DIAGNÓSTICO VIAL - RESOLUCIÓN 40595 DE 2022

RAZON SOCIAL NIT

CIIU
OBJETO SOCIAL

FECHA DE LA VERIFICACIÓN
Visita In Situ Visita REMOTA

NOMBRE REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

EMPRESAS DE TRANSPORTE
TIPO DE ORGANIZACIÓN A VERIFICAR OTRAS EMPRESAS, ENTIDADES, ORGANIZACIONES
BÁSICO
TIPO DE PESV ESTÁNDAR
AVANZADO
NOMBRE AUDITOR/VERIFICADOR CÉDULA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
PASO CUMPLIMIENTO
REQUISITO NIVEL OBSERVACIONES
SI NO NA
FASE I PLANIFICACIÓN DEL PESV.

1. LÍDER DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PESV

Se tiene designada una persona con poder de

decisión en los temas relacionados con la gestión
TODOS LOS
1.1. de seguridad vial, para que lidere el diseño e NIVELES
implementacion del PESV y lo articule con el
SGSST?

El líder del diseño e implementación del PESV es

1.2. el
responsable de diligenciar el reporte de TODOS LOS
autogestión anual y los resultados de la medición NIVELES
de los indicadores del PESV.

2. COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL

¿El nivel directivo designó los miembros del

comité de seguridad vial, este comité está
2.1. conformado por al menos 3 personas con poder
de desición (inluyendo al líder del diseño e
ESTANDAR Y
AVANZADO
implementación del PESV y se recomienda
número impar de participantes?

En el caso de que el comité de seguridad vial está

integrado con el COPASST, cumple con los
2.2. requisitos definidos en la normatividad legal ESTANDAR Y
vigente en materia de seguridad y salud en el AVANZADO
trabajo

El comité de seguridad vial cumple con las ESTANDAR Y

2.3.
funciones y responsabilidades del paso 2 AVANZADO

3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Se cuenta con política de seguridad vial

documentada con alcance sobre los
3.1. desplazamientos laborales y los trayectos in TODOS LOS
itinere para todos los colaboradores de la NIVELES
organización
3.2. ¿La política de seguridad vial documentada
cumple con los rquisitos definidos en el paso 3?
TODOS LOS
NIVELES

Liderazgo, compromiso y correspondabilidad del

4 nivel directivo.

¿El nivel directivo demuestra liderazgo,

TODOS LOS
4.1. compromiso y corresponsabilidad. Se cuplen con NIVELES
los requisitos definido en el paso 4.?

5 Diagnóstico

¿La organización definió la linea base para

5.1. identificar los problemas de seguridad vial, es TODOS LOS
conforme con los requisitos definidos en el paso NIVELES
21 de la guía metodológica del PESV?

¿El diagnóstico del PESV al menos contiene los

TODOS LOS
5.2. requisitos definidos en el paso 5 de la NIVELES
metodología del PESV?

5.3. ¿En el caso que aplique, el diagnóstico del PESV

se actualiza al menos una vez al año?
TODOS LOS
NIVELES
6 Caracterización, Evaluación y control de riesgo

¿Se tiene definido y aplicado un procedimiento

6.1. de evaluación y control de riesgos en seguridad
vial y al menos contiene los requisitos definidos
TODOS LOS
NIVELES
en el paso 6?

La organización cuenta con una herramienta para

la evaluación y control de los riesgos viales en
6.2. seguridad vial y se actualiza como mínimo una TODOS LOS
NIVELES
vez al año y/o cada vez que ocurra un siniestro
vial.

7 OBJETIVOS Y METAS DEL PESV

Están definidos los objetivos y metas del PESV y

TODOS LOS
7.1. están enfocados a la prevención en eseguridad NIVELES
vial, son claros, medibles y cuantificables.

Los objetivos y metas del PESV son coherentes

con la política de seguridad vial, la evaluación y
7.2. control de riesgos en seguridad vial, el plan de TODOS LOS
trabajo anual del PESV y los programas de gestión NIVELES
de riesgos críticos y factores de desempeño en
seguridad vial.

Los objetivos y metas del PESV fueron

comunicados a todos los colaboradores de la TODOS LOS
7.3.
organización, así como actualizados, revisados y NIVELES
evaluados mínimo una vez al año.

