Código:PAC-SST-16

PLAN DE ACCIÓN SG-SST Versión: 00

Fecha :25/09/17
DESCRIPCION DE LA
AÑO 2018 FECHA
ACCIÓN
N°° CLASIFICACIÓN FECHA ORIGEN DEL HALLAZGO LUGAR AP AC ACCIÓN DE CIERRE RESPONSABLE LIMITE DE % AVANCE ESTADO EFICACIA OBSERVACIONES
TRABAJAD CIERRE
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO FUENTE MEDIO
OR

Según resolución 1111 de 2017 se debe

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad No hay responsable del SERVI SOS tener una persona para la
1 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/5/2020 20% Abierto Si
y Salud en el Trabajo SG-SST SG-SST &HSEQ S.A.S. implementación del sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Según resolución 1111 de 2017 se debe

Responsabilidades en el Sistema de Gestión de No hay responsable del SERVI SOS tener una persona para la
2 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/1/2020 20% Abierto Si
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST SG-SST &HSEQ S.A.S. implementación del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo

La gerencia asignara recursos para el

Asignación de recursos para el Sistema de Gestión No hay responsable del SERVI SOS
3 de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 9/22/2017
SG-SST &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/2/2020 20% Abierto Si departamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Registrar la empresa ante la ARL para

Afiliación del Sistema de Gestión de Riesgos No hay responsable del SERVI SOS
4 Laborales 9/22/2017
SG-SST &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/3/2020 20% Abierto Si realizar posteriores afiliaciónes al
personal

No hay responsable del SERVI SOS

5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo. 9/22/2017
SG-SST &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/4/2020 20% Abierto Si Realizar pago de pensión al personal

No se ha conformado SERVI SOS Según la resolución 2013 de 1986 debe

6 Conformación del COPASST / VIGIA 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/5/2020 20% Abierto Si
COPASST/ VIGIA &HSEQ S.A.S. nombrar vigia de SST.

No se a realizado
SERVI SOS
7 Capacitacion al COPASST / VIGIA 9/22/2017 capacitación de roles del X N/A N/A N/A Gerente 12/5/2020 20% Abierto SI Realizar cronograma de capacitaciones
&HSEQ S.A.S.
COPASST/ VIGIA

No se ha conformado El SERVI SOS Según resolición 1356 del 2012

8 Conformación del Comité de Comvivencia 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/5/2020 20% Abierto Si
comité de Combivencia &HSEQ S.A.S. conformar comitede comvivencia.

Programa de Capacitación Promición y Prevención No se ha realizado la SERVI SOS

9 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/5/2020 20% Abierto Si Realizar cronograma de capacitaciones
(PYP) capacitación &HSEQ S.A.S.

No hay responsable para

Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema dar capacitación de
SERVI SOS Designar un encargado del programa de
10 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 9/22/2017 inducción reinducción del X N/A N/A N/A Gerente 12/6/2020 20% Abierto Si
&HSEQ S.A.S. PYP
SG-SST,Promocion y Prevención-PYP SG-SST y promocion y
prevencion

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad No se ha asignado el Asignar a una paersona que realice
SERVI SOS
11 y Salud en el Trabajo SG-SST- con curso de (50 9/22/2017 responsable del SG-SST X N/A N/A N/A Gerente 12/7/2020 20% Abierto Si lcurso de 50 horas y lo renueve cada 3
&HSEQ S.A.S.
horas) con elcursode 50 horas años

Politica de Sitema de Gestión de Seguridad y

No se ha realizado SERVI SOS
12 Salud enel trabajo SG-SST firmada, fechada y 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/8/2020 20% Abierto Si Crear politicas en la empresa
politicas. &HSEQ S.A.S.
comunicada al COPASST / VIGIA.

