PLAN DE EVALUACIÓN

FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

Fecha de la generación del plan 09 de mayo de 2023

Código: ACE-01040
Cliente: EXPLORA PATIA
Dirección: VRD RIO GRANDE-EL ROSARIO NARIÑO
Nombre del contacto: LEWIS NARVAEZ
Cargo: Representante legal
proyectoelrosario@territoriocolombia.com
Correo electrónico:
explora.patia.rosario@gmail.com
Teléfono 3128846513
Lugar de Operación :
Rio Patia, El Rosario, Nariño
Guias:
Lewis Narvaez
Diego Boya
Alcance: Yeison Ortega
Jose Luis Narvaez
Equipos:
2 botes rocky mountain Raft/ RMT
1 kayak jackson
Fecha máxima para cargue de
19 de mayo de 2023
documentos
Auditor: Jenny Rubio
Correo electrónico: jennyrubio@acertsa.com
Teléfono 3232349319
Experto técnico Jenny Rubio
-Norma técnica sectorial Colombiana; Turismo de aventura para la actividad
de Rafting NTS-AV 010:2019
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -Ley 1558 de 2012, Ley General de turismo y Decretos reglamentarios
-Legislación vigente que aplique al sector
- Documentos del sistema de gestión
 OTORGAMIENTO I SEGUIMIENTO  II SEGUIMIENTO
Tipo de evaluación: EXTRAORDINARIA

Reunión de Apertura: 26 de mayo de 2023 Hora: 8:00 am a 5:00 pm

Reunión de Cierre: 27 de mayo de 2023 Hora: 8:00 am a 5:00 pm
 PLAN DE EVALUACIÓN
FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA
Auditor Fecha (d/m/a) Hora Requisito / Actividad por auditar Cargo y nombre de los evaluados
Jenny Rubio 26-05-2023 8:00 REUNION DE Representante Legal / Lewis
APERTURA Narvaez
Jenny Rubio 26-05-2023 4.1 LEGALES Representante Legal / Lewis
Narvaez
Jenny Rubio 26-05-2023 4.2 DE INFORMACIÓN Representante Legal / Lewis
Narvaez
Jenny Rubio 26-05-2023 4.3 DE SEGURIDAD Representante Legal / Lewis
Narvaez
Jenny Rubio 26-05-2023 4.4 ELEMENTOS Representante Legal / Lewis
REQUERIDOS PARA EL Narvaez
USUARIO
Jenny Rubio 26-05-2023 4.5 ELEMENTOS Representante Legal / Lewis
REQUERIDOS PARA EL Narvaez
INSTRUCTOR
Jenny Rubio 26-05-2023 4.6 ELEMENTOS Representante Legal / Lewis
REQUERIDOS Narvaez
Jenny Rubio 26-05-2023 PARA EL INSTRUCTOR Representante Legal / Lewis
DE SEGURIDAD Narvaez
Jenny Rubio 26-05-2023 5:00 Fin dia 1 Representante Legal / Lewis
Narvaez
Jenny Rubio 27-05-2023 4.7 EQUIPOS Representante Legal / Lewis
REQUERIDOS PARA LA Narvaez
OPERACIÓN
Jenny Rubio 27-05-2023 8:00 4.8 EQUIPOS DE Representante Legal / Lewis
am RESCATE Narvaez

Jenny Rubio 27-05-2023 4.9 VERIFICACIÓN DE Representante Legal / Lewis

EQUIPOS Narvaez

Jenny Rubio 27-05-2023 4.10 PLAN DE Representante Legal / Lewis

BÚSQUEDA Y RESCATE Narvaez
Jenny Rubio 27-05-2023 4.11 REQUISITOS DE LA Representante Legal / Lewis
OPERACION Narvaez

Jenny Rubio 27-05-2023 4.12 REQUISITOS DE Representante Legal / Lewis

PERSONAL Narvaez
INSTRUCTOR RAFTING
 PLAN DE EVALUACIÓN
FTO-MSL-12-3/VER-2/DIC 2018

Jenny Rubio 27-05-2023 4:40 4.13 DOCUMENTACIÓN Representante Legal / Lewis

Narvaez
Jenny Rubio 27-05-2023 FIN AUDITORIA día 2 Auditor/ Jenny Rubio
PLAN DE EVALUACION GENERADO: 09 mayo de 2023

Aspectos adicionales necesarios para el desarrollo del plan:

1. Por favor convoque a la reunión de apertura, a las personas que participarán en la auditoría
2. Se debe disponer de una oficina o sala para reuniones del equipo auditor, así como también de
acceso a la documentación necesaria.
3. Se solicita informar con anticipación cualquier disposición para la protección de la seguridad y salud
ocupacional del equipo auditor y suministre los elementos de protección personal necesarios, de
acuerdo con los riesgos.
4. La información que se conozca con ocasión de esta evaluación será tratada confidencialmente, por
parte del auditor(es) y de ACERT.
5. En cada entrevista de evaluación se verificará la aplicación de los requisitos de la norma
6. Por favor complete en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán
cada actividad la auditoría y en un término máximo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de recibido,
retórnelo por correo electrónico.
7. Las entrevistas se efectuarán al personal con responsabilidad definida en el proceso auditado, la
cual debe ser la señala en el anterior cuadro.
8. La aplicación de los requisitos de independencia y confidencialidad, serán verificados en el proceso
certificación.
9. Es necesario que la documentación y las evidencias se encuentren en el lugar donde el auditor(es)
hagan la auditoría, para evitar pérdidas de tiempo.