las medidas.
2) Si el riesgo se ha reducido a un nivel manejable.
3) Ya sea para generar nuevos riesgos factores nocivos.
4) Si se ha seleccionado la mejor solución.

c.4.6 Requisitos relacionados con la gestión de riesgos de calidad

1) De acuerdo con la severidad de los riesgos de calidad, determine el nivel
de control y el proceso de aprobación, en general, la empresa mexicana
controla el riesgo alto, el equipo de proyecto/centro controla el riesgo
medio, las unidades de base/grupo de trabajo controlan el riesgo bajo;
cada nivel de control para el contenido de control de claro enfoque de
control y requisitos de gestión.
2) Las empresas mexicanas realizan la identificación de riesgos de calidad y
la evaluación de riesgos para el año siguiente en noviembre de cada año
para determinar los riesgos inaceptables de la unidad, desarrollar medidas
de control y capacitación.
3) Las empresas mexicanas reportan los riesgos de calidad inaceptables de

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sus unidades al Departamento de Calidad y Seguridad para constancia en

la primera semana de diciembre de cada año.
4) La identificación anual de riesgos de calidad, la evaluación de riesgos y la
determinación de riesgos inaceptables que realizan las empresas
mexicanas debe estar bien documentada en el proceso.

c.5 Calidad del servicio/producto

1) Cada unidad deberá designar departamentos y personal responsable de
recopilar los estándares relacionados con los servicios/productos de la
unidad y mantenerlos actualizados.
2) Las unidades deben implementar el control de procesos de la calidad del
servicio/producto de acuerdo con la actualización de los estándares
internacionales, nacionales, industriales y corporativos, las necesidades del
mercado y de los clientes, y requisitos de gestión claros.
3) Cada unidad establecerá los requisitos de gestión de proveedores,
evaluará las calificaciones de los proveedores periódicamente y elaborará
informes de evaluación para garantizar que las materias primas cumplan
con los requisitos.
4) Cada unidad debe formular requisitos de gestión de adquisición, aceptación
y almacenamiento para las materias primas con un mayor impacto en la
calidad del producto/operación, aclarar los criterios de aceptación y las
materias primas importantes deben ingresarse en el sitio del proveedor
para una inspección aleatoria antes de salir de la fábrica, formar informes o
registros y conservarlos.
5) Cada unidad debe identificar el equipo de producción clave que tiene un
mayor impacto en la calidad y la seguridad, la salud y la protección del
medio ambiente, establecer los requisitos de gestión del equipo, especificar
los operadores, desarrollar procedimientos operativos y obtener la
aprobación.
6) Las unidades deben estar equipadas con equipos de medición y prueba
para satisfacer las necesidades de gestión de la calidad de acuerdo con los
requisitos de producción del producto/servicio. Los equipos de medición y

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medición deben verificarse o calibrarse regularmente, y debe establecerse

un libro de contabilidad.
7) Cada unidad debe identificar y determinar los puestos clave que afectan la
calidad de los productos/servicios, y el personal de los puestos clave debe
obtener una licencia después de la capacitación y evaluación, y el reciclaje
regular. Los puestos con requisitos de calificación relevantes de las
autoridades gubernamentales deben organizarse para el personal que haya
obtenido certificados de calificación.
8) Las unidades deben identificar los puntos de control clave del proceso de
producción y definir claramente los parámetros clave del proceso de
producción.
9) Cada unidad deberá establecer la inspección del servicio/producto, los
requisitos técnicos de verificación y los requisitos de registro para que las
anormalidades de calidad puedan rastrearse de manera efectiva.
10) Las unidades deben tener claro el manejo de la no conformidad y la
autoridad para evitar la entrega no deseada.
11) Cada unidad debe especificar el contenido del análisis estadístico de la
calidad del servicio/producto y analizar periódicamente las estadísticas.
12) Cada unidad establecerá los requisitos de gestión de quejas de los clientes
y especificará la gerencia y el personal para manejar la información de las
quejas de los clientes.

c.6 Actividades de calidad

1) Desarrollar e implementar un plan para las actividades del Mes de la
Calidad de acuerdo con los requisitos de la empresa.
2) El Departamento de Gestión de Seguridad y Coordinación de Operaciones
organiza la supervisión e inspección de las actividades del mes de calidad
y diversas actividades de calidad como el equipo de control de calidad de
cada unidad en México.