8 PROGRAMA RIESGOS CRÍTICOS

 La organización tiene definidos como mínimo los
siguientes programas de gestión de riesgos
críticos y factores de desempeño del PESV:

- Gestión de la velocidad segura

- Prevención de la fatiga. TODOS LOS
8.1. - Prevención de la distracción NIVELES
- Cero tolerancia a la conducción bajo los efectos
del alcohol y SPA.
- Protección de actores viales vulnerables.
- Otros programas relacionados.
Y cumplen con los requisitos definidos en el paso
8.

Los programas de gestión de riesgos críticos y

8.2. factores de desempeño del PESV son como TODOS LOS
NIVELES
mínimo actualizados cada año.

Los programas de gestión de riesgos críticos y

factores de desempeño del PSV fueron
divulgados a todos los colaboradores de la TODOS LOS
8.3. organización y se les realizó análisis y evaluación NIVELES
de resutados de manera trimestral en el comité
de seguridad vial.

RESULTADO - FASE I 0 0 0 PORCENTAJE #DIV/0!

FASE II - FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV

9 PLAN ANUAL DE TRABAJO

El plan anual de trabajo está documentado,

contiene los objetivos, metas, responsabilidades,
9.1. recursos, y cronograma de actividades del año, y TODOS LOS
está articulado con el plan anual de actividades NIVELES
de SGSSTy cumplen con los requisitos definidos
en el paso 9.

10 COMPETENCIA Y PLAN ANUAL DE FORMACIÓN

La organización definió y documentó la

competencia en seguridad vial de lso
colaboradores de la organización y los siguietes
cargos y roles:
1. Líder del diseño e implementación del PESV
2. Miembros del comité de seguridad vial.
3. Capacitadores en Seguridad vial.
4. Planificadores de ruta o personas que realizan
10.1. la función de coordinar desplazamientos TODOS LOS
laborales. NIVELES
5. Coordinadores técnicos de mantenimiento de
vehículos.
6. Auditores de seguridad vial.
7. Brigadista Vial. Investigadores de siniestros
viales.
8. Colaboradores que conducen un vehículo para
sus desplazamientos laborales.
Se cumple con lo indicado en el paso 10.
 La organización definió los lineamientos
generales de sensibilización y capacitación para
10.2. promover en la organización la formación de TODOS LOS
NIVELES
hábitos comportamientos y conductas seguras en
la vía.

El plan anual de formación incluye los temas de

seguridad vial por cada actor vial
independientemente del cargo o rol que TODOS LOS
10.3. desempeña, está enfocado en los riesgos NIVELES
identificados en el paso 6 y cumple con los
requisitos definidos en el paso 10.

RESPONSABILIDAD Y COMPORTAMIENTO
11 SEGURO

La organización asignó, documentó y comunicó

en debida forma las funciones y
11.1 responsabilidades en materia de seguridad vial de AVANZADO
todos los actores viales de la organización.
Contiene como mínimo lo indicado en el paso 11.

La organización reaizó la evaluación de la

competencia en seguridad vial a colaboradores
11.2. que realizan desplazamientos laborales al menos AVANZADO
1 vez al año, contiene como mínimo lo indicado
en el paso 11.

La organización cuenta con el procedimiento

11.3 documentado de evaluación de la competencia AVANZADO
de los conductores.

La organización definió la metodología para lograr

11.4. comportamientos interdependientes y
promoción de la formación de hábitos y AVANZADO
conductas seguras en la vía.

12. PLAN
DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

La organización elaboró un plan de preparación y

TODOS LOS
12.1. respuesta ante emergencias viales, incluye como NIVELES
mínimo los requisitos mencionados en el paso 12.

El plan de preparación y respuesta ante

emergencias viales tiene en cuenta a todos los
12.2. colaboradores de la organización, los riesgos de TODOS LOS
las rutas, la ubicación de los centro de atención NIVELES
médica y los organismos de socorro en rutas
frecuentes.

13. INVESTIGACION INTERNA DE SINIESTROS VIALES

 La organización documentó y aplicó una técnica,
metodología o procedimientos para reportar,
registrar, investigar, analizar y divulgar los
13.1. siniestros viales en los que se ven involucrados los
colaboradores de la organización en los
ESTANDAR Y
AVANZADO
desplazamientos laborales y en el entorno
próximo de la organización, incliye como mínimo
los requisitos mencionados en el paso 13.