Objetivos definidos, claros, medibles,

No se ha realizado SERVI SOS Crear objetivos para la empresa y
13 cuantificables con metas, documentos revisados, 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/9/2020 20% Abierto Si
documentación. &HSEQ S.A.S. documentar el SG-SST
del SG-SST

No se a realizado tabla de SERVI SOS Crear indicadores de prioridades para

14 Evaluación e Indicación de prioridades. 9/22/2017
indicadores deprioridades. &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/10/2020 20% Abierto Si
tener en cuenta lo que hay que mejorar

Plan que identifica objetivos metas, No se ha establecido un

SERVI SOS Crear plan de fijación de objetivos y
15 responsabilidad recursos con cronograma y 9/22/2017 plan de identificación de
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/11/2020 20% Abierto Si
metas.
firmado. objetivos y metas

Crear un archivo en la empresa donde se

Archivo o retención documental de Sistema de
SERVI SOS almacene la documentacion tanto en
16 Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 9/22/2017 No se ha creado elarchivo X N/A N/A N/A Gerente 12/12/2020 20% Abierto Si
&HSEQ S.A.S. fisico como digital por 20 años como lo
SST
pide la ley.

no se ha realizadola SERVI SOS Realizar evaluaciones de desempeño en

17 Rendición sobre desempeño 9/22/2017
evaluación de desempeño &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/13/2020 20% Abierto Si
la organización.

Identificar peligros y riesgos para

No se ha realizado la SERVI SOS
18 Matriz legal 9/22/2017
matriz Legal &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/14/2020 20% Abierto Si elavorar matriz de peligros y valoración
de riesgoa

Mecanismos de comunicación, auto reporte en

No se ha realizado los SERVI SOS Crear mecanismos de comunicación y
19 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 9/22/2017
mecanismos &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/15/2020 20% Abierto Si
auto reporte en el departanto de SST
trabajo.SG-SST.

No se ha identificado ni
Identificación, evaluacion para la adquisición de
evaluado para la SERVI SOS Seleccionar proovedores para la
20 productos y servicios en Sistema de Gestion de 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/16/2020 20% Abierto Si
adquisición de productos &HSEQ S.A.S. adquisición de productos y servicios.
Seguridad y Slud en el Trabajo -SG-SST .
o Serviciós

Evaluación y selección de proovedores y No se ha realizado SERVI SOS

21 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/17/2020 20% Abierto Si Evaluar nuestros proveedores
contratistas. evaluación a proovedores &HSEQ S.A.S.

Evaluación de impacto de cambios internos y No se a realizado

SERVI SOS
22 externos del Sistema de Gestion de Seguridad y 9/22/2017 laevaluación de impacto X N/A N/A N/A Gerente 12/18/2020 20% Abierto Si Crear evaluación de impactos del cambio
&HSEQ S.A.S.
Salud en el Tranajo- SG-SST. de cambios

Realizar las evaluaciónes medicas

23 Evaluación Médica Ocupacional. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/19/2020 20% Abierto Si
requeridas

No se han realizado SERVI SOS

24 Actividades de Promoción y Prevención en Salud. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/20/2020 20% Abierto Si Crear programa de P Y P
actividades para PYP &HSEQ S.A.S.

25 Información al médico de los perfiles de cargo. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/21/2020 20% Abierto Si

Realización de los exámenes médicos

26 ocupacionales - Peligros. Periodicidad. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/22/2020 20% Abierto Si

27 Custodia de Historias Clínicas. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/23/2020 20% Abierto Si

Restricciones y recomendaciones
28 medico/laborales. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/24/2020 20% Abierto Si

Estilos de vida y entornos saludables (control No se ha realizado

SERVI SOS Crear programa y capacitar al personal
29 tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia y 9/22/2017 programa de vida y
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/25/2020 20% Abierto Si
de la organización.
otros) entorno saludable

Agua potable, servicios sanitarios y disposición de

30 basuras. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/26/2020 20% Abierto Si

Eliminación adecuada de residuos sólidos,

31 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/27/2020 20% Abierto Si
líquidos o gaseosos.