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c.7 Costes de gestión de la calidad

Los fondos necesarios para promover las actividades del grupo de control de
calidad, el mes de la calidad, la promoción y capacitación de la calidad, etc. deben
incluirse en el presupuesto anual.

c.8 Gestión de la calidad de las organizaciones de inspección y pruebas

internas
1) Las unidades de las organizaciones de inspección y prueba deben
consultar la norma ISO/IEC17025 "Pautas de acreditación de competencia
de laboratorios de prueba y calibración" para establecer, implementar y
mantener sistemas de gestión apropiados para sus actividades de prueba
para garantizar su capacidad de proporcionar resultados de prueba o
calibración precisos y confiables.
2) Ha estado de acuerdo con ISO 9001, API Spec Q1/Q2 u otros estándares
para establecer un sistema de gestión de calidad de inspección interna y
las organizaciones de prueba deben consultar ISO/IEC17025 para
complementar y mejorar los requisitos técnicos y de gestión relevantes. Las
organizaciones de inspección y ensayo que llevan a cabo actividades de
ensayo solo dentro de sus propias unidades, sus sistemas de gestión
deben cubrir al menos los requisitos técnicos y de gestión de
ISO/IEC17025 para las organizaciones internas de inspección y ensayo.
3) Proporcionar datos notariales para que las instituciones de inspección y
ensayo de la comunidad soliciten la certificación metrológica de acuerdo
con los requisitos de los departamentos gubernamentales competentes y
fomenten el acceso a la acreditación de laboratorios.
4) Actividades de prueba e inspección solo dentro de la unidad, de forma
voluntaria para alentar a las organizaciones internas de inspección y
prueba a solicitar la acreditación de laboratorio y (o) la certificación de
metrología.
5) El uso o almacenamiento de gases inflamables y explosivos, productos
químicos peligrosos, sustancias tóxicas y peligrosas, instituciones de
inspección y prueba internas cuyo diseño funcional del área de uso o
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almacenamiento debe cumplir con los requisitos de las leyes y reglamentos

ambientales y de seguridad pertinentes, especificaciones técnicas o
estándares para garantizar las necesidades de seguridad y salud del
personal.
6) Las agencias de inspección y pruebas internas deben establecer
procedimientos de gestión de documentación y registros.
7) La adquisición de materiales para las organizaciones de inspección y
pruebas internas debe seguir el sistema de gestión de adquisiciones de la
unidad donde se encuentran. Debe definirse claramente la selección y
adquisición de servicios y suministros que tengan un impacto en la calidad
de las pruebas y/o la calibración, y deben establecerse procedimientos
para la adquisición, recepción y almacenamiento de reactivos y materiales
consumibles relacionados con las pruebas y la calibración, y los
suministros, reactivos y materiales consumibles adquiridos deben ser
revisados o verificados de acuerdo con los requisitos técnicos del contrato.
8) Las organizaciones internas de inspección y prueba deben establecer
procedimientos de control de no conformidad de trabajo de prueba y / o
calibración, responsabilidades y autoridad claras de gestión de control de
no conformidad, la evaluación de la gravedad de la no conformidad, las
medidas a tomar, determinación de no conformidad de la aceptabilidad de
la obra, la comunicación necesaria con el cliente y los requisitos de
aprobación.
9) Las organizaciones de inspección y pruebas internas deben realizar
auditorías internas y revisiones de gestión de su sistema de gestión de
calidad para garantizar la eficacia del sistema de gestión de calidad.

c.9 Capacitación y Certificación de Gestión de Calidad

Participar en la capacitación anual de gestión de calidad organizada por la
empresa, organizar el trabajo de capacitación y certificación, incluida la capacitación
de calificación de auditores internos/externos de calidad, certificación de calificación
de diagnóstico de control de calidad, personal técnico y de gestión relacionado con
la capacitación de calidad y profundizar la gestión de certificación de profesionales
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de calidad.
c.10 Eventos de calidad
La gestión de eventos de calidad se implementa de acuerdo con L3.2-QHSE-
P022-CM-ISNE "Gestión de eventos".

D) ESTATUTOS

1) Este documento se implementará a partir de la fecha de su emisión .

2) Este documento es interpretado por el Departamento de Gestión de
Seguridad y Coordinación de Operaciones.

E) DOCUMENTOS RELACIONADOS

L3.2-QHSE-P003-CM-ISNE "Indicadores de objetivo QHSE

L3.2-QHSE-P004-CM-ISNE Gestión de cambios
L3.2-QHSE-P022-CM-ISNE "Gestión de incidentes

F) FORMULARIO DE REGISTRO

L3.2-QHSE-P001-CM-ISNE-R01 Lista de riesgos de gestión de calidad

G) ANEXOS

Ninguno

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