13.2. La organización divulgó las lecciones aprendidas

de los siniestros viales.
ESTANDAR Y
AVANZADO

VÍAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA

14.
ORGANIZACIÓN.

La organización documentó un protocolo de

operación y mantenimiento de las vías públicas
y/o privadas que tenga a cargo, que administre o TODOS LOS
14.1
que controle directamente la organización, NIVELES
incluye como mínimo los requisitos mencionados
en el paso 14.

La organización documentó los siniestros viales

que se presentan por parte de terceros o por
14.2. parte de colaboradores de la organización que TODOS LOS
utilizan las vías que administra y controla la NIVELES
organización, contiene como mínimo los
requisitos mencionados en el paso 14.

14.3. Para el caso de las concesiones viales aplican los

TODOS LOS
requisitos mínimos mencionados en el paso 14. NIVELES

15 PLANIFICACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS

LABORALES

Se tene documentado el procedimiento que

utiliza la organización para la planificación de
viajes misionales de los colaboradores de la TODOS LOS
15.1. organización, teniendo en cuenta los riesgos en NIVELES
relación con la seguridad vial, ¿contiene los
requisitos mencionados en el paso 15?.

16 INSPECCION DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS

La organización un procedimiento y un formato

de registro para la inspección preoperacional
16.1. diaria de vehículos automotores que se utilizan
para desplazamientos laborales de la
TODOS LOS
NIVELES
organización teniendo en cuenta el nivel de
riesgo vial de la operación.
 La inspeccion preoperacional diaria contiene al
menos la disponibilidad de los elementos a
inspeccionar, el buen funcionamiento del TODOS LOS
16.2. vehículo, su estado y los niveles aceptables para NIVELES
el funcionamiento y la seguridad del vehículo y de
sus ocupantes y demás requisitos mencionados
en el paso 16.

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE VEHÍCULOS

17 SEGUROS Y EQUIPOS.

La organización diseño e implemento un plan de

mantenimiento preventivo para vehículos
automotores y no automotores que se utilizan TODOS LOS
17.1 para los desplazamientos laborales al servicio de NIVELES
la organización, contempla los requisitos
mencionados en el paso 17.

La organización documentó y mantiene la hoja de

vida de cada vehículos automotores y no
17.2. automotores que se utilizan para lso fines TODOS LOS
misionales de la organización y contempla los NIVELES
requisitos mencionados en el paso 17.

La organización documenta el mantenimiento de

17.3. los vehículos de propiedad de los colaboradores TODOS LOS
pustos al servicio de la organización, para el NIVELES
cumplimiento de sus funciones.

GESTIÓN DEL CAMBIO Y GESTIÓN DE

18
CONTRATISTAS

La organización dispone de un procedimiento

ESTANDAR Y
18.1. para evaluar los impactos que puedan generar los AVANZADO
cambios externos e internos en la seguridad vial.

La orgnización realizó el análisis del impacto de

18.2. los cambios planeados y realizó las gestiones de
manera previa para prevenir riesgos y
ESTANDAR Y
AVANZADO
consecuencias en seguridad vial.

La organización verificóque los ocntratistas que

están obligados a diseñar e implementart el PESV
de conformidad con lo dispuesto en el art 12 de la ESTANDAR Y
18.3. ley 1503 de 2011 , modificado por el art 110 del AVANZADO
decreto ley 2106 de 2019 o las normas que lo
modifiquen o sustituyan, cumplan con dicha
obligación.

La organización estbaleció las disposiciones que

en seguridad vial deben cumplir, los contratistas,
subcontratistas, y terceros, incluyendo
conductores y propietarios de vehículos ESTANDAR Y
18.4. permanentes y ocasionales que no están AVANZADO
obligados a diseñar e implementar un PESV,
cumplen con las disposiciones mínimas
mencionadas en el paso 18.

La organización definió los responsables de

18.5 supervisar el cumplimiento de las obligaciones en ESTANDAR Y
seguridad vial estabelcidas a los contratistas que AVANZADO
realizan despplazamientos laborales.
 19 ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL

La organización mantiene disponible,

19.1. debidamente controlada y actualizada la ESTANDAR Y
documentación del plan estratégico de seguridad AVANZADO
vial.

La organización realizó la retención documental

de registros y evidencias que soportan la
implementación del PESV, asegurando su ESTANDAR Y
19.2. identificación, legibilidad, accesibilidad y AVANZADO
protección cpntra daños o pérdida, los cuales
deben almacenarse al menos por 5 años salvo
norma especial en contrario.

