Lista de Verificación para el Sistema de Calidad

Fábrica: Esperanza / Codevi II / Codevi III Auditor: ______________________________

Módulo: __________ Fecha: ________________________________

1. Sistema de Semáforo Criterio Observaciones

¿Cada operario tiene visible su hoja de desempeño? SI NO

¿El auditor de proceso está utilizando los stickers en los horarios establecidos? SI NO

¿El supervisor del módulo ha llenado el formulario en los stickers rojos y negros? SI NO

¿Hay evidencias de las acciones disciplinarias tomadas en los casos reincidentes? SI NO

¿Están identificadas las operaciones críticas? SI NO

¿Están visibles los mock-ups en las operaciones críticas? SI NO

¿Están identificadas las operaciones de seguimiento? SI NO

2. Inspección Final Criterio Observaciones

¿Está utilizando la inspectora el método de trabajo establecido? SI NO

¿Tiene la hoja de inspección las informaciones del estilo en proceso? SI NO

¿La inspectora está identificando correctamente los defectos? SI NO

¿La inspectora está anotando todos los defectos encontrados? SI NO

¿El auditor de proceso y la inspectora se están comunicando sobre los problemas? SI NO

3. Inspección de Apariencia Criterio Observaciones

¿Está utilizando la inspectora el método de trabajo establecido? SI NO

¿Tiene la hoja de inspección las informaciones del estilo en proceso? SI NO

¿La inspectora está identificando correctamente los defectos? SI NO

¿La inspectora está anotando todos los defectos encontrados? SI NO

4. Auditoría de Producto Terminado Criterio Observaciones

¿El auditor está utilizando el formato establecido? SI NO

¿Las auditorias se están realizando con un AQL de 1.5? SI NO

¿Estan documentados los problemas de apariencia, simetria, medidas y tensiones? SI NO

¿El auditor le está presentando al Gerente de Calidad los problemas encontrados? SI NO

¿Hay evidencias de las acciones del supervisor frente a los rechazos? SI NO

5. Supervisor de Calidad Criterio Observaciones

¿Está el supervisor revisando los resultados del Power BI? SI NO

¿Lleva un registro de sus rondas de calidad en cada módulo asignado? SI NO

¿Las muestras, especificaciones y BOM estan actualizados y disponibles? SI NO

¿Hay evidencias del seguimiento al trabajo de los auditores de proceso? SI NO

¿Le esta dando seguimiento a que las inspectoras anoten bien todos los defectos? SI NO

6. Manejo del Power BI Criterio Observaciones

¿Hay evidencias de las acciones tomadas por la gerencia con las informaciones? SI NO

¿Los defectos más repetitivos son diferentes entre un día y otro? SI NO

¿La tendencia del % de defectos es positiva? SI NO

¿Las operaciones con más defectos tienen stickers rojo o negro? SI NO

 Lista de Verificación para el Sistema de Calidad Primera y Segunda Inspección

Fábrica: Esperanza Auditor: ______________________________

Módulo: __________ Fecha: ________________________________

1. Inspección Final Criterio Observaciones

¿Está utilizando la inspectora el método de trabajo establecido? SI NO

¿Tiene reporte de inspección modular las informaciones del estilo en proceso? SI NO

¿La inspectora está identificando correctamente los defectos? SI NO

¿La inspectora está anotando todos los defectos encontrados? SI NO

¿El auditor de proceso y la inspectora se están comunicando sobre los problemas? SI NO

2. Inspección de Apariencia Criterio Observaciones

¿Está utilizando la inspectora el método de trabajo establecido? SI NO

¿Tiene la hoja de inspección las informaciones del estilo en proceso? SI NO

¿La inspectora está identificando correctamente los defectos? SI NO

¿Está confirmando los componentes del estilo ? SI NO

¿La inspectora está anotando todos los defectos encontrados? SI NO

Fábrica: Esperanza Auditor: ______________________________

Módulo: __________ Fecha: ________________________________

1. Inspección Final Criterio Observaciones

¿Está utilizando la inspectora el método de trabajo establecido? SI NO

¿Tiene reporte de inspección modular las informaciones del estilo en proceso? SI NO

¿La inspectora está identificando correctamente los defectos? SI NO

¿La inspectora está anotando todos los defectos encontrados? SI NO

¿El auditor de proceso y la inspectora se están comunicando sobre los problemas? SI NO

2. Inspección de Apariencia Criterio Observaciones

¿Está utilizando la inspectora el método de trabajo establecido? SI NO

¿Tiene la hoja de inspección las informaciones del estilo en proceso? SI NO

¿La inspectora está identificando correctamente los defectos? SI NO

¿Está confirmando los componentes del estilo ? SI NO

¿La inspectora está anotando todos los defectos encontrados? SI NO