Reporte de los Accidentes de Trabajo y

32 Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/28/2020 20% Abierto Si
Territorial del Ministerio del Trabajo.
No se han realizado
Investigación de Accidentes, Incedentes y investigaciones de SERVI SOS Realizar la evaluación de accidentes
33 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/29/2020 20% Abierto Si
Enfermedad Laboral. accidentes insidentes de &HSEQ S.A.S. cada vez que se presenten
trabajo.
No se ha realizado tabla
Registro y análisis estadístico de Incidentes de indicadores de SERVI SOS Realizar tabulación de indicadores de
34 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 12/30/2020 20% Abierto Si
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. accidentes insidentes de &HSEQ S.A.S. accidentalidad
trabajo.
No se ha realizado la
Medición de la severidad de los Accidentes de SERVI SOS Realizar mediciones de severidad de
35 Trabajo y Enfermedad Laboral. 9/22/2017 medicion de severidad de
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 12/31/2020 20% Abierto Si
accidentes de trabajo
los accidentes.

No se medido frecuencia Si se presentan accidentes realizar la

Medición de la frecuencia de los Incidentes, SERVI SOS
36 Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 9/22/2017 de accidentes insidentes
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/1/2021 20% Abierto Si mediciín de frecuencia de la ocurrencias
de trabajo. de los accidentes
 No se ha presentado
Medición de la mortaliudad de Accidentes de SERVI SOS
37 9/22/2017 medición accidentes X N/A N/A N/A Gerente 1/2/2021 20% Abierto Si Realizar mediciones de accidentalidad
Trabajo y Enfermedad Laboral. &HSEQ S.A.S.
insidentes de trabajo.
No se ha estableciso la
Medición de la prevalencia de Incidentes, medicion de la prvencion SERVI SOS Realizar programas de capacitacion para
38 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/3/2021 20% Abierto Si
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. de accidentes insidentes &HSEQ S.A.S. la pevención de accidentes
de trabajo.
No se ha establecido
Medición de la incidencia de Incidentes, programa de incidencias SERVI SOS Realizar programa de incidencias de
39 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/4/2021 20% Abierto Si
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. en accidentes insidentes &HSEQ S.A.S. accidentes e eincidentes
de trabajo.
No se ha establecido
Medición del ausentismo por Incidentes, programa de ausentismo SERVI SOS
40 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/5/2021 20% Abierto Si Crear programa de ausentissmo laboral.
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. por accidentes insidentes &HSEQ S.A.S.
de trabajo.
No se tienedefinido una Seleccionar metodologia para la
Metodología para la identificación, evaluación y SERVI SOS
41 valoración de peligros 9/22/2017 metodologia para la
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/6/2021 20% Abierto Si identificación de peligros y valoración de
identificación de peligros riesgos

No se harealizado la
Identificación de peligros con participación de SERVI SOS Identificar peligros asociados a las tareas
42 todos los niveles de la empresa. 9/22/2017 identificaciónde peligros y
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/7/2021 20% Abierto Si
que realiza el personal
valoracion de riesgos

Identifecación y priorización de la natureleza de los No se ha priorizado la Luego de identificados los peligros

SERVI SOS
43 Peligros (Metodología Adicional- Cansergenos y 9/22/2017 naturaleza de los peligros
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/8/2021 20% Abierto Si realizar priorizaciones de las áreas a
otros). y valoración de los riesgos intervenir

Realización Mediciones Ambientales Quimicos, No se ha relizado SERVI SOS Realizar programas de mediciones
44 Fisicos y Biologicos. 9/22/2017
mediciones ambientales. &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/9/2021 20% Abierto Si
ambientales.