La organización realiza el almacenamiento de los

ESTANDAR Y
19.3. registros de las inspecciones preoperacionales AVANZADO
por un año.

RESULTADO - FASE II 0 0 0 PORCENTAJE #DIV/0!

FASE III - SEGUIMIENTO DEL PESV

20. DEFINICIÓN DE INDICADORES

La organización realizó el registro, la medición y

análisis de los indicadores mínimos de gestión del
TODOS LOS
20.1 PESV de acuerdo al nivel aplicable según lo
NIVELES
establecido en la tabla 10 del capítulo I del
presente anexo.

La organización definió indicadores adicionales a

los mínimos descritos en la tabla 10 del capítulo I
TODOS LOS
20.2. del presente anexo, cada indicador adicional fue NIVELES
contrsuido de acuerdo a las características
mencionadas en el paso 20.

La organización realizó el autoreporte de gestión

anual a la netidad verificadora que le corresponda
de los resultados de la medición y análisis de los
indicadores a los que hace referencia la tabla 10
20.3. del capítulo I del presente anexo y la información TODOS LOS
NIVELES
listada en el paso 20 con corte al 31 de
Diciiembre de cada año teniendo en cuenta que
el reporte se debe realizar a mas tardar el 31 de
Enero de cada año.

21 REGISTRO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

DE SINIESTROS VIALES

La organización definió su linea base de

siniestralidad vial, en la cual se determina la
21.1. posición actual de la organización con relación a AVANZADO
la seguridad vial de acuerdo con su nivel de
pérdida.
 La organización lleva registro estadístico,
tendencia, proyección a nivel estadístico y analisis
de los siniestros viales, diferenciando los
siniestrso viales de acuerdo a la gravedad del
21.2. eento según el nivel de pérdida y seoarando los AVANZADO
análisis estadísticos de los desplazamientos
laborales y de los desplazamientos cotidianos no
laborales.

El comité de seguridad vial analiza los resultados

21.3 de la siniestralidad vialde acuerdocon lo AVANZADO
establecido en el paso 21.

22. AUDITORIA ANUAL

La organización realizó al menos una auditoría

anual interna para evaluar el cumplimiento y las
TODOS LOS
22.1. evidencias de la planificación, implementación, NIVELES
seguimiento y mejora del PESV de acuerdo con el
capítulo I del presente anexo.

La organización documentó y aplicó un

procedimiento para la realización de las TODOS LOS
22.2. auditorias internas al PESV de a organización y NIVELES
contempla lo mencionado en el paso 22

La organización definió la competencia de los

TODOS LOS
22.3. auditores internos para el PESV siguiendo los
NIVELES
requisitos del paso 10

Los auditores internos son personas diferentes al

TODOS LOS
22.4. lider PESV y las auditorias fueron planificadas con
NIVELES
la participación del CSV.

23 MEJORA CONTINUA

LA ORGANIZACIÓN DEFINIÓ E IMPLEMENTÓ LAS

ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
TODOS LOS
23.1 NECESARIAS CON BASE EN LOS RESULTADOS DE
NIVELES
LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES Y
AUDITORIAS PESV

24 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

La organización definió y puso a disposición los

mecanismos de comunicación y participación en
relación con la seguridad vial así como la TODOS LOS
24.1. frecuencia de las comunicaciones, que por NIVELES
menos, debe ser trimestral y contener la
promoción de la seguridad vial de acuerdo con lo
definido en el paso 24.

RESULTADO - FASE III 0 0 0 PORCENTAJE #DIV/0!

CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS.

FASE PORCENTAJE DESEMPEÑO

I PLANIFICACIÓN DEL PESV #DIV/0! GRADO DE IMPLEM
II IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV #DIV/0!
III SEGUIMIENTO DEL PESV #DIV/0! 12
10
8
6
4
2
0
 GRADO DE IMPLEM
12
10
TOTAL #DIV/0! 8
6
4
2
0

PLANIFICACIÓN DEL PESV

FASE I
 X
X

BSERVACIONES

ANOTACIONES PERSONALES
#DIV/0!
#DIV/0!
 #DIV/0!

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN PESV 2022

I
PLANIFICACIÓN DEL PESV

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL

II
PESV
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN PESV 2022

III

SEGUIMIENTO DEL PESV