No se implementado
Se implementas medidas de prevención y control / SERVI SOS Implementar controles y capacitar al
45 Peligos. 9/22/2017 controles para los peligros
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/10/2021 20% Abierto Si
personal de la organización

No se a implementado
Se verifica aplicación de las medidas prevención y medidas para las SERVI SOS
46 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/11/2021 20% Abierto Si Realizar medidas de control
comtrol. aplicación de madidas de &HSEQ S.A.S.
control

No se han entablecido SERVI SOS Realizar procedimientos instructivos de

47 Hay procedimientos, instructivos,fichas protocolos. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/12/2021 20% Abierto Si
procedimientos, &HSEQ S.A.S. uso de herramientas y equipos.

No se han decignado SERVI SOS Crear roles y responsabilidades en la

48 Inspección con el COPASST o Vigía. 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/13/2021 20% Abierto Si
funciones &HSEQ S.A.S. organización

Mantenimiento periódico de instalaciones,

49 equipos, máquinas, herramientas. 9/22/2017 N/A N/A N/A Gerente 1/14/2021 20% Abierto Si

Entrega de Elementos de Protección Personal -

50 9/22/2017 N/A N/A N/A Gerente 1/15/2021 20% Abierto Si
EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas.

Se cuanta con Plan de Prevención y Preparación No se ha realizado plan SERVI SOS Crear plan de emergencias y dibulgación
51 ante Emergencias 9/22/2017
de emergencias &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/16/2021 20% Abierto Si
del mismo

No se han conformado
Brigada de prevención conformada, capacitada y SERVI SOS Conformar brigadas de emergencias y
52 dotada. 9/22/2017 laas brigadas de
&HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/17/2021 20% Abierto Si
capacitarlas.
emergencia.

No se realizado SERVI SOS Crear protocolos de indicadores en la

53 Indicadores estructura, proceso y resultado. 9/22/2017
protocoles de indicadores. &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/18/2021 20% Abierto Si
organización

La empresa adelanta auditoria por lo menos una No se han solicitado SERVI SOS Organizar auditorias internas para revisar
54 vez al año. 9/22/2017
auditorias &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/19/2021 20% Abierto Si
el SG-SST

Revisión anual por la alta dirección, resultados y No se han programado SERVI SOS Programar revisiones gerenciales para
55 alcance de la auditoría. 9/22/2017
reviciones. &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/20/2021 20% Abierto Si
revizar los allasgos de las auditorias

No se han asignado SERVI SOS Asignar al COPASST/Vigia la realizacion

56 Planificación auditorías con el COPASST. 9/22/2017
aiditorias &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/21/2021 20% Abierto Si
de audotorias internas.

Definir acciones de Promoción y Prevención con No se han definido

SERVI SOS Crear programa de capacitaciones y
57 base en resultados del Sistema de Gestión de 9/22/2017 acciones de PYP dentro X N/A N/A N/A Gerente 1/22/2021 20% Abierto Si
&HSEQ S.A.S. acciones de PYP
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. del sistema

Toma de medidas correctivas, preventivas y de No de han asignado ni SERVI SOS

58 9/22/2017 X N/A N/A N/A Gerente 1/23/2021 20% Abierto Si Crear acciones de mejora en el SG-SST.
mejora. tomado medidas &HSEQ S.A.S.

Ejecución de acciones preventivas, correctivas y No se han realizado

SERVI SOS Crear protocolos de prevención de
59 de mejora de la investigación de Incidentes, 9/22/2017 protocolos ni X N/A N/A N/A Gerente 1/24/2021 20% Abierto Si
&HSEQ S.A.S. accidentes e incidentes de trabajo
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. procedimintos de mejora

Implementar medidas y acciones correctivas de Nose han implementado SERVI SOS

60 autoridades y ARL 9/22/2017
medidas de mejora &HSEQ S.A.S.
X N/A N/A N/A Gerente 1/25/2021 20% Abierto Si Involucrar a la ARL en el SG-SST.

A: Acción Inmediata Podria ocacionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor
B: Pronta Podria ocacionar una lesion o enfermedad grave, con una incapacdad temporal, o daño ala propiedad menor a la de la clase A
C: Posterior Podria ocacionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores
AP Acción Preventiva
AC Acción Correctiva